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南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)
2023年度部門決算
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度部門決算情況說明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)概況
一、本部門職責(zé)
南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)主要職能是管理和維護(hù)林場(chǎng)，承擔(dān)保護(hù)和培育森林資源等生態(tài)公益服務(wù)職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)為南寧市邕寧區(qū)自然資源局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為正科級(jí)，公益二類財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度部門決算報(bào)表
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此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度部門決算公開附表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入254.69萬元，其中本年收入253.1萬元，較2022年度決算數(shù)254.38萬元增加0.31萬元，增長0.12%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入248.77萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)229.92增加18.85萬元，增長8.2%，主要原因是2022年11月在職職工新增1人。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)一致。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)一致。
4.事業(yè)收入4.33萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)24.41減少20.08萬元，下降82.26?%，主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)一致。
6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)一致。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)一致。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.59萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)1.64萬元減少0.05萬元，下降3.05%，主要原因是應(yīng)繳未繳社保費(fèi)用減少。
（二）本部門2023年度總支出254.69萬元，其中本年支出248.36萬元, 較2022年度決算數(shù)252.74增加1.95萬元，增長0.77%。支出具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出98.14萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休支出71.37萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.39萬元。較2022年度決算數(shù)98.69萬元減少0.55萬元，下降了0.56%，主要原因是2023年7月本單位在職轉(zhuǎn)退休職工1人致該項(xiàng)支出減少。
2.衛(wèi)生健康支出18.67萬元，主要用于在職職工的單位部分醫(yī)療繳費(fèi)支出8.59萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出10.08萬元。較2022年度決算數(shù)17.51萬元增加1.16萬元，增長6.62%，主要原因是2022年11月在職職工新增1人致該項(xiàng)支出增加。
3．農(nóng)林水支出124.53萬元，主要用于單位事業(yè)運(yùn)行中事業(yè)機(jī)構(gòu)、森林培育和其他林業(yè)和草原支出。較2022年度決算數(shù)121.97萬元增加0.44萬元，增長0.36%，主要原因是2022年11月在職職工新增1人致該項(xiàng)支出增加。
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4．住房保障支出7.01萬元，主要用于單位在職職工的住房公積金繳費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)14.57萬元減少7.56萬元，下降51.89%，主要原因是：應(yīng)繳未繳公積金數(shù)額增加致該項(xiàng)支出減少。
5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)一致。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.34萬元，為本年度的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2022年度決算數(shù)1.64萬元增加4.7萬元，286.59%，主要原因是應(yīng)繳未繳社保費(fèi)用增加。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出244.02萬元，較2022年度決算數(shù)228.33萬元增加15.69萬元，增長6.87%。其中：基本支出244.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為268.9萬元，支出決算為244.02萬元，完成年初預(yù)算的90.75%。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為123.81萬元，支出決算為98.14萬元，完成年初預(yù)算的79.27%。具體情況如下：
1. 2080502事業(yè)單位離退休（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為94.46萬元，支出決算為71.37萬元，完成年初預(yù)算的75.56%。主要原因是：本年度離退休人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少。
2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為19.57萬元，支出決算為19.39萬元，完成年初預(yù)算的99.08%。主要原因是：本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少。
3. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為9.78萬元，支出決算為7.39萬元，完成年初預(yù)算的75.56%。主要原因是：本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少。
（二）210衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為17.97萬元，支出決算為18.67萬元，完成年初預(yù)算的103.9%。具體情況如下：
1.2101102事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為8.01萬元，支出決算為8.59萬元，完成年初預(yù)算的107.24%。主要原因是本年度事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)單位部分實(shí)際支出比預(yù)算多。
2.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為9.96萬元，支出決算為10.08萬元，完成年初預(yù)算的101.2%。主要原因是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療實(shí)際支出比預(yù)算多。
（三）213農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為112.44萬元，支出決算為120.2萬元，完成年初預(yù)算的106.9%。具體情況如下：
1.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為112.44萬元，支出決算為120.2萬元，完成年初預(yù)算的106.9%。主要原因是本年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算多。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為7.01萬元，完成年初預(yù)算的47.75%。具體情況如下：
1.2210201住房公積金（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為7.01萬元，完成年初預(yù)算的47.75%。主要原因是應(yīng)繳未繳公積金數(shù)額增加。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出244.02萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出153.55萬元，完成年初預(yù)算149.81萬元的102.5%。預(yù)決算差異主要原因是在職職工的各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算多。
（二）商品和服務(wù)支出7.53萬元，完成年初預(yù)算23.52萬元的32.02%。預(yù)決算差異主要原因是本部門落實(shí)過緊日子要求壓減支出，本年度公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出71.37萬元，完成年初預(yù)算95.57萬元的74.68%。預(yù)決算差異主要原因是退休職工各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度無政府性基金支出。與2022年度決算數(shù)一致。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。與2022年度決算數(shù)一致。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.24萬元，完成年初預(yù)算2.16萬元的11.11?%，比上年0.79萬元減少0.55萬元，主要原因是2023年度各項(xiàng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，本部門2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.24萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.24萬元，完成年初預(yù)算1.8萬元的13.33%，比上年0.64萬元減少0.4萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 ?業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.24萬元，平均每輛0.24萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年0.15萬元減少0.15萬元，原因是2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于日常巡山管理和維護(hù)林場(chǎng)工作，林場(chǎng)工作人員出外辦理公務(wù)需要；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)268.9萬元，執(zhí)行數(shù)244.02萬元，整體支出績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)等。我部門根據(jù)年初設(shè)定整體支出的績效目標(biāo)，對(duì)整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，整體支出績效情況理想。
2.項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出總額0萬元。
3.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我部門2023年度項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出總額0萬元。
4.財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。
2023年度我部門沒有項(xiàng)目支出被列為財(cái)政評(píng)價(jià)
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第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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