南寧市邕寧區(qū)民政局2025年部門預(yù)算
目 ?錄
一、民政局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?2
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明??4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明?9
第四部分：民政局2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?15
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?15
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?15
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?15
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?15
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表?15
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第一部分：部門概況
一、南寧市邕寧區(qū)民政局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和政府規(guī)章，擬訂規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織監(jiān)督管理。
3.統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導(dǎo)低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。
4.研究提出行政區(qū)劃總體規(guī)劃思路建議。負(fù)責(zé)地名工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移等審核報(bào)批工作，承擔(dān)城區(qū)地名和重要自然地理實(shí)體命名、更名審核報(bào)批工作、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。
5.負(fù)責(zé)婚姻登記和管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
6.負(fù)責(zé)殯葬監(jiān)督管理工作，推進(jìn)殯葬改革。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)南寧市邕寧區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作。
9.負(fù)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)工作的監(jiān)督管理，統(tǒng)籌推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
10.負(fù)責(zé)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)等工作，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村留守兒童、流動(dòng)兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度建設(shè)。
11.指導(dǎo)社會(huì)慈善和社會(huì)捐助工作。
12.依照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
13.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.2025年底，確保全城區(qū)城鄉(xiāng)低保人數(shù)不低于2024年底本城區(qū)城鄉(xiāng)低保人數(shù)16029人的水平(暫定，以南寧市正式下達(dá)任務(wù)為準(zhǔn)）。
2.提升建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性養(yǎng)老服務(wù)中心，開展百濟(jì)、中和敬老院提升改造項(xiàng)目，改造完成后可為鄉(xiāng)鎮(zhèn)老年人提供全托、日托、上門服務(wù)、資源調(diào)配、對(duì)下指導(dǎo)等服務(wù)。
3.落實(shí)自治區(qū)“1521養(yǎng)老服務(wù)示范工程”，改擴(kuò)建城區(qū)社會(huì)福利院，建成1所300-500 張床位公辦示范性養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)。（待前期工作經(jīng)費(fèi)解決后即開展相關(guān)工作。）
4.繼續(xù)做好低保、特困、臨時(shí)救助、孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼，高齡津貼等發(fā)放工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)民政局機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，為財(cái)政全額撥款單位，下設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股（低保中心、核對(duì)中心）、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)股、兒社會(huì)事務(wù)（兒童福利、區(qū)劃地名、慈善）股、社會(huì)組織管理股、婚姻登記處等7個(gè)股室
2.?所屬單位
共設(shè)下屬二層機(jī)構(gòu)2個(gè)，全部是全額撥款事業(yè)單位，其中：邕寧區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心（屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）、邕寧區(qū)社會(huì)福利院（屬公益二類事業(yè)單位）
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.402 ????南寧市邕寧區(qū)民政局（一級(jí)預(yù)算單位）
2.402001 ?南寧市邕寧區(qū)民政局本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
3.402002 ?南寧市邕寧區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心（二級(jí)預(yù)算單位），不獨(dú)立核算，與局機(jī)關(guān)合并核算。
4.402004 ?南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院所屬單位（二級(jí)預(yù)算單位），單獨(dú)核算。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
1.行政編制5人；
2.全額撥款事業(yè)編制11人，其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制7人、事業(yè)單位編制7人。
（二）人員構(gòu)成。
1.南寧市寧區(qū)民政局機(jī)關(guān)本級(jí)。行政編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員4人，其中行政編制在職人員4人。遺屬人員2人，退休人員12人。
2.南寧市邕寧區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心。核定編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員4人，其中事業(yè)編制在職人員4人。
3. 南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院。核定編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員4人，其中事業(yè)編制在職人員7人。退休人員4人。
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第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入1711.39萬元，較上年減少21.05%。其中，一般公共預(yù)算撥款1711.39萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出1711.39萬元，較上年減少21.05%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
????（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1659.54萬元，較上年減少22%。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）28.46萬元，較上年增加27.51%。
????（3）住房保障支出（類）23.39萬元，較上年增加29.80%。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）439.71萬元，較上年增加130.26%，主要原因是人員增加、調(diào)薪后社?；鶖?shù)調(diào)增和編外人員工資本年度在工資福利支出中列支。
②商品和服務(wù)支出（類）38.44萬元，較上年減少84.23%，主要原因是壓減日常工作的經(jīng)費(fèi)支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）33.24萬元，較上年增加0.7%，主要原因是增加退休費(fèi)支出。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
??對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）1200萬元，較上年減少29.41%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后減少原離任村干部生活補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入1711.39萬元，比2024年預(yù)算2167.71萬元減少456.32萬元，同比下降21.05%。收入預(yù)算減少的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后減少原離任村干部生活補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。2025年部門總支出1711.39萬元，比2024年預(yù)算2167.71萬元減少456.32萬元，同比下降21.05%。支出預(yù)算減少的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后減少原離任村干部生活補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1711.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1711.39萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算1711.39萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算1711.39萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）
行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為184.79萬元，主要用于：民政局機(jī)關(guān)本級(jí)和二層單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）
其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：民政局用于黨的建設(shè)、接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳等方面的支出。
（3）2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為28.66萬元，主要用于：民政局本級(jí)退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、遺屬人員生活補(bǔ)助等方面的基本支出。
（4）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為28.88萬元，主要用于：按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本級(jí)和2個(gè)二層單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（5）2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15.59萬元，主要用于：按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本級(jí)和2個(gè)二層單位在職人員繳納的職業(yè)年金支出。
（6）2081002社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為569萬元，主要用于：對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。
（7）2081004社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于：殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出。
（8）2081107社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為150萬元，主要用于：政府在困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等殘疾人事業(yè)方面的支出。
（9）2081902社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為280萬元，主要用于：農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金的支出
（10）2082102社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為150萬元，主要用于：特困人員救助供養(yǎng)支出。
（11）2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.7萬元，主要用于：按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為局本級(jí)在職職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)費(fèi)。
（12）2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15.55萬元，主要用于：按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為局本級(jí)和二層單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（13）2101199衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.14萬元，主要用于：：按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為局本級(jí)和二層單位在職職工繳納的其他醫(yī)療保險(xiǎn)。
（14）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為23.39萬元，主要用于：按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為局本級(jí)和二層單位在職職工繳納的住房公積金。
（15）2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.88萬元，主要用于：二層單位退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等方面的基本支出。
（16）2081005社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款） 社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為193.74萬元，主要用于：民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位支出。
（17）2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.07萬元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為二層單位在職職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)費(fèi)。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.94萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.46萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.48萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算1.94萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.94萬元，比2024年預(yù)算2.06萬元減少0.12萬元，同比減少5.83%。具體如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.46萬元，比2024年預(yù)算0.26萬元增加0.2萬元，同比增長(zhǎng)76.92%，增加的原因主要是：在職人員增加，按人均定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支出增加。主要用于：安排接待上級(jí)部門及相關(guān)單位人員來我局和二層單位參加各類重大活動(dòng)和調(diào)研考察以及開展業(yè)務(wù)需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元與2024年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算1.48萬元，比2024年預(yù)算1.8萬元減少0.32萬元，同比下降17.78%，減少的原因主要是：壓減“三公兩費(fèi)”支出。主要用于：市、區(qū)內(nèi)日常執(zhí)行公務(wù)、開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛年檢審等支出。我部門公務(wù)用車保有量為1輛為一般公務(wù)用車。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.44萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算增加9.13萬元，增長(zhǎng)31.15%，增加的原因主要是：在職人員增加，按人均定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支出增加。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額1萬元，同比增加1萬元，增長(zhǎng)100%。其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算1萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%。主要用于購(gòu)買辦公打印紙張。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；用車主要是南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院救護(hù)用車，目前停放在南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院院內(nèi)，因已達(dá)到報(bào)廢條件，故無法使用。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額1200萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1200萬元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額1200萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1200萬元，納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目如下：
項(xiàng)目一：黨建雙擁經(jīng)費(fèi)1萬元，一般公共預(yù)算。2025年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼管理服務(wù)水平，增進(jìn)殘疾人福祉。
項(xiàng)目二：80歲以上高齡津貼566.84萬元，一般公共預(yù)算。
項(xiàng)目三：城區(qū)老年活動(dòng)中心維護(hù)和管理工作2.16萬元，一般公共預(yù)算。
項(xiàng)目四：免除城鄉(xiāng)困難對(duì)象基本殯葬服務(wù)費(fèi)50萬元，一般公共預(yù)算。
項(xiàng)目五：殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼150 萬元，一般公共預(yù)算。
項(xiàng)目六：城鄉(xiāng)低保金280萬元?，一般公共預(yù)算。
項(xiàng)目七：城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金及護(hù)理費(fèi)150萬元?，一般公共預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱黨建雙擁，預(yù)算資金1萬元，2025年績(jī)效目標(biāo)為增強(qiáng)黨員凝聚力、提升黨員對(duì)黨的認(rèn)知、激發(fā)工作積極性，并加強(qiáng)黨員之間的溝通與協(xié)調(diào)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)為黨建雙擁項(xiàng)目1個(gè)，設(shè)數(shù)量指標(biāo)1條，數(shù)量指標(biāo)為經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)率100%,設(shè)成本指標(biāo)1條，成本指標(biāo)黨建雙擁項(xiàng)目投入資金≥10000元，設(shè)1條滿意度指標(biāo)，黨員滿意度≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：80歲以上高齡津貼566.84萬元，2025年績(jī)效目標(biāo)為按照法律法規(guī)，給80周歲以上高齡老人，發(fā)放高齡補(bǔ)貼，提高其生活水平。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)為發(fā)放人數(shù)≥6900人，設(shè)數(shù)量指標(biāo)1條，數(shù)量指標(biāo)為高齡補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率100%,設(shè)成本指標(biāo)1條，成本指標(biāo)投入資金≥566.84萬元，設(shè)1條滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：城區(qū)老年活動(dòng)中心維護(hù)和管理工作2.16萬元，2025年績(jī)效目標(biāo)為保障老年人活動(dòng)中心的規(guī)范管理，保障老年人文體活動(dòng)正常進(jìn)行。 設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)為實(shí)際發(fā)放人數(shù)1人，設(shè)數(shù)量指標(biāo)1條，數(shù)量指標(biāo)為發(fā)放準(zhǔn)確率100%，設(shè)成本指標(biāo)1條，成本指標(biāo)為發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1800元、月，設(shè)1條滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：免除城鄉(xiāng)困難對(duì)象基本殯葬服務(wù)費(fèi)50萬元，2025年績(jī)效目標(biāo)為城鄉(xiāng)困難對(duì)象發(fā)放基本殯葬服務(wù)費(fèi)用。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)為殯葬人數(shù)人數(shù)≥600人，設(shè)數(shù)量指標(biāo)1條，數(shù)量指標(biāo)為發(fā)放準(zhǔn)確率100%，設(shè)成本指標(biāo)1條，成本指標(biāo)為免除城鄉(xiāng)困難對(duì)象殯葬服務(wù)費(fèi)用發(fā)放準(zhǔn)確率100%，設(shè)時(shí)效指標(biāo)1條，時(shí)效指標(biāo)為免除城鄉(xiāng)困難對(duì)象殯葬服務(wù)費(fèi)用發(fā)放及時(shí)率，設(shè)1條滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：項(xiàng)目名稱殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼，預(yù)算資金150萬元，2025年績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼管理服務(wù)水平，增進(jìn)殘疾人福祉。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)為補(bǔ)貼困難殘疾人和重度殘疾人人數(shù)≥6500人，設(shè)數(shù)量指標(biāo)1條，數(shù)量指標(biāo)為發(fā)放準(zhǔn)確率100%，設(shè)成本指標(biāo)1條，成本指標(biāo)為發(fā)放補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)122元、人、月，設(shè)時(shí)效指標(biāo)1條，時(shí)效指標(biāo)為補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率100%，設(shè)1條滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。
重點(diǎn)項(xiàng)目六：項(xiàng)目名稱城鄉(xiāng)低保，預(yù)算資金280萬元，2025年績(jī)效目標(biāo)為規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施,合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使低保對(duì)象基本生活得到有效保障，促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)為城鄉(xiāng)低保人數(shù)≥15900人；設(shè)數(shù)量指標(biāo)1條，數(shù)量指標(biāo)為城鄉(xiāng)低保對(duì)象救助資金一卡通發(fā)放率≥95%；設(shè)時(shí)效指標(biāo)1條，時(shí)效指標(biāo)為救助資金按時(shí)發(fā)放率≥95%；設(shè)成本指標(biāo)1條，成本指標(biāo)為財(cái)政資金投入≥280萬元；設(shè)社會(huì)效益，社會(huì)效益指標(biāo)為保障城鄉(xiāng)低保應(yīng)保盡保≥95%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目七：項(xiàng)目名稱城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金及護(hù)理費(fèi)，預(yù)算資金150萬元，2025年績(jī)效目標(biāo)為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)工作，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)；切實(shí)維護(hù)特困人員的基本生活權(quán)益。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)為保障特困救助人數(shù)≥2000人；設(shè)數(shù)量指標(biāo)1條，數(shù)量指標(biāo)為特困對(duì)象救助金一卡通發(fā)放率≥95%；設(shè)時(shí)效指標(biāo)1條，時(shí)效指標(biāo)為時(shí)效指標(biāo)≥95%；設(shè)成本指標(biāo)1條，成本指標(biāo)為財(cái)政資金投入≥150萬元；設(shè)社會(huì)效益，社會(huì)效益指標(biāo)為特困供養(yǎng)應(yīng)保盡保≥95%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)8個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目8個(gè)，二等的項(xiàng)目0個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)目0個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:項(xiàng)目均已開展自評(píng)分析，根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，完善了相關(guān)制度或改進(jìn)管理措施。
本部門對(duì)8個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)：分別為困難群眾救濟(jì)金、免除城鄉(xiāng)困難對(duì)象基本服務(wù)費(fèi)用、離任村干部養(yǎng)老補(bǔ)貼、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、蒲廟鎮(zhèn)江灣社區(qū)日間照料中心建設(shè)項(xiàng)目、高齡老人津貼、死亡撫恤、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目8個(gè)，自評(píng)為90分以上。
本部門有2個(gè)2023年度項(xiàng)目開展了財(cái)政評(píng)價(jià)：分別2023年度困難群眾救濟(jì)和補(bǔ)助資金項(xiàng)目和2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目。評(píng)價(jià)結(jié)果分別為困難群眾救濟(jì)和補(bǔ)助資金項(xiàng)目得分為88分，績(jī)效等級(jí)為“二等”，從4個(gè)一級(jí)指標(biāo)來看：投入指標(biāo)得分率83.33%，過程指標(biāo)得分率100%，產(chǎn)出指標(biāo)得分率86.67%，效果指標(biāo)得分率為76.67%；2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目得分為88.5分，績(jī)效等級(jí)為“二等”，從4個(gè)一級(jí)指標(biāo)來看：投入指標(biāo)得分率83.33%，過程指標(biāo)得分率98.53%，產(chǎn)出指標(biāo)得分率96.67%，效果指標(biāo)得分率為70%。結(jié)果應(yīng)用情況如下:根據(jù)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題和工作建議，完善了相關(guān)制度或改進(jìn)管理措施。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：民政局2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
