目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成1
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?2
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明3
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況5
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況5
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明7
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明7
第四部分：南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表9
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表9
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表9
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表9
????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
實(shí)施幼兒學(xué)前教育。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施體、智、德、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展，同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園隸屬于南寧市邕寧區(qū)教育局管理，為公益二類事業(yè)單位，實(shí)行財(cái)政全額撥款的經(jīng)費(fèi)管理形式，未下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
我單位無(wú)所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
201042南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園(二級(jí)預(yù)算單位)，本單位僅有南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園編制定額人數(shù)22人，其中事業(yè)編制4人，聘用教師控制數(shù)編制18人。目前聘用教師控制數(shù)在職人員共計(jì)18人，其中專業(yè)技術(shù)十一級(jí)5人，專業(yè)技術(shù)十二級(jí)12人，專業(yè)技術(shù)十三級(jí)1人。
（二）人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園編制定額人數(shù)22人，目前聘用教師控制數(shù)在職人員共計(jì)18人，其中幼兒教師16人，財(cái)務(wù)人員1人，衛(wèi)生保健員1人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入225.91萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.62%，原因?yàn)樾碌囊荒暾{(diào)整了新的工齡工資且部分教師于2024年晉升了崗位。其中，一般公共預(yù)算撥款225.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出225.91萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.62%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算225.91萬(wàn)元，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）教育支出類科目支出137.16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的60.71％，較上年增長(zhǎng)2.62%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出42.37萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的18.76％，較上年增長(zhǎng)6.54%；
（3）衛(wèi)生健康支出類科目支出25.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的11.16％，較上年增長(zhǎng)9.09%；
（4）住房保障支出類科目支出21.18萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的9.38％，較上年增長(zhǎng)9.18%。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算225.91萬(wàn)元，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）208.60萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的92.34%，較上年增長(zhǎng)9.80%。
②商品和服務(wù)支出（類）17.32萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的7.67%，較上年下降33.28%。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。
②商品和服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門總收入225.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算215.93萬(wàn)元增加9.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.62%。收入預(yù)算增加的主要原因是：本單位2024年4月新增1名聘用教師控制數(shù)教師。2025年部門總支出225.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算215.93萬(wàn)元增加9.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.62%。支出預(yù)算增加的主要原因是：本單位2024年4月新增1名聘用教師控制數(shù)教師。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算225.91萬(wàn)元，較上年增加9.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.62%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算225.91萬(wàn)元，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算225.91萬(wàn)元，較上年增加9.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.62%，增加的主要原因是：本單位2024年4月新增1名聘用教師控制數(shù)教師。其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算225.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：?????????????????????????
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為137.16萬(wàn)元，較上年增加6.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.19%，增加的主要原因是：本單位2024年4月新增在編人員1人。主要用于：本單位在職人員工資性支出等人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為28.24萬(wàn)元，較上年增加1.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.22%，增加的主要原因是：本單位2024年4月新增在編人員1人。主要用于：本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為14.12萬(wàn)元，較上年增加1.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.20%，增加的主要原因是：本單位2024年4月新增在編人員1人。主要用于：本單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為11.56萬(wàn)元，較上年增加0.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.16%，增加的主要原因是：本單位2024年4月新增在編人員1人。主要用于：本單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為13.64萬(wàn)元，較上年增加1.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.94%，增加的主要原因是：本單位2024年4月新增在編人員1人。主要用于：本單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為21.18萬(wàn)元，較上年增加1.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.18%，增加的主要原因是：本單位2024年4月新增在編人員1人。主要用于：本單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0萬(wàn)元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，本年度無(wú)此項(xiàng)目支出，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，本年度無(wú)此項(xiàng)目支出，與2024年持平。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，本年度無(wú)此項(xiàng)目支出，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，本年度無(wú)此項(xiàng)目支出，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2025年本單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.32萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少8.64萬(wàn)元，下降33.28%，減少的原因主要是：落實(shí)過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年本單位政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%。本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
2025年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元，本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。????
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。本單位2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
本單位2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本單位2024年部門預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本單位未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
本單位未開(kāi)展部門評(píng)價(jià)。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
?本單位2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)龍華路東幼兒園?2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
