目 ?錄
一、中國共產黨南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會主要職責和2024年主要工作任務?
第二部分：2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?
（一）2024年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況
（二）2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
第四部分：中國共產黨南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會2024年部門預算公開報表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
????第一部分：部門概況?
一、中國共產黨南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會主要職責和2024年主要工作任務
（一）主要職責。
邕寧區(qū)紀委監(jiān)委接受上級紀委監(jiān)委和邕寧區(qū)黨委的雙重領導，加強對下級紀委的領導，主要職責是：負責黨的紀律檢查工作；依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；負責全城區(qū)監(jiān)察工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責；負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究等；負責統(tǒng)籌協(xié)調反腐敗國（境）外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作，督促有關單位做好相關工作；根據(jù)干部管理權限，負責全城區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導等；完成上級紀委監(jiān)委和區(qū)委交辦的其他任務。
（二）2024年主要工作任務。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照二十屆中央紀委三次全會、自治區(qū)紀委十二屆四次全會、市紀委十三屆四次全會和區(qū)委四屆七次全會部署要求，深入學習貫徹習近平總書記關于黨的自我革命的重要思想和全面從嚴治黨戰(zhàn)略方針，深入貫徹落實習近平總書記對廣西重大方略要求，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，鞏固拓展主題教育和教育整頓成果，忠誠履行黨章和憲法賦予的職責，以更大決心、更強力度推動完善全面從嚴治黨體系，從嚴監(jiān)督檢查、從嚴正風肅紀、從嚴反腐懲惡，堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件，深入開展黨性黨風黨紀教育，大力推動清廉邕寧建設提質增效，縱深推進新征程邕寧紀檢監(jiān)察工作高質量發(fā)展，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化邕寧篇章提供堅強保障。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1. 本級單位和內設機構
中共南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會為財政全額撥款行政單位，內設機構為8個，即辦公室、黨風政風監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、第一至第三紀檢監(jiān)察室、信訪室、案件審理室；共設4個派駐機構，根據(jù)我委派駐機構改革有關要求，南寧市邕寧區(qū)紀委監(jiān)委負責4個派駐（出）機構統(tǒng)一管理保障。派駐（出）機構依據(jù)黨章、憲法和監(jiān)察法，根據(jù)邕寧區(qū)紀委監(jiān)委授權，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責。
南寧市邕寧區(qū)紀委監(jiān)委下屬管理二層事業(yè)單位有1個：南寧市邕寧區(qū)反腐倡廉信息教育中心，屬于財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。
邕寧區(qū)委巡察機構包含區(qū)委巡察辦和區(qū)委第一至第三巡察組。中共南寧市邕寧區(qū)委員會巡察工作辦公室（中共南寧市邕寧區(qū)委員會巡察工作領導小組辦公室）（簡稱“區(qū)委巡察辦”）是邕寧區(qū)委工作機關，作為邕寧區(qū)委巡察工作領導小組日常辦事機構，實行一個機構、兩塊牌子，為正科級，設在邕寧區(qū)紀律檢查委員會機關。
2.?所屬單位
本單位為一級預算單位，無所屬單位。
（二）部門預算單位構成。
114 ?中國共產黨南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會（一級預算單位）
114001 ?中國共產黨南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會本級（二級預算單位）
本部門僅有中國共產黨南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會本級一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)紀委監(jiān)委現(xiàn)有編制合計42人，其中行政編制36人，事業(yè)編制6人。分別為：紀委機關行政編制18人；派駐機構行政編制12人；區(qū)委巡察機構行政編制6人；反腐倡廉信息教育中心事業(yè)編制6人。
（二）人員構成。
截至2023年12月，在職人數(shù)51人（含勞務派遣人員12人），退休11人。
第二部分：2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2024年部門收支預算總體情況?
（一）2024年部門收入預算總體情況。
2024年部門總收入1058.06萬元，同比增加2.47萬元，較2023年增長0.23%。其中，一般公共預算撥款1058.06萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元。
????（二）2024年部門支出預算總體情況。
2024年部門總支出1058.06萬元，同比增加2.47萬元，較2023年增長0.23%。
????1. 2024年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）一般公共服務支出（類）775.77萬元，占支出總預算的73.32%，同比減少21.62萬元，下降2.71%。主要原因是減少了本級會議費、培訓費預算。一般公共服務類科目支出主要用于保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項紀檢監(jiān)察工作任務而發(fā)生的項目支出，包括國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費等日常公用經(jīng)費支出及用于紀律檢查、黨風廉政建設、“兩重兩問”、巡察工作等方面的項目支出。
????（2）社會保障和就業(yè)支出（類）147.78萬元，占支出總預算的13.97%，同比增加11.75萬元，增長8.64%。增長主要原因是按規(guī)定調增在職在編人員社會保障基數(shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）73.53萬元，占支出總預算的6.95%，同比增加6.76萬元，增長10.12%。增長主要原因是按規(guī)定調增在職在編人員的醫(yī)療保險基數(shù)。
（4）住房保障支出（類）60.98萬元，占支出總預算的5.76%，同比增加5.57萬元，增長10.05%。增長主要原因是每年按規(guī)定調增在職人員的住房公積金基數(shù)。
2. 2024年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算929.06萬元，占支出總預算的87.81%，同比增加2.47萬元，增長0.27%。
????①工資福利支出（類）710.17萬元，占基本支出預算的76.44%，同比增加7.73萬元，增長1.1%，增加的原因主要是編制2024年部門預算時按規(guī)定調增在職在編人員社會保障、醫(yī)療保險、住房公積金基數(shù)。
②商品和服務支出（類）195.49萬元，占基本支出預算的21.04%，減少6.32萬元，下降3.13%，下降原因是減少了本級會議費、培訓費；勞務派遣人員減少1人，相應的勞務費及委托管理費減少。
③對個人和家庭的補助（類）23.41萬元，占基本支出預算的2.52%，增加1.07萬元，增長4.79%，增加的原因是退休公務員生活補助標準提高。
????（2）項目支出預算129萬元，占支出總預算的13.89%，與2023年持平。
其中商品和服務支出（類）129萬元，占項目支出預算的100%，與2023年持平。
（三）2024年部門預算收支增減變化情況說明。
2024年部門總收入1058.06萬元，比2023年預算1055.59萬元增加2.47萬元，同比增長0.23%。2024年部門總支出1058.06萬元，比2023年預算1055.59萬元增加2.47萬元，同比增長0.23%。收入預算和支出預算增加的主要原因是：編制2024年部門預算時按規(guī)定調增在職在編人員社會保障、醫(yī)療保險、住房公積金基數(shù)，以及退休人員生活補助標準提高。
二、2024年財政撥款收支預算情況
（一）2024年財政撥款收入預算情況
2024年部門財政撥款收入預算1058.06萬元，其中：一般公共預算收入預算1058.06萬元。本部門無政府性基金預算收入預算、無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
（二）2024年財政撥款支出預算情況。
2024年部門財政撥款支出預算1058.06萬元，其中：一般公共預算支出預算1058.06萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）預算數(shù)為648.77萬元，主要用于在職人員工資性支出及日常公用經(jīng)費支出。
（2）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）預算數(shù)為129萬元，主要是專項工作項目支出經(jīng)費。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預算數(shù)為25.83萬元，主要用于退休人員的離休工資支出、退休公用經(jīng)費。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為81.3萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為40.65萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為33.28萬元，主要用于職工社?；踞t(yī)療繳費。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為39.89萬元，主要用于職工社保公務員醫(yī)療補助繳費。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.35萬元，主要用于干部職工生育、工傷等其他社保繳費。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為60.98萬元，主要用于職工繳納公積金。
????2. 政府性基金預算支出預算
本部門2024年無政府性基金預算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2024年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2024年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2024年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算8.05萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.75萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算6.3萬元。2024年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算8.05萬元。??
（二）2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算8.05萬元，比2023年預算8.1萬元減少0.05萬元，同比下降0.62%。具體如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預算0萬元，與2023年持平。
2.公務接待費2024年預算1.75萬元，比2023年預算1.8萬元減少0.05萬元，同比下降2.78%，減少的原因主要是：落實過緊日子政策，壓減三公經(jīng)費，主要用于安排接待上級部門及相關單位人員調研考察、調查取證等工作。
3.公務用車購置費2024年預算0萬元，與2023年持平。
4.公務用車運行維護費2024年預算6.3萬元，與2023年持平。主要用于：日常公務及監(jiān)督檢查、審查調查工作用車運行維護。我委現(xiàn)有公務用車3輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明。
2024年本部門機關運行經(jīng)費預算113.74萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2023年預算增加5.18萬元，增長4.77%，增加的原因主要是：2024年度在職在編人員增加3人。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年本部門政府預算采購預算總金額15.3萬元，同比增加10.3萬元，增長206%。其中，貨物類采購預算9萬元，占政府采購預算的58.82%；服務類采購預算6.3萬元，占政府采購預算的41.18%。增加的原因主要是進一步規(guī)范編制政府采購預算，部分固定資產更新?lián)Q代需要。
????（三）政府購買服務情況。
本部門2024年無政府購買服務項目。
????（四）國有資產占用情況說明。
截至2024年1月1日，本部門共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；本部門無單位價值200萬元以上大型設備。
????（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
（2）本級項目預算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及金額129萬元，其中，一般公共預算支出129萬元。項目共7個，情況如下：
（1）專案工作經(jīng)費，預算金額6萬元，全部來源于一般公共預算。
（2）黨風廉政宣傳教育經(jīng)費，預算金額40萬元，全部來源于一般公共預算。
（3）“兩重兩問”辦公經(jīng)費，預算金額8萬元，全部來源于一般公共預算。
（4）巡察經(jīng)費，預算金額20萬元，全部來源于一般公共預算。
（5）紀律審查經(jīng)費，預算金額38萬元，全部來源于一般公共預算。
（6）黨風廉政建設經(jīng)費，預算金額15萬元，全部來源于一般公共預算。
（7）黨建及雙擁經(jīng)費，預算金額2萬元，全部來源于一般公共預算。
績效目標情況詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
重點項目：黨建及雙擁經(jīng)費，預算資金2萬元，2024年度績效目標為保障本部門黨建、雙擁活動順利完成，設1條數(shù)量指標：開展黨建和雙擁活動大于等于1次；設1條質量指標：黨建雙擁經(jīng)費保障活動次數(shù)大于等于1次；設1條時效指標：2024年12月31日前完成；設1條成本指標：活動經(jīng)費小于等于2萬元；設1條社會效益指標：營造良好黨建雙擁氛圍；設1條可持續(xù)影響指標：開展黨建活動對黨員同志提高黨性修養(yǎng)。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
本部門2024年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本部門對9個2022年度項目開展績效自評，評價結果為一等的項目7個，二等的項目2個，結果應用情況如下：根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)本單位存在的問題，完善了指標的設置，改進管理辦法。
本部門對1個2022年度項目開展部門評價：即黨風廉政宣傳教育經(jīng)費項目，評價結果為綜合得分100分，等級為“一等”，結果應用情況如下：根據(jù)評價發(fā)現(xiàn)的問題，進一步細化、量化預算編制績效指標。
本部門沒有項目納入財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2024年部門預算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：中國共產黨南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會2024年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2024年度部門整體績效申報表
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附件3：1.8.1部門預算公開表_114-中國共產黨南寧市邕寧區(qū)紀律檢查委員會.xlsx
