目 ?錄
?
一、南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。?
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。?
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。?
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。?
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。?
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。?
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）?
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表（預(yù)算公開(kāi)10表）
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算公開(kāi)11表）
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)12表）
十三、2024年度部門整體績(jī)效申報(bào)表（預(yù)算公開(kāi)13表）
?
第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革局和科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、南寧市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的政策，擬訂并組織實(shí)施城區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)城區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)、預(yù)警，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中帶有全局性的重大問(wèn)題，提出對(duì)策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；提出城區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資管理，研究投資體制改革重大問(wèn)題；統(tǒng)籌安排城區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、政府性建設(shè)基金和中央、自治區(qū)、南寧市預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計(jì)劃。?組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。貫徹國(guó)家價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，提出價(jià)格和收費(fèi)的建議；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)城區(qū)價(jià)格總水平變動(dòng)趨勢(shì)，落實(shí)上級(jí)價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格改革措施；組織實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序，開(kāi)展價(jià)格公共服務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全、品質(zhì)測(cè)報(bào)和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的制定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)信息化、數(shù)字化發(fā)展工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)相關(guān)機(jī)構(gòu)的信息化、數(shù)字化領(lǐng)域有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及信息資源開(kāi)發(fā)利用與共享等工作。負(fù)責(zé)城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展工作，落實(shí)數(shù)字南寧建設(shè)工作。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目申報(bào)和管理，科技發(fā)展規(guī)劃、科技創(chuàng)新、科技示范、科技扶貧、科技成果管理、科技特派員管理，組織開(kāi)展軟科學(xué)研究、技術(shù)市場(chǎng)管理、技術(shù)合同認(rèn)定登記及科技型企業(yè)管理等工作。
1.堅(jiān)持運(yùn)行監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)。按照國(guó)務(wù)院、自治區(qū)和南寧市關(guān)于做好經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，堅(jiān)持月會(huì)商、旬分析，確保各行業(yè)同頻共振，勁往一處使，牢牢掌握調(diào)度主動(dòng)權(quán)。理清農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、商品房銷售、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)、投資等7大行業(yè)指標(biāo)支撐表，清單化管理，動(dòng)態(tài)查漏補(bǔ)缺，全力提升行業(yè)貢獻(xiàn)率，扎實(shí)推動(dòng)邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。力爭(zhēng)2024年地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%以上，不低于全市平均水平。
2.持續(xù)擴(kuò)大重點(diǎn)領(lǐng)域有效投資。落實(shí)狠抓新項(xiàng)目開(kāi)工入統(tǒng)，重點(diǎn)推進(jìn)南寧學(xué)院新工科大樓、新文科大樓、教育基本建設(shè)PPP項(xiàng)目、牛灣島大橋（順江路-新福路）等重大項(xiàng)目開(kāi)工入庫(kù)，深挖在庫(kù)項(xiàng)目投資潛力，重點(diǎn)服務(wù)龍電華鑫、國(guó)潮鋁業(yè)、軌道東樾府等有投資潛力的項(xiàng)目。加大土地出讓力度，加快推進(jìn)商住用地征拆，儲(chǔ)備房地產(chǎn)增量。加強(qiáng)交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)南湛、南橫高速公路、南寧南過(guò)境線（六景至大塘段）公路等項(xiàng)目建設(shè)。2024年計(jì)劃投資大于10000萬(wàn)元重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單我城區(qū)作為項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任單位的項(xiàng)目共16個(gè)，具體為：基礎(chǔ)設(shè)施類8個(gè)，總投資236.84億元，2024年計(jì)劃投資14.63億元；工業(yè)類2個(gè)，總投資134.08億元，2024年計(jì)劃投資3.03億元；房地產(chǎn)類6個(gè)，總投資104.47億元。
3.統(tǒng)籌做好項(xiàng)目策劃工作。加強(qiáng)與南寧項(xiàng)目策劃咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司合作，聯(lián)合城區(qū)各部門，策劃儲(chǔ)備一批能帶動(dòng)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的項(xiàng)目，形成“策劃儲(chǔ)備一批、前期推進(jìn)一批、開(kāi)工建設(shè)一批、竣工投產(chǎn)一批”的項(xiàng)目推進(jìn)格局，為加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供項(xiàng)目保障和有力支撐。
4.持續(xù)抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。加大企業(yè)主體培育力度，進(jìn)一步貫徹落實(shí)好四上企業(yè)培育工作目標(biāo)要求，加大對(duì)后備潛力企業(yè)的培育，壯大企業(yè)培育庫(kù)，跟蹤服務(wù)好擬入庫(kù)企業(yè)，同時(shí)加大對(duì)在庫(kù)企業(yè)的扶持力度，根據(jù)“四個(gè)一”服務(wù)企業(yè)方案，持續(xù)推進(jìn)由城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪服務(wù)在庫(kù)企業(yè)的工作機(jī)制。充分運(yùn)用好自治區(qū)、南寧市出臺(tái)的關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)的激勵(lì)政策措施，推動(dòng)更多企業(yè)上統(tǒng)入庫(kù)，動(dòng)員企業(yè)把稅收、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)留在城區(qū)，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。持續(xù)做好增值稅留抵退稅、企業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等扶持政策，跟蹤好一系列獎(jiǎng)勵(lì)政策的申報(bào)進(jìn)度，及時(shí)兌現(xiàn)各類服務(wù)業(yè)政策獎(jiǎng)勵(lì)。
5.做好糧食及物資儲(chǔ)備各項(xiàng)工作。加強(qiáng)對(duì)城區(qū)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全、品質(zhì)測(cè)報(bào)和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理，繼續(xù)加強(qiáng)儲(chǔ)備糧的檢查管理，特別是新輪入的儲(chǔ)備糧及時(shí)做好后續(xù)管理工作，確保儲(chǔ)備糧安全。提升對(duì)應(yīng)急物資儲(chǔ)備重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)，把應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓，將其納入日常檢查的范疇。繼續(xù)高度重視信用體系建設(shè)工作，為南寧市爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)信用體系建設(shè)示范城市奠定良好基礎(chǔ)。
6.持續(xù)做好大數(shù)據(jù)相關(guān)工作。一是著力抓好運(yùn)維與巡檢。做好網(wǎng)絡(luò)情況、設(shè)備情況、系統(tǒng)情況、安全情況的摸底，保證城區(qū)網(wǎng)絡(luò)和各系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行；做好信息項(xiàng)目統(tǒng)籌管理，落實(shí)資金等各項(xiàng)保障；加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息安全工作，完善信息安全管理機(jī)制，做好安全設(shè)備配置和系統(tǒng)容災(zāi)備份，落實(shí)信息安全常態(tài)化防護(hù)制度，適時(shí)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)與演練。二是不斷關(guān)注數(shù)據(jù)共享開(kāi)放情況。積極對(duì)接上級(jí)部門，掌握各項(xiàng)指標(biāo)，及時(shí)達(dá)成共享開(kāi)放任務(wù)要求。
7.做好科技創(chuàng)新工作。一是高新技術(shù)企業(yè)培育。繼續(xù)引導(dǎo)科技型中小企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)升級(jí)為高新技術(shù)企業(yè)，推動(dòng)規(guī)模以上企業(yè)轉(zhuǎn)型為高新技術(shù)企業(yè)。開(kāi)展高企培育對(duì)象摸底調(diào)查，篩選培育名單，有針對(duì)性的指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展申報(bào)工作，尤其是指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確歸集研發(fā)投入并及時(shí)開(kāi)展研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)工作，有效推進(jìn)高企認(rèn)定工作。二是培育瞪羚入庫(kù)企業(yè)。繼續(xù)走訪、摸排、挖掘我城區(qū)符合條件的企業(yè)申報(bào)南寧市瞪羚企業(yè)培育庫(kù)入庫(kù)企業(yè)。三是培育科技型中小企業(yè)。大力宣傳科技型中小企業(yè)的扶持政策。四是持續(xù)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。繼續(xù)走訪企業(yè)，摸排企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其轉(zhuǎn)化情況，鼓勵(lì)企業(yè)與研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)、高等院校等組織聯(lián)合建立技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)，深入推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
8.做好國(guó)防動(dòng)員相關(guān)工作。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)相關(guān)工作要求，開(kāi)展各項(xiàng)國(guó)防動(dòng)員相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，隸屬邕寧區(qū)人民政府，經(jīng)費(fèi)管理為財(cái)政全額撥款方式，局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)邕寧區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局、邕寧區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局、辦公室、規(guī)劃審批股、項(xiàng)目股、經(jīng)濟(jì)股、農(nóng)村股。
2.所屬單位
邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局下轄二層機(jī)構(gòu)2個(gè)，均為全額撥款事業(yè)單位，單位類別均為公益一類事業(yè)單位，分別是：邕寧區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心（機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)），邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所（機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)）。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，具體如下：
1.310南寧市邕寧區(qū)發(fā)展和改革局（一級(jí)預(yù)算單位）
2.310001南寧市邕寧區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我局行政及事業(yè)單位（公益一類）編制24名，其中，局機(jī)關(guān)行政編制10名，全額事業(yè)單位（公益一類）編制14名。
（二）人員構(gòu)成。
我局人員編制總數(shù)為24人，其中行政編制10人，事業(yè)編制14人，編外編制13人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)33人，其中行政在職10人，事業(yè)在職13人，編外臨聘實(shí)有人數(shù)10人。具體情況如下：??
1.城區(qū)發(fā)改科技局機(jī)關(guān)本級(jí)。行政編制10人，編外編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員16人，其中行政編制在職人員10人（其中科級(jí)以上7人，科員3人），編外臨聘實(shí)有人數(shù)6人。
2.邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。事業(yè)編制5人，編外編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員7人，其中事業(yè)編制在職人員5人（其中管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員4人），編外臨聘實(shí)有人數(shù)2人。
3.邕寧區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心。事業(yè)編制9人，編外編制2 人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員10人，其中事業(yè)編制在職人員8人（均為專業(yè)技術(shù)人員），編外臨聘實(shí)有人數(shù)2人。
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況。
2024年部門總收入2324.63萬(wàn)元，較上年減少222.11萬(wàn)元，下降8.72?%。其中，一般公共預(yù)算撥款2324.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
????（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。
2024年部門總支出2324.63萬(wàn)元，較上年減少222.11萬(wàn)元，下降8.72?%。
????1. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
????（1）一般公共服務(wù)支出（類）325.90萬(wàn)元；
????（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）1700萬(wàn)元；
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）225.27萬(wàn)元；
????（4）衛(wèi)生健康支出（類）40.03萬(wàn)元；
（5）住房保障支出（類）33.42萬(wàn)元。
2. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算547.72萬(wàn)元。
????①工資福利支出（類）356.37萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出（類）115.75萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）75.60萬(wàn)元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算1776.91萬(wàn)元。
????①商品和服務(wù)支出（類）2萬(wàn)元；
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）74.91萬(wàn)元；
③資本性支出（類）1700萬(wàn)元。
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2024年部門總收入2324.63萬(wàn)元，較2023年預(yù)算2546.74萬(wàn)元減少222.11萬(wàn)元，同比下降8.72?%。收入預(yù)算減少的主要原因是：科技專項(xiàng)資金的減少。2024年部門總支出2324.63萬(wàn)元，比2023年預(yù)算2546.74萬(wàn)元減少222.11萬(wàn)元，同比下降8.72?%。支出預(yù)算減少的主要原因是：科技專項(xiàng)資金的減少。
（一）2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算2324.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算2324.63萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算2324.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算2324.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為275.58萬(wàn)元，主要用于：發(fā)改科技局本級(jí)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：發(fā)改科技局黨建雙擁經(jīng)費(fèi)支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為48.32萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位職工工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1700萬(wàn)元，主要用于：科技專項(xiàng)資金。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為158.43萬(wàn)元，主要用于：發(fā)改科技局退休人員日常辦公支出、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼等支出。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為44.56萬(wàn)元，主要用于：發(fā)改科技局本級(jí)及局屬二層單位在機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為22.28萬(wàn)元，主要用于：發(fā)改科技局本級(jí)及局屬二層單位在機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)方面的支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.24萬(wàn)元，主要用于：發(fā)改科技局本級(jí)在職工醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為21.58萬(wàn)元，主要用于：發(fā)改科技局本級(jí)及局屬二層單位在公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助方面的支出。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.22萬(wàn)元，主要用于：發(fā)改科技局本級(jí)及局屬二層單位在失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)方面的支出。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為33.42元，主要用于：按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定為局機(jī)關(guān)和2個(gè)局屬二層單位職工計(jì)繳的住房公積金。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.08萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算1.08萬(wàn)元。??
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.08萬(wàn)元，比2023年預(yù)算1.05萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.86%。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算1.08萬(wàn)元，比2023年預(yù)算1.05萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.86%，增加的原因主要是人員調(diào)入有所增加。主要用于：安排接待上級(jí)部門及相關(guān)單位人員來(lái)我局參加各類重大活動(dòng)和調(diào)研考察以及開(kāi)展發(fā)改科技業(yè)務(wù)需要開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算115.75萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2023年預(yù)算減少10.88萬(wàn)元，下降8.59%，減少的原因主要是：2023年共有4人辭職，人員減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2024年本部門政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額0.68萬(wàn)元，同比增加減少8.93萬(wàn)元，下降92.92%。其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%。貨物類采購(gòu)主要是采購(gòu)發(fā)改科技局黨建會(huì)議室桌椅0.68萬(wàn)元。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2024年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本部門2024年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件13表。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額1776.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出1776.91萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
項(xiàng)目名稱：科技專項(xiàng)資金；
預(yù)算資金：1700萬(wàn)元；
2024年度績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)科學(xué)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，提高科技支撐引領(lǐng)能力。其中：2022年度2500萬(wàn)元，2023年度2000萬(wàn)元；2024年1700萬(wàn)元。加強(qiáng)邕寧區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)拓展三期建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，提高網(wǎng)絡(luò)安全性，實(shí)現(xiàn)電子政務(wù)外網(wǎng)接入率100%即“一網(wǎng)通達(dá)”目標(biāo)。該項(xiàng)工作分為ABC三個(gè)標(biāo)段實(shí)施。其中A標(biāo)段采購(gòu)內(nèi)容為主城區(qū)范圍內(nèi)未接入政務(wù)外網(wǎng)單位的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)專線接入；B標(biāo)段為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)未接入政務(wù)外網(wǎng)單位的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)專線接入；C標(biāo)段為信息化項(xiàng)目。包含59個(gè)新建網(wǎng)點(diǎn)接入并各新增一臺(tái)接入交換機(jī)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商點(diǎn)對(duì)點(diǎn)專線與城區(qū)中心機(jī)房連接。還有17條自建光纖網(wǎng)線接入，5條混合接入，以及相關(guān)接入層的安全設(shè)備及信息點(diǎn)施工等內(nèi)容。
設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.科技項(xiàng)目安排數(shù)量≥10項(xiàng),數(shù)量指標(biāo)2.政務(wù)外網(wǎng)專線接入數(shù)量＝59條；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排支付率≥30%,質(zhì)量指標(biāo)2.政務(wù)外網(wǎng)接入開(kāi)通率＝100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.完成時(shí)間2024年12月31日；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.城區(qū)科技專項(xiàng)資金＝1700萬(wàn)元；設(shè)2條效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)≥3%，社會(huì)效益指標(biāo)2.讓更多廣大群眾受益科技成果≥90%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目1個(gè)，已實(shí)施事前績(jī)效評(píng)估1個(gè)，其中，科技專項(xiàng)資金項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算1700萬(wàn)元，評(píng)估結(jié)論為項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)優(yōu)。實(shí)際預(yù)算安排1700萬(wàn)元。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)12個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目5個(gè)，二等的項(xiàng)目4個(gè)，三等的項(xiàng)目1個(gè)，四等的項(xiàng)目2個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：5個(gè)項(xiàng)目核減2024年預(yù)算，資金合計(jì)105.68萬(wàn)元；2個(gè)項(xiàng)目根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，完善了相關(guān)制度或改進(jìn)管理措施。
本部門對(duì)1個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展部門評(píng)價(jià)：分別為“龍華金融廣場(chǎng)A座第9層辦公場(chǎng)所第二年實(shí)際使用期間產(chǎn)生租金及物業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)優(yōu)。結(jié)果應(yīng)用情況如下：龍華金融廣場(chǎng)A座9層辦公場(chǎng)所產(chǎn)生的租金及物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目，工作與經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，服務(wù)對(duì)象總體較滿意。
本部門有1個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展了財(cái)政評(píng)價(jià)：分別為“邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局整體支出”項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為：評(píng)價(jià)等級(jí)為“二等”等級(jí)（80-90分），結(jié)果應(yīng)用情況如下：邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局能夠依據(jù)單位職能開(kāi)展各項(xiàng)工作，在 2022 年的工作計(jì)劃完成情況總體良好，有利于推進(jìn)邕寧區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)等各項(xiàng)發(fā)展，并且邕寧區(qū) 2022 年機(jī)關(guān)績(jī)效考評(píng)中，邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局在同類單位中考評(píng)等次為“ 一等”， 邕寧區(qū)在南寧市2022 年機(jī)關(guān)績(jī)效考評(píng)中考評(píng)等次為 “一等”，反映出邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局的履職情況較好，作為主要的經(jīng)濟(jì)管理部門也有效履行職能助推城區(qū)建設(shè)。根據(jù)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，完善了相關(guān)制度或改進(jìn)管理措施。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門2024年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2024年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
