南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算
目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?6
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明??8
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明?9
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?11
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?11
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?12
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明?12
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明?13
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?13
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?13
第四部分：南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表?15
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?15
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?15
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表?15
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?15
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表?15
十三、2025年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表?15
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????第一部分：部門(mén)概況?
一、南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本城區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，編制本城區(qū)中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃；參與制定本城區(qū)重大經(jīng)濟(jì)決策和政策，研究提出運(yùn)用財(cái)政、稅收、補(bǔ)貼政策對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控和綜合平衡本區(qū)財(cái)力的建議；貫徹和執(zhí)行市與區(qū)、國(guó)家與企業(yè)的財(cái)政分配政策。
2.監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家和本城區(qū)關(guān)于國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)章制度；研究政府債務(wù)狀況，擬定政府防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施。
3.編制本城區(qū)年度財(cái)政收支預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告本城區(qū)預(yù)算及執(zhí)行情況，向城區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算；管理本區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支和預(yù)算外資金、財(cái)政專(zhuān)戶；管理有關(guān)政府性專(zhuān)項(xiàng)資金。
4.管理和監(jiān)督本城區(qū)政府公共支出；制定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出定額；落實(shí)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度。
5.擬定本城區(qū)國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理辦法；組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和登記；負(fù)責(zé)國(guó)有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、處置工作；指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)。
6.擬定和執(zhí)行本城區(qū)政府采購(gòu)政策；監(jiān)督和指導(dǎo)本城區(qū)政府采購(gòu)工作。
7.管理本城區(qū)財(cái)政的社會(huì)保障支出；貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。
8.依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)管理本城區(qū)的會(huì)計(jì)工作。
9.監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映本區(qū)財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；研究提出加強(qiáng)本城區(qū)財(cái)政管理的政策性建議。
10.組織財(cái)政人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息、宣傳、調(diào)研和信息化建設(shè)工作。
11.承辦城區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.千方百計(jì)培育財(cái)源，確保完成一般公共預(yù)算收入
加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的走訪和對(duì)接，主動(dòng)協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題；定期召開(kāi)稅源分析會(huì)，確保按時(shí)完成一般公共預(yù)算收入任務(wù)7.39億元；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新興管委、教育局、自然資源局、綜合執(zhí)法局、紀(jì)委監(jiān)委、公安局等部門(mén)，確保非稅收入及時(shí)繳庫(kù)。
2.堅(jiān)持“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格按照“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的要求，兜牢“三保”底線
每月向市財(cái)政局爭(zhēng)取資金調(diào)度，嚴(yán)格控制一般性支出，提高資金使用效益，集中財(cái)力保障城區(qū)重大決策支出，兜牢三保底線，保持支出平穩(wěn)；堅(jiān)持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，按照勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，嚴(yán)控一般性支出，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支出事項(xiàng)的必要性、合理性的審核，無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的公務(wù)活動(dòng)一律不得安排支出；嚴(yán)格聘用人員管理，堅(jiān)持只減不增原則，堅(jiān)持不超財(cái)力搞建設(shè)原則。
3.全力爭(zhēng)取上級(jí)資金，解決財(cái)力缺口問(wèn)題
緊盯上級(jí)的資金投向、政策動(dòng)向，全力爭(zhēng)取均衡性財(cái)力補(bǔ)助及縣級(jí)財(cái)力保障補(bǔ)助。涉及項(xiàng)目建設(shè)的，全力爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資、一般債、專(zhuān)項(xiàng)債等資金政策。截至2024年12月底，我城區(qū)累計(jì)獲得債券資金8.32億元，已申請(qǐng)2024年新增債券項(xiàng)目需求19.42億元。
4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好城中村資金使用管理相關(guān)工作
一是全面排查，做好涉及城中村行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)排查、辦證、評(píng)估及資產(chǎn)處置工作，確保資產(chǎn)處置及時(shí)并取得非稅收入。二是做好征拆補(bǔ)償工作，確保及時(shí)補(bǔ)償?shù)轿?；三是配合做好房票安置工作?/span>
5.積極爭(zhēng)取市財(cái)政局的資金支持，加快推進(jìn)土地出讓工作
積極推進(jìn)工業(yè)用地、服務(wù)設(shè)施用地出讓?zhuān)?/span>爭(zhēng)取市級(jí)財(cái)政部門(mén)的資金支持，解決征地拆遷補(bǔ)償款、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，加快推進(jìn)新江項(xiàng)目、君和高中、中和溫氏基地、桂民投房開(kāi)項(xiàng)目用地出讓工作。
6.強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興銜接資金管理
每月召開(kāi)資金專(zhuān)責(zé)小組工作會(huì)議，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、安排、推進(jìn)建設(shè)、資金管理等各項(xiàng)工作。
7.加強(qiáng)全口徑債務(wù)管理，做好每月還本付息工作
一是完善全口徑債務(wù)申報(bào)，爭(zhēng)取解決拖欠企業(yè)賬款；二是做好每月還本付息工作，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
8.加強(qiáng)城區(qū)財(cái)務(wù)人員及項(xiàng)目管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作
到各鎮(zhèn)分別針對(duì)財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目管理人員、村級(jí)報(bào)賬員舉辦財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、村級(jí)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班、財(cái)政預(yù)決算管理培訓(xùn)班等培訓(xùn)班，圍繞預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算、政府投資項(xiàng)目管理、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、預(yù)決算編制等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)講解。計(jì)劃培訓(xùn)人員600人，進(jìn)一步提高我城區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)及項(xiàng)目管理人員業(yè)務(wù)水平。
9.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理工作
繼續(xù)清理各單位往來(lái)款，對(duì)各學(xué)校、醫(yī)院等重點(diǎn)小金庫(kù)單位加強(qiáng)監(jiān)督和指導(dǎo)，對(duì)各建設(shè)單位5-30萬(wàn)元備案工作項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)核查。
10.統(tǒng)籌相關(guān)部門(mén)，完成資產(chǎn)盤(pán)活工作
一是將邕寧區(qū)財(cái)政局持有交通銀行股票注資給邕鼎集團(tuán)，完成相關(guān)資產(chǎn)過(guò)戶和登記手續(xù)，股票資產(chǎn)價(jià)值約0.78億元。二是完成龍光及恒大悅龍臺(tái)資產(chǎn)處置工作。三是完成電影公司及思鴻園公司改制工作。四是指導(dǎo)2024年15宗收儲(chǔ)土地全面建設(shè)完成并投入運(yùn)營(yíng)，通過(guò)打造2個(gè)夜市、1個(gè)品牌餐飲、1個(gè)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、2個(gè)體育場(chǎng)館、2個(gè)新能源充電等多個(gè)項(xiàng)目業(yè)態(tài)，優(yōu)化周邊生活配套，增加城區(qū)服務(wù)業(yè)產(chǎn)值和稅收，拉動(dòng)城區(qū)消費(fèi)和投資，為城區(qū)注入人氣。五是深入推進(jìn)康嶺土貨市場(chǎng)建設(shè)。通過(guò)抖音等平臺(tái)，打響邕寧土貨市場(chǎng)名氣，引人流，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售。六是推進(jìn)仙葫大酒店資產(chǎn)盤(pán)活工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)行政辦公室、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、教科文股、行政政法股、社保股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)基財(cái)股、綜合股、債務(wù)股、財(cái)政監(jiān)督股。經(jīng)費(fèi)來(lái)源為全額財(cái)政撥款。
2.?所屬單位
邕寧區(qū)財(cái)政局有直屬單位4個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：南寧市邕寧區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心、財(cái)政預(yù)算績(jī)效考評(píng)中心。局屬全額撥款事業(yè)單位是：南寧市邕寧區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心、南寧市邕寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心。事業(yè)單位分類(lèi)改革類(lèi)別為公益一類(lèi)，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為全額財(cái)政撥款。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 112?????邕寧區(qū)財(cái)政局（一級(jí)預(yù)算單位）
2.?112001 ?邕寧區(qū)財(cái)政局本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
3.?112002 ?南寧市邕寧區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心（二級(jí)預(yù)算單位）
4. 112003 ?財(cái)政預(yù)算績(jī)效考評(píng)中心（二級(jí)預(yù)算單位）
5. 112006??南寧市邕寧區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心（二級(jí)預(yù)算單位）
6. 112007 ?南寧市邕寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局編制數(shù)共計(jì)59人，其中：?
1.行政編制人數(shù)10人；
2.事業(yè)編制人數(shù)46人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制數(shù)28人，全額撥款事業(yè)編制數(shù)18人。
（二）人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局實(shí)有人數(shù)共計(jì)146人，其中：????
1.行政編制實(shí)有人數(shù)10人；
2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制實(shí)有人數(shù)26人；
3.事業(yè)編制實(shí)有人數(shù)15人；
4.編制外實(shí)有在職人數(shù)(外聘人員)36人；
5.退休人員59人。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總收入1305.56萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.41%。其中，一般公共預(yù)算撥款1305.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
????（二）2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總支出1305.56萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.41%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4類(lèi)，其中：
????（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）870.51萬(wàn)元；
????（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）273.46萬(wàn)元；
（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）88.12萬(wàn)元；
（4）住房保障支出（類(lèi)）73.46萬(wàn)元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類(lèi)）1043.16萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出（類(lèi)）135.20萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）124.70萬(wàn)元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①商品和服務(wù)支出（類(lèi)）2.50萬(wàn)元。
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門(mén)總收入1305.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1226.95萬(wàn)元增加78.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.41%。收入預(yù)算增加的主要原因是：單位有新招錄人員，以及因機(jī)構(gòu)改革財(cái)政所撤銷(xiāo)，部分退休人員劃入本單位管理，因此相關(guān)基本支出均有所增加。2025年部門(mén)總支出1305.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1226.95萬(wàn)元增加78.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.41%。支出預(yù)算增加的主要原因是：單位有新招錄人員，以及因機(jī)構(gòu)改革財(cái)政所撤銷(xiāo)，部分退休人員劃入本單位管理，因此相關(guān)基本支出均有所增加。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1305.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1305.56萬(wàn)元，本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算1305.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算1305.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0.00萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為497.34萬(wàn)元，主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為190.7萬(wàn)元，主要用于財(cái)政投資評(píng)審中心、國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為137.68萬(wàn)元，主要用于本單位按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)助和生活補(bǔ)助等支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為86.82萬(wàn)元，主要用于本單位按行政機(jī)關(guān)（事業(yè)）在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為48.97元，主要用于本單位按行政機(jī)關(guān)（事業(yè)）在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的職業(yè)年金的支出。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為30.07萬(wàn)元，主要用于本單位的職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.02萬(wàn)元，主要用于本單位的職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（8）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.81萬(wàn)元，主要用于本單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（9）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為12.22萬(wàn)元，主要用于本單位的職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（10）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為73.46萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.46萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元。2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算1.46萬(wàn)元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算2.94萬(wàn)元減少1.48萬(wàn)元，同比下降50.34%。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算1.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1.48萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，同比下降1.35%，減少的原因主要是：人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于：安排接待上級(jí)部門(mén)及相關(guān)單位人員來(lái)我局參加各類(lèi)重大活動(dòng)和調(diào)研考察以及開(kāi)展財(cái)政業(yè)務(wù)需要開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1.46萬(wàn)元減少1.46萬(wàn)元，同比下降100%，減少的原因主要是：因?qū)?chē)運(yùn)行保障需求評(píng)估存在疏漏，導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用未能列入預(yù)算框架。主要用于：局評(píng)審中心1輛公務(wù)用車(chē)用于開(kāi)展日常工作業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算135.2萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算127.01萬(wàn)元增加8.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45%，增長(zhǎng)的原因主要是：受基礎(chǔ)物資價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致采購(gòu)成本遞增，以及部門(mén)新進(jìn)人員導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)上漲。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年本部門(mén)政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額0.00萬(wàn)元，與2024年持平。
????（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額2.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
本部門(mén)2025年無(wú)項(xiàng)目重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)對(duì)9個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目9個(gè)，二等的項(xiàng)目0個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)0個(gè)。我局將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與下一年度部門(mén)預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。同時(shí)加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理水平，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門(mén)管理效能，及時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門(mén)對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)：2023年度國(guó)庫(kù)集中支付電子化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：進(jìn)一步推動(dòng)我局改進(jìn)預(yù)算管理、控制節(jié)約成本、優(yōu)化資源配置、提升部門(mén)履職水平、提高財(cái)政資金使用效益；實(shí)現(xiàn)了財(cái)政部門(mén)、預(yù)算單位、代理銀行和人民銀行之間財(cái)政資金支付數(shù)據(jù)的互通互聯(lián)，明顯提高財(cái)政資金支付效率，財(cái)政資金撥付各環(huán)節(jié)得到嚴(yán)格控制，確保了財(cái)政資金安全。
本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表
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