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第一部分：南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分：南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局概況
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一、部門職責
（1）負責城區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（2）擬定城區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制城區(qū)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程。
（3）負責城區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制城區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（4）負責城區(qū)應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（5）組織實施、指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。承擔城區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助城區(qū)黨委、政府指定的責任同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮城區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
（7）統(tǒng)籌城區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林和草原（地）火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍和城區(qū)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（8）按規(guī)定權(quán)限指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)消防工作，指導(dǎo)城區(qū)各級消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)森林和草原（地）火災(zāi)、水旱臺風災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
（10）組織協(xié)調(diào)城區(qū)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配國家、自治區(qū)、南寧市下?lián)芎统菂^(qū)本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（11）依法行使城區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查城區(qū)有關(guān)部門和各鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)監(jiān)督、考核工作。
（12）按照分級負責、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查城區(qū)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理城區(qū)工礦商貿(mào)行業(yè)愜意安全生產(chǎn)工作。指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（13）依法組織指導(dǎo)城區(qū)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（14）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。按照國家、自治區(qū)、南寧市要求參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（15）制定城區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同城區(qū)發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（16）負責城區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（17）承擔城區(qū)應(yīng)急委員會、安全生產(chǎn)委員會、減災(zāi)委員會、防汛抗旱指揮部、森林防火指揮部的具體工作。
（18）完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（19）職能轉(zhuǎn)變。城區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌城區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
二、機構(gòu)設(shè)置
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
本級單位的單位性質(zhì)行政類，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、應(yīng)急救災(zāi)股、安全監(jiān)督股。
2.所屬單位
本級所屬單位為1個：南寧市邕寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊。參公性質(zhì)、財政全額、行政類。
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位1個。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算報表
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（詳見附件：南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算公開附表）
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算情況說明
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一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入537.18萬元，其中本年收入502.59萬元， 較2022年度決算數(shù)減少80.54萬元，下降13.04%。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財政撥款收入476.09萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2022年度決算數(shù)減少101.03萬元，下降17.51%，主要原因是項目壓減支出，人員減少。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入26.5萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加26.5萬元，去年無該項金額，主要原因是有專項債務(wù)收入支付以前年度項目款項。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
4.事業(yè)收入0萬元。
5.經(jīng)營收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.58萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少5.28萬元，下降13.25%，主要原因是應(yīng)繳未繳社保費用增加
（二）本部門2023年度總支出537.18萬元，其中本年支出502.59萬元，較2022年度決算數(shù)減少80.55萬元，下降13.81%。支出具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）34.87萬元：主要用于單位人員社會保險費用的支出。較2022年度決算數(shù)減少1.31萬元，下降4%，主要原因是離退休人員較上年減少一人，開支減少。
2．衛(wèi)生健康支出（類）18.05萬元：主要用于在職在編人員及退休人員的醫(yī)療補助支出。較2022年度決算數(shù)減少0.04萬元，下降0.22%，幾乎與上年持平。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）26.5萬元：主要用于防汛物資采購、安全手冊印刷。此類為本年特別類項目支出。
4．住房保障支出（類）8.71萬元：主要用于支付住房公積金。較2022年度決算數(shù)減少4.1萬元，下降32.01%，主要原因是本年度的公積金未支付至12月。
5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）414.47萬元：主要用于日常辦公開支以及項目開支。較2022年度決算數(shù)減少99.97萬元，下降19.43%，主要原因是人員減少節(jié)約開支，項目縮減。
6．結(jié)余分配0萬元。
7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.58萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。與上年持平。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出476.09萬元，較2022年度決算數(shù)減少106.46萬元，下降18.27%。其中：基本支出425.66萬元，項目支出50.43萬元。
南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為455.45萬元，支出決算為425.66萬元，完成年初預(yù)算的93.46%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為42.32萬元，支出決算為34.87萬元，完成年初預(yù)算的82.4%。具體情況如下：
1.?行政單位離退休（項級）。年初預(yù)算為5.82萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的70.1%。主要原因是本年度仍有部分退休人員補助未發(fā)放完畢。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級）。年初預(yù)算為24.33萬元，支出決算為21.78萬元，完成年初預(yù)算的89.52%。主要原因是12月份金額未支出。
3.?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項級）。年初預(yù)算12.17萬元，支出決算為9.01萬元，完成年初預(yù)算的74.03%。主要原因是12月份金額未支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為22.25萬元，支出決算為18.05萬元，完成年初預(yù)算的81.12%。具體情況如下：
1.行政單位醫(yī)療（項級）。年初預(yù)算為9.96萬元，支出決算為8.07萬元，完成年初預(yù)算的81.02%。主要原因是12月份金額未支出。
2.公務(wù)員醫(yī)療補助（項級）。年初預(yù)算為12.19萬元，支出決算為9.88萬元，完成年初預(yù)算的81.05%。主要原因是12月份金額未支出。
3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項級）。年初預(yù)算為0.11萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。?
（四）房保障支出（類）年初預(yù)算為18.25萬元，支出決算為8.71萬元，完成年初預(yù)算的47.73%。具體情況如下：
1.住房公積金（項級）。年初預(yù)算為18.25萬元，支出決算為8.71萬元，完成年初預(yù)算的47.73%。主要原因6-12月公積金未支付。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算為372.63萬元，支出決算為414.47萬元，完成年初預(yù)算的111.23%。具體情況如下：
1.行政運行（項級）。年初預(yù)算為372.63萬元，支出決算為362.03萬元，完成年初預(yù)算的97.16%。主要原因部分費用未支付完畢。
2. 災(zāi)害風險防治（項級），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.96萬元。主要原因是支付上年度項目款。
3. 安全監(jiān)管（項級），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.08萬元。主要原因支付上年度項目款。
4. 應(yīng)急救援（項級），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.48萬元。主要原因是支付上年度項目款。
5. 地震應(yīng)急救援（項級），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元。主要原因是支付項目進度款。
6.?森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項級），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.51萬元，主要原因是支付上年度采購貨款。
7.?其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項級），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.41萬元，主要原因是支付以前年度項目款。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出425.66萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出228.09萬元，完成年初預(yù)算的98.5%。變化的主要原因是有部分月份未支出的社保及公積金費用。
（二）商品和服務(wù)支出193.79萬元，完成年初預(yù)算的88.6%。變化的主要原因是辦公費用減少、公務(wù)車費用開支減少。
（三）對個人和家庭的補助3.78萬元，完成年初預(yù)算的73.26%。變化的主要原因是有未支出的退休費。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度政府性基金支出26.5萬元，較2022年度決算數(shù)增加26.5萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出26.5萬元。
南寧市邕寧區(qū)應(yīng)急管理局2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算26.5萬元。
（一）城市建設(shè)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.5萬元。主要用于專項債務(wù)收入支付以前年度項目款項。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款 “三公”經(jīng)費支出1.62萬元，完成年初預(yù)算的42.63%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.62萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）無因公出國（境）費支出。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出1.62萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行支出1.62萬元，完成年初預(yù)算的162%。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為兩輛，全年運行費支出1.62萬元，平均每輛0.81萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出193.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.93萬元，降低11.4%。主要原因是：減少本部門不必要開支，比2022年減少16.7萬元，降低7.93%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年政府采購支出總額1.45萬元，為采購一臺一體機，其中：政府采購貨物支出1.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)455.45萬元，執(zhí)行數(shù)452.16萬元，整體支出績效自評結(jié)果為二等。從自評情況來看，我單位的績效目標制定、目標完成、預(yù)決算編制均按照城區(qū)財政局要求下達相關(guān)文件進行編制，均按相關(guān)要求嚴格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支。通過加強績效管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。
2.項目支出績效自評結(jié)果
（1）項目績效自評總體情況：我部門2023年度2個，項目支出總額26.5萬元，其中，本級項目2個，本級項目支出26.5萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個。項目中，敏感涉密項目0個。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：2個項目評為二等，占項目總數(shù)比例100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初對工作把握不全面，導(dǎo)致年中追加；二是預(yù)算數(shù)不準確導(dǎo)致支出進度不達標。下一步改進措施：一是把握當年重點工作，完善工作內(nèi)容；二是嚴格預(yù)算項目金額。
（2）部分重點項目績效自評情況
無
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對我單位部門整體支出績效開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出476.09萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。本單位主要承擔處理突發(fā)應(yīng)急事件和安全生產(chǎn)等工作，從評價情況來看，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。同時，也存在不足之處：（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差，個別項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行進度緩慢。（二）預(yù)算編制工作有待細化，執(zhí)行力度仍需進一步加強。下一步，我局將更加科學合理編制部門預(yù)算，針對部門預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，促進經(jīng)費合理規(guī)范使用。在全面編制預(yù)算項目時，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
4.財政評價情況。
2023年度我部門無項目支出被列為財政評價。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入南寧市邕寧區(qū)本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市邕寧區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
