目錄
一、南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。?
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表?
一、南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
1.貫徹落實國家、自治區(qū)和南寧市有關(guān)文化、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、體育和旅游的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)文化廣播電視體育事業(yè)及文化廣播電視體育和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化廣播電視體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推進文化廣播電視體育和旅游體制機制改革。指導(dǎo)行業(yè)精神文明建設(shè)。
3.管理城區(qū)重大文化廣播電視體育和旅游活動。組織旅游整體形象推廣，促進文化廣播電視體育和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國內(nèi)外市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。指導(dǎo)推進和組織實施全域旅游、特色旅游、鄉(xiāng)村旅游、紅色旅游。
4.負責(zé)推進城區(qū)文化廣播電視體育和旅游重點設(shè)施、重大項目建設(shè)。監(jiān)測文化廣播電視體育和旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行，負責(zé)文化廣播電視體育和旅游統(tǒng)計分析和信息發(fā)布工作。
5.負責(zé)推進城區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進城區(qū)公共文化服務(wù)、廣播電視、體育和旅游公共服務(wù)體系規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，深入實施文化惠民工程、全民健身工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)和公共體育服務(wù)標(biāo)準化、均等化及旅游公共服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)。組織實施城區(qū)廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，推動農(nóng)村地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
6.推進城區(qū)文化廣播電視體育和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進城區(qū)文化、體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準化建設(shè)。協(xié)調(diào)推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。協(xié)助推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。指導(dǎo)行業(yè)職業(yè)教育及人才隊伍建設(shè)。
7.負責(zé)推進城區(qū)文化旅游市場發(fā)展，負責(zé)對城區(qū)文化旅游市場經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共載體傳播的視聽節(jié)目進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)。指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)管理文化廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、體育和旅游系統(tǒng)安全、應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)城區(qū)假日旅游工作。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督城區(qū)文化廣播電視體育和旅游市場綜合執(zhí)法工作。組織查處文化廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、出版、體育和旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
9.指導(dǎo)城區(qū)文化廣播電視體育和旅游對外及對港澳臺交流合作和宣傳推廣工作。參與組織大型文化廣播電視體育和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動區(qū)域旅游活動。
10.指導(dǎo)管理城區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)發(fā)展。
11.組織實施城區(qū)文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作。組織培育文化創(chuàng)意、動漫等旅游新產(chǎn)品，推動文化旅游商品開發(fā)。
12.依照權(quán)限管理城區(qū)廣播電視陣地，參與組織廣播電視宣傳活動，協(xié)調(diào)參與廣播電視節(jié)目評價工作。
13.負責(zé)對城區(qū)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，按照上級要求推進國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
14.負責(zé)城區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、保存工作，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查、保護、傳承和傳播。
15.組織協(xié)調(diào)文物資源調(diào)查、文物保護和考古工作，承擔(dān)文物資源資產(chǎn)管理、合理利用和文物安全工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)博物館、文物管理等機構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)。
16.指導(dǎo)、管理社會文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)。
17.統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)群眾體育事業(yè)發(fā)展，負責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
18.統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)競技體育發(fā)展，設(shè)置體育運動項目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽。統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。
19.按照管理權(quán)限，負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)體育經(jīng)營活動進行審批、登記、監(jiān)督和管理，促進體育市場的健康發(fā)展。
20.按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
21.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
1.提升文化遺產(chǎn)保護傳承水平。一是完善第二階段文物實地調(diào)查數(shù)據(jù)整理、錄入和負責(zé)人審定工作，啟動文物“四普”第三階段工作。二是加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承力度。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)壯族搶花炮、蒲廟花婆節(jié)、那蓮賽巧節(jié)等民俗節(jié)慶的開展。舉辦非遺傳承人培訓(xùn)班，指導(dǎo)傳承人開展傳承實踐活動，提升傳承人綜合素質(zhì)，培養(yǎng)更多民俗文化傳承人、參與者、愛好者。開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目和傳承人申報工作，提升非遺品牌影響力，促進非遺文化傳承和發(fā)展。
2.深入推進文化惠民工程建設(shè)。一是提升公共文化場館免費開放服務(wù)水平，持續(xù)完善圖書期刊、自助借還辦證等，優(yōu)化圖書館閱讀環(huán)境，促進圖書館功能轉(zhuǎn)型升級。二是加強基層文藝培訓(xùn)輔導(dǎo)，提升群眾文化藝術(shù)水平。三是聯(lián)合部門開展境外衛(wèi)星電視傳播秩序?qū)ｍ椔?lián)合執(zhí)法行動，嚴查非法使用衛(wèi)星地面接收設(shè)施行為，凈化文化視聽環(huán)境。充分發(fā)揮應(yīng)急廣播在應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)中的作用，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
3.創(chuàng)新文旅消費新業(yè)態(tài)新模式。堅持文體旅商融合，鼓勵各鎮(zhèn)、各單位和社會力量舉辦全民健身賽事活動，辦好“探秘邕寧”系列活動、邕寧區(qū)第四屆運動會、萬村籃球比賽等，推動全民健身活動廣泛開展。指導(dǎo)景區(qū)、景點創(chuàng)新業(yè)態(tài)，整合商圈，豐富“文化+旅游+體育+商業(yè)”、研學(xué)旅游、工業(yè)旅游等新業(yè)態(tài)新產(chǎn)品供給，力促旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級，打造系列熱點旅游活動和節(jié)慶，推動文旅消費振興。
4.培育壯大文體旅支柱產(chǎn)業(yè)。一是擴大有效投資。指導(dǎo)南寧五象飯店項目年內(nèi)開業(yè)運營，廣澤禧愿都市生態(tài)田園、南寧光和村院落民宿加大固投。啟動邕寧區(qū)文化體育活動中心項目前期工作。二是開展文體旅領(lǐng)域項目摸排工作，挖掘新增固投項目。加大規(guī)上企業(yè)挖掘與培育力度。指導(dǎo)規(guī)上企業(yè)廣西鵬呈昌盛文化旅游有限公司打造研學(xué)旅游示范基地，重點培育“廣西智贏體育文化發(fā)展有限公司”“南寧潤策文化傳播有限公司”上規(guī)入統(tǒng)。三是加大招商引資力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，推動八尺江（邕寧區(qū)段）沿岸文體旅融合發(fā)展，吸引帶動能力強的優(yōu)質(zhì)的文體旅游項目落戶邕寧。
5.優(yōu)化“串珠成鏈”打造旅游品牌。大力實施“串珠成鏈”“景區(qū)煥新”工程，提升完善旅游廁所、停車場、游客中心等公共服務(wù)設(shè)施。持續(xù)推出研學(xué)旅游、鄉(xiāng)村旅游等精品旅游線路，推進南寧市靈龜山景區(qū)創(chuàng)建國家AAAA級旅游景區(qū)，鼓勵南寧市五象萬怡酒店創(chuàng)建星級旅游飯店，配合頂螄山遺址申報國家考古遺址公園，謀劃邕寧區(qū)頂螄山片區(qū)創(chuàng)建旅游度假區(qū)，以品牌創(chuàng)建引領(lǐng)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局本級屬行政單位，經(jīng)費管理方式為全額財政撥款，內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、文體股、財務(wù)股。
2.所屬單位
南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局直屬單位有3個，分別是南寧市邕寧區(qū)圖書館、南寧市邕寧區(qū)文化館、南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心（南寧市邕寧區(qū)文物管理所），單位性質(zhì)均為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源為全額財政撥款。
1. 206 ?南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局（一級預(yù)算單位）
2. 206001 ?南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局本級（二級預(yù)算單位）
3. 206002 ?南寧市邕寧區(qū)圖書館（二級預(yù)算單位）
4. 206003 ?南寧市邕寧區(qū)文化館（二級預(yù)算單位）
5. 206006 ?南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心（南寧市邕寧區(qū)文物管理所）（二級預(yù)算單位）
我局行政及事業(yè)單位編制32名，其中南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局本級行政編制5名，南寧市邕寧區(qū)圖書館全額事業(yè)單位編制8名，南寧市邕寧區(qū)文化館全額事業(yè)單位編制9名，南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心全額事業(yè)單位編制10名。
南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局實有財政供養(yǎng)人數(shù)65人，其中，編制內(nèi)實有在職人數(shù)27人，編外在職實有人數(shù)6人，退休人員32人。
1.南寧市邕寧區(qū)文化廣電體育和旅游局本級，實有財政供養(yǎng)人員22人，其中行政編制在職5人，編外在職4人，退休13人；
2.南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心，實有財政供養(yǎng)人員9人，其中事業(yè)編制在職7人，編外在職1人，退休1人；
3.南寧市邕寧區(qū)圖書館，實有財政供養(yǎng)人員20人，其中事業(yè)編制在職7人，編外在職1人，退休12人；
4.南寧市邕寧區(qū)文化館，實有財政供養(yǎng)14人，其中事業(yè)編制在職8人，退休6人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2025年部門總收入540.13萬元，較上年減少1.14%。其中，一般公共預(yù)算撥款540.13萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出540.13萬元，較上年減少1.14%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）321.10萬元；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）140.92萬元；
（3）衛(wèi)生健康支出（類）42.61萬元；
（4）住房保障支出（類）35.5萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）412.18萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）52.35萬元。
③對個人和家庭的補助（類）66.61萬元。
????（2）項目支出預(yù)算。
商品和服務(wù)支出（類）9萬元。
2025年部門總收入540.13萬元，比2024年預(yù)算546.38萬元減少6.24萬元，同比下降1.14%。收入預(yù)算減少的主要原因是：人員調(diào)入、調(diào)出、退休等變動導(dǎo)致預(yù)算減少。2025年部門總支出540.13萬元，比2024年預(yù)算546.38萬元減少6.24萬元，同比下降1.14%。支出預(yù)算減少的主要原因是：人員調(diào)入、調(diào)出、退休等變動導(dǎo)致預(yù)算減少。
2025年部門財政撥款收入預(yù)算540.13萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算540.13萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算540.13萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算540.13萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
（1）2070101文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)110.14萬元。主要用于：本局為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準等安排的人員經(jīng)費支出，按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（2）2070104文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）預(yù)算數(shù)為66.47萬元，主要用于：圖書館為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準等安排的人員經(jīng)費支出，按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。項目支出預(yù)算用于圖書館免費開放城區(qū)配套資金。
（3）2070109文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）預(yù)算數(shù)為77.72萬元，主要用于：文化館為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準等安排的人員經(jīng)費支出，按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。項目支出預(yù)算用于文化館免費開放城區(qū)配套資金。
（4）2070199文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）預(yù)算數(shù)為2.5萬元，主要用于：五鎮(zhèn)免費開放經(jīng)費城區(qū)配套資金。
（5）2070299文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）預(yù)算數(shù)為64.27萬元，主要用于：文物管理所為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準等安排的人員經(jīng)費支出，按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、會議費等公用經(jīng)費。
（6）2080501社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為29.05萬元，主要用于本局離退休人員養(yǎng)老保險繳費費用。
（7）2080502社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為41.75 萬元，主要用于局屬二層事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老保險繳費費用。
（8）2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為46.45 ??萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。
（9）2080506社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為23.67 ??萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。
（10）2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為4.48萬元，主要用于局機關(guān)單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
（11）2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為14.89 萬元，主要用于局屬二層事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
（12）2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為5.47 萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
（13）2101199衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為17.77 萬元，主要用于在職人員其他醫(yī)療繳費支出。
（14）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為35.5?萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2. 本部門無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。
3. 本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.81萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.81萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.81萬元。??
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.81萬元，比2024年預(yù)算0.82萬元減少0.01萬元，同比下降1.22%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.81萬元，比2024年預(yù)算0.82萬元減少0.01萬元，同比下降1.22%。原因主要是：人員減少，相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于：開展公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算16.70萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用），比2024年預(yù)算16.79萬元減少0.09萬元，下降0.54%，減少的原因主要是：人員定額預(yù)算調(diào)整。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，與2024年持平。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套），即原邕寧縣廣播電視臺61米鐵塔。 ??
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報表13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目4個，涉及金額9萬元，其中：一般公共預(yù)算支出9萬元，績效目標(biāo)情況詳見報表12。
（3）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目：文化館免費開放經(jīng)費城區(qū)配套資金，預(yù)算資金2萬元，2025年度績效目標(biāo)為通過開展全年免費開放工作，組織公益性群眾文化活動等，滿足群眾精神文化需求，提高文化館公共文化服務(wù)水平，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：開展群眾文化活動場次≥1場；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：工作合規(guī)率＝100%；設(shè)1條時效指標(biāo)：完成時間在12月31日前；設(shè)1條成本指標(biāo)：使用資金≤2萬元；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：群眾基本文化權(quán)益得到有效保障≥95%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：活動參與人員滿意度≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對8個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目4個，二等的項目4個，結(jié)果應(yīng)用情況如下：根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，我局進一步提高業(yè)務(wù)人員預(yù)算編制水平，提高我局項目預(yù)算編制科學(xué)性和合理性。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價：文化館免費開放經(jīng)費城區(qū)配套資金項目，評價結(jié)果為二等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：進一步細化項目預(yù)算，明確項目具體績效目標(biāo)。
本部門沒有項目納入財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
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