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第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)?
（一）主要職責(zé)?
（二）2024年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置?
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成?
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成?
（一）編制現(xiàn)狀?
（二）人員構(gòu)成?
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
一、2024年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況?
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況?
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明?
二、2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況?
（一）2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?
（二）2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
四、其他重要事項(xiàng)情況說明?
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?
（二）政府采購情況?
（三）政府購買服務(wù)情況?
（四）國有資產(chǎn)占用情況?
（五）預(yù)算績效管理情況?
（六）涉密事項(xiàng)處理說明?
第三部分：專業(yè)名詞解釋?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
（十）一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
（十一）項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
（十二）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)表
（十三）部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表
????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等地方性法規(guī)、規(guī)章、政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.組織指導(dǎo)城區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，執(zhí)行上級國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）2024年主要工作任務(wù)。
1.建立健全城區(qū)退役軍人服務(wù)保障體系。
2.做好部分退役士兵社保接續(xù)工作。
3.做好退役軍人接收、安置工作。
4.做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采集工作。
5.以全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)做好連續(xù)創(chuàng)建全國雙擁模范城工作。
6.走訪慰問優(yōu)撫對象、軍休干部。
7.做好擁軍優(yōu)屬工作。
8.做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
9.做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)管理工作。
10.做好優(yōu)待撫恤和褒揚(yáng)紀(jì)念工作。
11.做好退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)工作。
12.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，抓好能力建設(shè)，提升服務(wù)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局是邕寧區(qū)人民政府社會行政事務(wù)的職能部門，為全額撥款行政單位。
????2. 所屬單位
南寧市邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬單位邕寧區(qū)退役軍人服務(wù)中心（加掛邕寧區(qū)光榮院牌子），是全額撥款的公益一類事業(yè)單位。
????（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.407 ??邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局（一級預(yù)算單位）
2.407001?邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局本級（二級預(yù)算單位）
邕寧區(qū)退役軍人服務(wù)中心不獨(dú)立核算，不是預(yù)算單位，本部門僅有本級一個(gè)二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局行政編制3人，已到位3人，二層機(jī)構(gòu)退役軍人服務(wù)中心事業(yè)編制5人，已到位5人。
（二）人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)公務(wù)員3人，編制外實(shí)有在職人數(shù)1人；邕寧區(qū)退役軍人服務(wù)中心編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)事業(yè)編5人，編制外實(shí)有在職人數(shù)3人，退休人員1人。
????第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
一、2024年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況。
2024年部門總收入1198.01萬元，較上年預(yù)算1330.39萬元減少9.95 %。其中，一般公共預(yù)算撥款1198.01萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。
2024年部門總支出1198.01萬元，較上年預(yù)算1330.39萬元減少9.95 %。
1. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）1167.51萬元
（2）衛(wèi)生健康支出（類）16.68萬元
（3）住房保障支出（類）13.82萬元
2. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算198.01萬元。
????①工資福利支出（類）150.11萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）44.93萬元。
③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）2.98萬元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算1000萬元。
①對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）888.85萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）111.15萬元。
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2024年部門總收入1198.01萬元，較上年預(yù)算1330.39萬元減少132.38萬元，同比下降9.95 %。收入預(yù)算減少的主要原因是：減少了“優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查”等多個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1198.01萬元，比2023年預(yù)算1330.39萬元減少132.38萬元，同比下降9.95%。收入預(yù)算減少的主要原因是：減少了“優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查”等多個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。
二、2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況。
2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1198.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1198.01萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算1198.01萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算1198.01萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出（科目編碼：208類），預(yù)算數(shù)為1167.51萬元。其中：
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（科目編碼：20805款），預(yù)算數(shù)為30.83萬元。其中：事業(yè)單位離退休（科目編碼：2080502項(xiàng)）預(yù)算數(shù)3.2萬元，為基本支出，主要用于：發(fā)放單位退休職工的生活補(bǔ)助等；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（科目編碼：2080505項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.42萬元，為基本支出，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（科目編碼：2080506項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9.21萬元，為基本支出，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分職業(yè)年金支出。
2.撫恤（科目編碼：20808款），預(yù)算數(shù)為898.85萬元。其中：傷殘撫恤（科目編碼：2080802項(xiàng)）預(yù)算數(shù)10.77萬元，主要用于：發(fā)放傷殘軍人補(bǔ)助；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（科目編碼：2080803項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.93萬元，主要用于：發(fā)放在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助；義務(wù)兵優(yōu)待（科目編碼：2080805項(xiàng)）預(yù)算數(shù)401.88萬元，主要用于：發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金、大學(xué)生一次性鼓勵(lì)金；褒揚(yáng)紀(jì)念（科目編碼：2080899項(xiàng)）預(yù)算數(shù)10萬元，主要用于：清明祭掃、烈士墓維護(hù)等；其他優(yōu)撫支出（科目編碼：2080899項(xiàng)）預(yù)算數(shù)470.27萬元，主要用于：優(yōu)撫對象體檢、物價(jià)補(bǔ)發(fā)放、春節(jié)八一慰問等。
3.退役安置（科目編碼：20809款），預(yù)算數(shù)為55.8萬元。其中：退役士兵安置（科目編碼：2080901項(xiàng)）預(yù)算數(shù)42.8萬元，主要用于：發(fā)放自主就業(yè)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、自謀職業(yè)安置補(bǔ)助等；軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（科目編碼：2080902項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：發(fā)放軍隊(duì)移交地方的退休人員各類補(bǔ)助；其他退役安置支出（科目編碼：2080999項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：部分退役士兵社保接續(xù)補(bǔ)助。
4.退役軍人管理事務(wù)（科目編碼：20828款）預(yù)算數(shù)為182.04萬元。其中：行政運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）（科目編碼：2082801項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為119.87萬元，主要用于：單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2082802項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.2萬元，主要用于黨建經(jīng)費(fèi)。擁軍優(yōu)屬（科目編碼：2082804項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為41.15萬元，主要用于開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)（優(yōu)撫對象體檢）工作；事業(yè)運(yùn)行（科目編碼：2082850項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為16.82萬元，主要用于二層機(jī)構(gòu)退役軍人服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；其他退役軍人事務(wù)管理支出（科目編碼：2082899項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于購買視頻會商系統(tǒng)等。
（2）衛(wèi)生健康支出（科目編碼：210類）預(yù)算數(shù)為16.68萬元，其中：
??? 1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（科目編碼：21011款），預(yù)算數(shù)為16.68萬元。其中：行政單位醫(yī)療（科目編碼：2101101項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.54萬元。主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納行政單位（局機(jī)關(guān)）在職在編職工單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（科目編碼：2101103項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9.06萬元。主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納行政單位（局機(jī)關(guān)）在職在編職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（科目編碼：2101199項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.07萬元。主要用于：局機(jī)關(guān)和服務(wù)中心職工大額醫(yī)療統(tǒng)籌。
（3）住房保障支出（科目編碼：221類）預(yù)算數(shù)為13.82萬元，其中：
1.住房改革支出（科目編碼：22102款）預(yù)算數(shù)為13.82萬元,其中：住房公積金（科目編碼：2210201項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為13.82萬元。主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，保障在職在編職工單位部分住房公積金。??
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
?本部門無政府性基金預(yù)算支出
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.36萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.36萬元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.36萬元。 ?
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.36萬元，比2023年0.3萬元增長0.06萬元，同比增長20%。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
5.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.36萬元，比2023年0.3萬元增長0.06萬元，同比增長20%。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.93萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2023年預(yù)算53.567萬元減少8.637萬元，減少16.12%，增加的原因主要是：按實(shí)際人員基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）政府采購情況。
2024年安排政府采購預(yù)算30萬元，同比增長3萬元，增長11%，增加的原因主要是：采購金額增加。其中，服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算30萬元，占政府采購預(yù)算的100%。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額30萬元，其中：優(yōu)撫社會化項(xiàng)目預(yù)算金額30萬元，主要購買優(yōu)撫對象社會工作服務(wù)：面向服務(wù)對象提供發(fā)展性服務(wù)、預(yù)防性服務(wù)、治療性服務(wù)和支援性服務(wù)等服務(wù)類別，關(guān)注服務(wù)對象“身、心、靈”等不同層次需求。優(yōu)撫社會工作服務(wù)是圍繞榮譽(yù)褒揚(yáng)、家庭功能修復(fù)（重建）、社會支持網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、優(yōu)撫政策宣傳和權(quán)益保障、促進(jìn)康復(fù)、療養(yǎng)照料、情緒（精神）支持、陪伴照料、生命關(guān)懷等內(nèi)容和目標(biāo)，設(shè)置服務(wù)方案并提供服務(wù)。如無政府購買服務(wù)項(xiàng)目，請說明“本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。”
????（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)基層單位本部門共有車輛0輛，沒有價(jià)值200萬元以上設(shè)備。
????（五）預(yù)算績效管理情況。
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件13。
（2）本級項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2024年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額1000萬元，經(jīng)費(fèi)來源：一般公共預(yù)算撥款。納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱退役軍人和優(yōu)撫對象各類補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金486.9742萬元，經(jīng)費(fèi)來源：一般公共預(yù)算撥款。2024年度績效目標(biāo)為：發(fā)放1、在鄉(xiāng)復(fù)員、帶病回鄉(xiāng)軍人生活補(bǔ)助。2、傷殘軍人護(hù)理費(fèi)。3、補(bǔ)助大學(xué)畢業(yè)生為應(yīng)征入伍支出的部分醫(yī)療費(fèi)用。4、優(yōu)撫對象物價(jià)補(bǔ)。5、大學(xué)生入伍一次性鼓勵(lì)金。6、軍隊(duì)移交地方安置的退休干部供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。7、自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。8、部分退役士兵社保接續(xù)城區(qū)配套資金經(jīng)費(fèi)。9、春節(jié)，八一雙擁座談會、文藝晚會、慰問金。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：年內(nèi)服務(wù)城區(qū)退役軍人和優(yōu)撫對象人數(shù)≥2000人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合政策率=100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：發(fā)放時(shí)間為年底前；設(shè)1條成本指標(biāo)：部門配套金額≤486.9742萬元；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：投訴率≤1%。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金0.2萬元，經(jīng)費(fèi)來源：一般公共預(yù)算撥款。2024年度績效目標(biāo)為：黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)(定額包干)2024年內(nèi)使用2000元用于開展黨建活動(dòng)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：年內(nèi)使用經(jīng)費(fèi)≤2000元；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：開展黨建活動(dòng)≥1次；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間為年底前；設(shè)1條成本指標(biāo)：部門配套金額≤0.2萬元；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：提升黨員的社會責(zé)任感和使命感；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：黨員滿意度≥95%。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：項(xiàng)目名稱義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，預(yù)算資金401.88萬元，經(jīng)費(fèi)來源：一般公共預(yù)算撥款。2024年度績效目標(biāo)為：年內(nèi)按上級政策標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：年內(nèi)發(fā)放人次≥436人次；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合政策率=100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間為年底前；設(shè)1條成本指標(biāo)：部門配套金額≤401.88萬元；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：義務(wù)兵優(yōu)待金標(biāo)準(zhǔn)差異比上年縮小；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：投訴率≤1%。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金110.9458萬元，經(jīng)費(fèi)來源：一般公共預(yù)算撥款。2024年度績效目標(biāo)為：1、為服現(xiàn)役義務(wù)兵父母提供免費(fèi)健康體檢。2、重點(diǎn)優(yōu)撫對象體檢。3、優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查年度確認(rèn)。4、組織烈士親屬祭掃工作。5、退役軍人招聘會。6、烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)與修繕經(jīng)費(fèi)。7、兩參認(rèn)定核查工作經(jīng)費(fèi)。8、退役軍人權(quán)益維護(hù)和信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。9、思想政治工作經(jīng)費(fèi)。10、雙擁宣傳工作經(jīng)費(fèi)。11、為現(xiàn)役軍人送喜報(bào)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。12、視頻會商系統(tǒng)。13、優(yōu)撫社會化服務(wù)購買。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：開展退役軍人事務(wù)工作項(xiàng)目≥13項(xiàng)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：資金支付合格率=100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間為年底前；設(shè)1條成本指標(biāo)：部門配套金額≤110.9458萬元；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：投訴率≤1%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對13個(gè)2022年度項(xiàng)目開展績效自評，評價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目13個(gè)，二等的項(xiàng)目0個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)目0個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:我局將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。同時(shí)加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平，對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開績效評價(jià)情況。
本部門對1個(gè)2022年度項(xiàng)目開展部門評價(jià)：
項(xiàng)目自評得分情況：自評1個(gè)項(xiàng)目，為一等：自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，自評得分100分，各項(xiàng)績效指標(biāo)均已全部完成。結(jié)果應(yīng)用情況如下:?我局將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。同時(shí)加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平，對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開績效評價(jià)情況。
本部門有0個(gè)2022年度項(xiàng)目開展了財(cái)政評價(jià)，本部門沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評價(jià)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門預(yù)算未含有涉密事項(xiàng)。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)退役軍人事務(wù)局?2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開1表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開2表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開3表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開4表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開5表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開6表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開7表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開8表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開9表）
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表（預(yù)算公開10表）
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算公開11表）
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開12表）
十三、2024年度部門整體績效申報(bào)表（預(yù)算公開13表）
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