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南寧市邕寧區(qū)司法局??
2023年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分：?邕寧區(qū)司法局概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：邕寧區(qū)司法局 2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：?邕寧區(qū)司法局2023年度部門決算情況說明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：邕寧司法局概況
一、本部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行全面依法治區(qū)相關(guān)政策，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。負(fù)責(zé)法治建設(shè)考評工作。
負(fù)責(zé)對城區(qū)政府?dāng)M出臺的規(guī)范性文件以及需要城區(qū)政府批準(zhǔn)的部門規(guī)范性文件的合法性審查。承辦政府法律事務(wù)工作。辦理鎮(zhèn)政府、城區(qū)政府工作部門規(guī)范性文件備案審查工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件合法性審查和政府法律事務(wù)工作。組織開展城區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作。
承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督城區(qū)政府工作部門和鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革的普遍性重要性問題，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
承辦向城區(qū)政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件。辦理或指導(dǎo)部門辦理以城區(qū)政府為當(dāng)事人的行政訴訟案件、行政復(fù)議案件、行政監(jiān)察監(jiān)督案件。指導(dǎo)、監(jiān)督城區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。負(fù)責(zé)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)調(diào)解工作。負(fù)責(zé)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、組織實施社區(qū)矯正工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
負(fù)責(zé)土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解、處理的組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)城區(qū)政府交辦的土地山林水利權(quán)屬糾紛案件調(diào)解、處理的具體工作。承擔(dān)城區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：局本級的單位性質(zhì)是行政機(jī)關(guān)，經(jīng)費管理方式是全額撥款；其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有9個，分別是辦公室、全面依法治區(qū)委員辦公室秘書股、普法與依法治理股、文件審查與法律事務(wù)股、行政復(fù)議應(yīng)訴與執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、調(diào)處股、人事財務(wù)保障股。
所屬單位有2個，一是南寧市邕寧區(qū)法律援助中心，其單位性質(zhì)是參公事業(yè)單位，經(jīng)費管理方式是全額撥款，事業(yè)單位分類改革類別屬于公益一類；二是廣西壯族自治區(qū)南寧市邕江公證處，其單位性質(zhì)是事業(yè)單位，經(jīng)費管理方式是全額撥款，事業(yè)單位分類改革類別屬于公益二類。
派出機(jī)構(gòu)有5個，單位性質(zhì)是行政，經(jīng)費管理方式是全額撥款，分別為南寧市邕寧區(qū)司法局蒲廟司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局新江司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局百濟(jì)司法所、南寧市邕寧區(qū)
司法局那樓司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局中和司法所。
第二部分：?邕寧區(qū)司法局2023年度部門決算報表
(此部分可另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)2023年度部門決算公開附表)
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第三部分：?邕寧區(qū)司法局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入843.7萬元，其中本年收入839.63萬元，較2022年度決算數(shù)增加145.83萬元，增長21.02%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入837.74萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加147.79萬元，增長21.42%，主要原因是2023年公用經(jīng)費增加57.98萬元、項目支出增加91.55萬元，合計149.53萬元。其中公用經(jīng)費2023年度司法行政業(yè)務(wù)委托業(yè)務(wù)費同比增加77.48萬元故相應(yīng)的商品服務(wù)支出隨之增加；項目支出退休職工過世增加3人支付一次性撫恤金同比增加74.78萬元。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0，增長（下降）0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
6.其他收入1.89萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數(shù)減少1.96萬元，下降50.91%，主要原因是市委政法委撥付蒲廟司法所的慰問金1萬元及廣西女子強(qiáng)制隔離戒毒所劃轉(zhuǎn)2位助理2023和2024年的伙食補(bǔ)助0.891萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.07萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少4.18萬元，下降50.67%，主要原因是2023年消化部分結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，項目支出結(jié)余和基本支出結(jié)余同比減少，故存量資金數(shù)額較2022年有所下降。
（二）本部門2023年度總支出843.7萬元，其中本年支出809.79萬元, 較2022年度決算數(shù)增加111.72萬元，增長16%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）0.5萬元：主要用于司法行政事務(wù)支出，包括其他共產(chǎn)黨事務(wù)、一般行政管理事務(wù)（公證處和司法所建設(shè)所需的辦公費、印刷費、郵電費、維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、被裝購置費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費）支出等。較2022年度決算數(shù)增加0.5萬元，增長0%，主要原因是年初未設(shè)置預(yù)算指標(biāo)，政法委撥付辦理市重大涉穩(wěn)案件支付差旅費0.5萬元。
2．公共安全支出（類）600.37萬元：主要用于司法行政事務(wù)支出，包括行政運行、一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)（人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教、公共法律服務(wù)）、普法宣傳、法律援助、政府法律事務(wù)、公證處和司法所建設(shè)所需的辦公費、印刷費、郵電費、維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、被裝購置費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等基本支出和項目支出。較2022年度決算數(shù)增加111.1萬元，增長22.71%，主要原因是2023年項目支出同比增加19.15萬元，2023年公證處增加2人，相應(yīng)的工資和商品服務(wù)支出隨之增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）160.08萬元：主要用于邕寧區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。較2022年度決算數(shù)增加44.92萬元，增長39%，主要原因是2023年公證處增加2人、退休人員增加1人，相應(yīng)社會保障就業(yè)支出同比增加74.78萬元。
4.衛(wèi)生健康支出（類）20.84萬元：主要用于邕寧區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的退休和在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及在職行政醫(yī)療單位繳費的支出。較2022年度決算數(shù)減少30.54萬元，減少59.44%，主要原因是存在人員調(diào)動，部分人員經(jīng)費支出減少。
5.住房保障支出（類）28萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少11.38萬元，下降28.9%，主要原因是存在人員調(diào)動，部分人員經(jīng)費支出減少。
6.結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.91萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加29.93萬元，增長752%，主要原因是2023年尚未按時代繳成功的社保費用相對于2022年相應(yīng)增多。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
?邕寧司法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 808.61萬元，較2022年度決算數(shù)增加115.37萬元，增長16.64%。其中：基本支出652.36萬元，項目支出156.26萬元。
?邕寧司法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為801.32萬元，支出決算為808.61萬元，完成年初預(yù)算的100.91%，具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，主要用于司法行政事務(wù)支出，包括其他共產(chǎn)黨事務(wù)、一般行政管理事務(wù)（公證處和司法所建設(shè)所需的辦公費、印刷費、郵電費、維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、被裝購置費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費）等支出。
1.一般行政管理項目（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，主要原因是年初未設(shè)置預(yù)算指標(biāo)，政法委撥付辦理市重大涉穩(wěn)案件支付差旅費0.5萬元。
（二）公共安全支出(類）年初預(yù)算為572萬元，支出決算為599.2萬元，完成年初預(yù)算的104.76%。主要原因：年中追加預(yù)算用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生而完成各項司法行政工作任務(wù)，保障司法行政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的基本支出。
1.行政運行（項）年初預(yù)算為552.02萬元，支出決算507.84
萬元，完成年初預(yù)算的92%，主要原因是在職人員經(jīng)費和公用經(jīng)費執(zhí)行率不高，主要用于基本工資和津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.88萬元，主要原因是年初未設(shè)置預(yù)算指標(biāo)，主要用于駐村工作隊員1-4月交通補(bǔ)助及各司法所差旅費用。
3.基層司法業(yè)務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.38萬元，主要原因是年初未設(shè)置預(yù)算指標(biāo)，主要用于2021年12—2022年6月一村一法律顧問服務(wù)費用26.1萬元、及局機(jī)關(guān)設(shè)備維修費用。
4.普法宣傳（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，主要原因是年初未設(shè)置預(yù)算指標(biāo)，主要用于宣傳材料制作費用。
5.律師管理（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.95萬元，主要原因是年初未設(shè)置預(yù)算指標(biāo)主要用于律師代理費。
6.公共法律服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.64萬元，主要原因是年初未設(shè)置預(yù)算指標(biāo)主要用于法律援助案件補(bǔ)貼。
7.社區(qū)矯正（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，主要原因是年初未設(shè)置預(yù)算指標(biāo)，主要用于法律文書郵寄費。
8.法治建設(shè)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，主要用于邕寧區(qū)“一規(guī)劃兩方案”進(jìn)行專家論證費用其他預(yù)算沒有經(jīng)費保障。
9.事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為19.98萬元，支出決算為10.38
萬元，完成年初預(yù)算的51.95%，主要原因是在職人員減少，主要用于事業(yè)單位工資社保、物業(yè)補(bǔ)助。
（三）社會保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為128.46萬元，支出決算為160.08萬元，完成年初預(yù)算的89.34%。主要原因是年中追加預(yù)算76.6萬元用于退休人員醫(yī)療、生活補(bǔ)助經(jīng)費和在職人員養(yǎng)老年金費用按實際支出，邕寧區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
1.行政單位離退休（項）年初預(yù)算為37.25萬元，支出決算為104.32萬元，完成年初預(yù)算的280.05%，主要原因是退休人員的增加1人及退休人員過世增加3人支付一次性撫恤金74.78萬元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為60.81萬元，支出決算為41.78萬元，完成年初預(yù)算的68.71%，主要原因是在職人員減少。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算30.4萬元，支出決算為13.98萬元，完成年初預(yù)算的45.99%，主要原因是在職人員減少。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為55.26萬元，支出決算為20.84萬元，完成年初預(yù)算37.71%，主要原因是在職人員減少。主要用于邕寧區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的退休和在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及在職行政醫(yī)療單位繳費的支出。
1.行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為23.62萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預(yù)算的42.46%，主要原因是在職人員減少。
2.事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為1.28萬元，支出決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的36.72%，主要原因是邕江公證處人員減少。
3.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）年初預(yù)算30.11萬元，支出決算為10.1萬元，完成年初預(yù)算的33.54%，主要原因是在職人員減少、社保繳納基數(shù)調(diào)整以及城區(qū)財政撥付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。
4.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算0.25萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預(yù)算的96%,年初預(yù)算與決算基本持平。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為45.61萬元，支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的61.39%，主要原因是人員減少，繳費基數(shù)調(diào)整，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
1.住房公積金（項）年初預(yù)算為45.61萬元，支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的61.39%，主要原因是人員減少，繳費基數(shù)調(diào)整。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出652.36元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出472.03萬元，完成年初預(yù)算的81.66?%。主要原因是績效工資、津貼補(bǔ)貼有所減少，行政編在職人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出155.02萬元，完成年初預(yù)算的81.3%。主要原因是落實過緊日子要求壓減基本和項目支出。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.31萬元，完成年初預(yù)算77.57%。主要原因是2023年退休人員減少用于退休人員退休費相應(yīng)減少。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
??邕寧區(qū)司法局2023年度政府性基金支出0萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
?邕寧區(qū)司法局2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)司法局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
邕寧區(qū)司法局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 1.2萬元，完成年初預(yù)算的12.24%，比上年減少0.22萬元，主要原因是落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.07萬元，公務(wù)接待費支出決算0.13萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排邕寧區(qū)司法局1個機(jī)關(guān)、2個所屬單位5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元，購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出1.07萬元，完成年初預(yù)算的12.74%，比上年減少0.22萬元，原因是落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展司法行政業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，邕寧區(qū)司法局2個所屬單位5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3?輛，全年運行費支出1.07萬元，平均每輛0.36萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.13萬元，完成年初預(yù)算的9.29%，跟上年持平，原因是落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次2次，人次10次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出156.2元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加64.98萬元，增長41.6?%，比上年決算數(shù)增加59.1萬元，增長37.84%。主要原因是：年初預(yù)算不足，貨幣資金補(bǔ)充機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)比2022年增加59.1萬元，增長37.84?%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加、司法行政業(yè)務(wù)律師代理服務(wù)費增加等。
（二）政府采購支出情況說明。本部門2023年度政府采購支出總額5.69萬元，其中：政府采購貨物支出5.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額5.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額5.69?%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)1063.548927萬元，執(zhí)行837.737563萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，部門整體支出績效整體支出自評得分94.88分，年初預(yù)算數(shù)為8013164.46元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為10635489.27元，全年執(zhí)行數(shù)為8377375.63元，預(yù)算執(zhí)行率是78.77%，主要原因是年中追加調(diào)整預(yù)算6個項目（2023年度政法轉(zhuǎn)移支付資金117萬元，2023年度一村一法律顧問24.3萬元以及自治區(qū)一村一法律顧問獎補(bǔ)4.05萬元），上級補(bǔ)助經(jīng)費不得申請預(yù)算調(diào)減；績效指標(biāo)完成情況自評得分不高，主要原因是資金執(zhí)行率不高，大部分工作業(yè)務(wù)基本完成績效指標(biāo)要求。
?2.項目支出績效自評結(jié)果。
(1)項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目6個，項目支出總額數(shù)156.259166萬元。其中，本級項目5個，本級項目支出101.381909萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目1個，對下轉(zhuǎn)移支付54.877257萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：4 個項目評為一等，涉及資金101.381909萬元，占項目總數(shù)比例41.09%，占項目支出總額比例64.88%；2個項目評為二等，涉及資金54.877257萬元，占項目總數(shù)比例22.24?%，占項目支出總額比例35.12?%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0?%，占項目支出總額比例0?%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：發(fā)現(xiàn)指標(biāo)設(shè)置不夠合理。下一步改進(jìn)措施：優(yōu)化指標(biāo)設(shè)置，以后向相關(guān)部門多交流學(xué)習(xí)加強(qiáng)改進(jìn)。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，1項目自評得分為91分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”、“浦江經(jīng)驗”，弘揚(yáng)“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，扎實推進(jìn)多元解紛機(jī)制，城區(qū)共開展糾紛排查1125次，排查發(fā)現(xiàn)矛盾糾紛526件，預(yù)防矛盾糾紛524件，調(diào)解案件總數(shù)1005件，調(diào)處率100%，調(diào)解成功999件，調(diào)解成功率達(dá)99.4%。二是重新制定了《邕寧區(qū)“三大糾紛”調(diào)解處理工作實施方案（試行）》，扎實開展“三大糾紛”案件調(diào)解工作，全城區(qū)按屬地管理穩(wěn)控案件59件，調(diào)解結(jié)案57件，其中重點調(diào)解市級重大涉穩(wěn)糾紛2件。三是建立健全了三大糾紛排查預(yù)警機(jī)制，定期開展糾紛排查工作，及時掌握糾紛動態(tài)，做到早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處理。完善了糾紛調(diào)解機(jī)制，堅持依法調(diào)解、公平公正的原則，充分發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解的作用，形成了多元化的糾紛調(diào)解格局。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是法治人才隊伍薄弱，人少工作量多，從事執(zhí)法監(jiān)督與法律事務(wù)工作的人才知識力量薄弱，各股室工作壓力巨大，股室業(yè)務(wù)工作質(zhì)效有待提高。二是基層法治文化宣傳教育設(shè)施不夠完善，媒體宣傳有待進(jìn)一步探索和加強(qiáng)。三是法治思想意識不夠，運用法治思維和法治方式服務(wù)大局的能力有待進(jìn)一步提高等。下一步改進(jìn)措施：一是完善制度明確職責(zé)。針對以上三大糾紛調(diào)處工作中存在的問題，制定考核評分標(biāo)準(zhǔn)、出臺工作職責(zé)，明確各調(diào)處工作人員履行好相關(guān)工作職責(zé)提高工作質(zhì)量和效率；二是完善基層法治文化宣傳教育設(shè)施。合理規(guī)劃經(jīng)費使用，確保資金優(yōu)先用于改善基層法治文化宣傳教育設(shè)施的薄弱環(huán)節(jié)。三是加強(qiáng)媒體宣傳與探索。積極探索新媒體宣傳方式，利用微信公眾號、微博、短視頻等新媒體平臺，制作生動有趣、通俗易懂的法治文化宣傳內(nèi)容，提高宣傳的針對性和實效性。開展線上線下相結(jié)合的法治文化活動，如線上法律知識競賽、線下法治文藝演出等，吸引廣大群眾積極參與增強(qiáng)法治文化的影響力和感染力。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對“三大糾紛案件調(diào)處經(jīng)費”等1個重點項目進(jìn)行了部門評價，評價結(jié)果為 一等，涉及資金0.5萬元。從評價情況來看，2023年三大糾紛案件調(diào)處經(jīng)費項目執(zhí)行情況和績效情況達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，項目實施情況總體良好，辦案率明顯提高，群眾評價較好，資金使用效益突出。
4.財政評價情況。
本部門2023年度績效無財政評價。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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