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第一部分：南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算情況說明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、本部門職責(zé)
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和區(qū)委關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī)，擬訂城區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
2.擬訂城區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)。會同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)城區(qū)就業(yè)、失業(yè)信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。
6.貫徹落實(shí)勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施職工工作時間、休息休假和假期制度，組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7.牽頭推進(jìn)城區(qū)深化職稱制度改革，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策。負(fù)責(zé)城區(qū)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍、技能人才隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、使用制度；落實(shí)技能人才評價、激勵措施。實(shí)施職業(yè)資格制度。貫徹落實(shí)南寧市各項(xiàng)人才政策，實(shí)施人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，配合開展高層次人才選拔、引進(jìn)和培養(yǎng)工作。
8.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，組織實(shí)施事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理政策。
9.會同有關(guān)部門擬訂表彰獎勵、評比達(dá)標(biāo)表彰制度，會同相關(guān)部門承擔(dān)城區(qū)表彰獎勵、評比達(dá)標(biāo)表彰工作。
10.會同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員工資福利和離退休政策。
11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.擬訂并完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪、維護(hù)穩(wěn)定工作制度，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理重大信訪事件或突發(fā)事件。
13.依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
14.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局本級為執(zhí)行政府財(cái)務(wù)會計(jì)制度的行政單位，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額財(cái)政撥款，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，分別為辦公室、工資福利股、人才事業(yè)股、編外人員管理股、人事檔案股、財(cái)務(wù)股。所屬全額事業(yè)單位有3個，均為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，分別為南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心、南寧市邕寧區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、南寧市邕寧區(qū)人才交流服務(wù)中心。由于3個事業(yè)單位沒有設(shè)獨(dú)立的零余額賬戶，2023年度全部并入局本級做決算。
2.所屬單位
我局下轄3個二級參公管理單位，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額財(cái)政撥款，分別為南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心（公益一類）、南寧市邕寧區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)（公益一類）、南寧市邕寧區(qū)人才交流服務(wù)中心（公益二類）。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算報(bào)表
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（此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算公開附表）
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入1443.22萬元，其中本年收入1438.99萬元，較2022年度決算數(shù)1256.61萬元增加186.61萬元，增長14.85%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1408.95萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)1238.14萬元增加170.81萬元，增長13.80%，主要原因一是2023年在職人員晉級晉檔、績效調(diào)標(biāo)提高；二是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加及新增支付1人死亡撫恤金。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加30萬元，增長100%，主要原因是追加經(jīng)費(fèi)用于支付歷年項(xiàng)目款項(xiàng)。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。與上年度比無變動。
4.事業(yè)收入0萬元。與上年度比無變動。
5.經(jīng)營收入0萬元。與上年度比無變動。
6.其他收入0.04萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)0.88萬元減少0.84萬元，下降95.45%，主要原因是預(yù)算單位之間人員變動需要調(diào)劑經(jīng)費(fèi)全部通過一體化執(zhí)行，不再轉(zhuǎn)實(shí)有資金。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元。與上年度比無變動。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.23萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)17.59萬元減少13.36萬元，下降75.95%，主要原因一是將不再安排支出的歷年結(jié)余退還財(cái)政，二是加快歷年結(jié)余經(jīng)費(fèi)支出使用。
（二）本部門2023年度總支出1443.22萬元，其中本年支出1421.11萬元，?較2022年度決算數(shù)1256.61萬元增加186.61萬元，增長14.85%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）1345.4萬元：主要用于行政運(yùn)行、就業(yè)管理事務(wù)、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、其他就業(yè)補(bǔ)助支出、財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)1171.85萬元增加173.55萬元，增長14.81%，主要原因一是2023年在職人員晉級晉檔、績效調(diào)標(biāo)提高；二是就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出增加及新增支付1人死亡撫恤金。
2.衛(wèi)生健康支出（類）24.54萬元：主要用于在職在編職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大額醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、長期護(hù)理保險(xiǎn)。較2022年度決算數(shù)43.85萬元減少19.31萬元，下降44.04%，主要原因是未及時支付行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出和長期護(hù)理保險(xiǎn)等社保繳費(fèi)。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）30萬元：主要用于支付基層就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施改善提升項(xiàng)目款和辦公設(shè)備采購款。較2022年度決算數(shù)0萬元增加30萬元，增長100%，主要原因是追加經(jīng)費(fèi)用于支付歷年項(xiàng)目款項(xiàng)。
4.住房保障支出（類）21.17萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工繳交的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)36.67萬元減少15.5萬元，下降42.27%，主要原因是未及時支付職工單位部分住房公積金。
5.結(jié)余分配0萬元。與上年度比無變動。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.11萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)4.23萬元增加17.88萬元，增長422.70%，主要原因是未及時支付行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出和長期護(hù)理保險(xiǎn)等社保繳費(fèi)。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1390.11萬元，較2022年度決算數(shù)1234.91萬元增加155.2萬元，增長12.57%。其中：基本支出716.95萬元，項(xiàng)目支出673.16萬元。
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2618.17萬元，支出決算為1390.11萬元，完成年初預(yù)算的53.09%。主要原因是財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1687.13萬元年初預(yù)算列支在局部門預(yù)算，但決算數(shù)列入社會保險(xiǎn)基金決算，不列入部門決算。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為2521.43萬元，支出決算為1344.4萬元，完成年初預(yù)算的53.32%。具體情況如下：
1.2080101行政運(yùn)行支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為614.04萬元，支出決算為566.41萬元，完成年初預(yù)算的92.24%。
2.2080106就業(yè)管理事務(wù)支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.1萬元。主要原因是追加經(jīng)費(fèi)支付2022年春風(fēng)行動招聘宣傳活動工作經(jīng)費(fèi)。
3.2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.72萬元。主要原因是追加經(jīng)費(fèi)支付事業(yè)單位人員招錄引進(jìn)開展面試與考察工作產(chǎn)生的費(fèi)用、支付城區(qū)急需緊缺人才2021年度人才安家費(fèi)及相關(guān)補(bǔ)貼等。
4.2080501行政單位離退休支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為53.88萬元，支出決算為69.91萬元，完成年初預(yù)算的129.75。主要原因是新增支付退休人員1人死亡撫恤金。
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為58.65萬元，支出決算為46.38萬元，完成年初預(yù)算的79.08%。主要原因是未能按時繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
6.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為29.32萬元，支出決算為13.52萬元，完成年初預(yù)算的46.11%。主要原因是未能按時繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。
7.2080702職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為43.56萬元。主要原因是崗位技能培訓(xùn)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目制職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼和職業(yè)培訓(xùn)生活費(fèi)（含交通費(fèi)）補(bǔ)貼使用上級下達(dá)的就業(yè)補(bǔ)助資金，而上級補(bǔ)助資金不列入年初部門預(yù)算。
8.2080704社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.86萬元。主要原因是靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼使用上級下達(dá)的就業(yè)補(bǔ)助資金，而上級補(bǔ)助資金不列入年初部門預(yù)算。
9.2080705公益性崗位補(bǔ)貼支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為27.88萬元，支出決算為383.73萬元，完成年初預(yù)算的1376.36%。主要原因是城鎮(zhèn)公益性崗位人員除了單位部分住房公積金和長期護(hù)理保險(xiǎn)使用本級預(yù)算資金外，崗位補(bǔ)貼和其他險(xiǎn)種社保補(bǔ)貼均使用上級下達(dá)的就業(yè)補(bǔ)助資金，而上級補(bǔ)助資金不列入年初部門預(yù)算。
10.2080709職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元。主要原因是崗位技能培訓(xùn)鑒定補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)和自主參加職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)使用上級下達(dá)的就業(yè)補(bǔ)助資金，而上級補(bǔ)助資金不列入年初部門預(yù)算。
11.2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.98萬元。主要原因是“點(diǎn)對點(diǎn)”送工和鄉(xiāng)村公崗專管員工資社保等經(jīng)費(fèi)、就業(yè)幫扶車間帶動脫貧勞動力（含監(jiān)測幫扶對象）就業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、高校畢業(yè)生一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、農(nóng)民工技能大賽經(jīng)費(fèi)和返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員一次性扶持補(bǔ)貼使用上級下達(dá)的就業(yè)補(bǔ)助資金，而上級補(bǔ)助資金不列入年初部門預(yù)算。
12.2083001財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為12.73萬元，支出決算為26.83萬元，完成年初預(yù)算的210.76%。主要原因是上級補(bǔ)助資金不列入年初部門預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為52.75萬元，支出決算為24.54萬元，完成年初預(yù)算的46.52%。具體情況如下：
1.2101101行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為24.01萬元，支出決算為11.1萬元，完成年初預(yù)算的46.23%。主要原因是未能按時繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。
2.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為28.46萬元，支出決算為13.16萬元，完成年初預(yù)算的46.24%。主要原因是未能按時繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
3.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為43.99萬元，支出決算為21.17萬元，完成年初預(yù)算的48.12%。具體情況如下：
1.2210201住房公積金支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為43.99萬元，支出決算為21.17萬元，完成年初預(yù)算的48.12%。主要原因是未能按時繳納單位部分住房公積金。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出716.95萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出485.8萬元，完成年初預(yù)算的87.12%。預(yù)決算差異的主要原因是部分社保及公積金未能及時支付。其中：30101基本工資103.46萬元；30102津貼補(bǔ)貼110.11萬元；30103獎金163.72萬元；30107績效工資2.52萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.38萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)13.52萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.10萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.16萬元；30112其他社會保障繳費(fèi)0.66萬元；30113住房公積金21.17萬元。
（二）商品和服務(wù)支出192.18萬元，完成年初預(yù)算的77.72%。預(yù)決算差異的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未能按時撥付。其中：30201辦公費(fèi)3.39萬元；30205水費(fèi)0.64萬元；30206電費(fèi)5.14萬元；30207郵電費(fèi)5.17萬元；30211差旅費(fèi)3.94萬元；30213維修（護(hù)）費(fèi)0.83萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元；30226勞務(wù)費(fèi)124.32萬元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.55萬元；30229福利費(fèi)6.62萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.39萬元；30239其他交通費(fèi)用26.03萬元；30299其他商品和服務(wù)支出13.94萬元。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助38.97萬元，完成年初預(yù)算的81.66%。預(yù)決算差異的主要原因是退休人員生活補(bǔ)助、改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（退休）等未能及時支付。30302退休費(fèi) 37.07萬元；30305生活補(bǔ)助1.90萬元。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度政府性基金支出30萬元，較2022年度決算數(shù)增加30萬元，增長100?%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出30萬元。
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。具體支出如下：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。
1.城市建設(shè)支出（2121903），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。主要原因是根據(jù)相關(guān)工作安排，調(diào)整支付口徑，使用政府性基金預(yù)算支付基層就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施改善提升項(xiàng)目款和辦公設(shè)備采購款。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年度比無變動。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.63萬元，完成年初預(yù)算的57.27?%，比上年減少0.11萬元，主要原因是我局嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。與上年度比無變動
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.39萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年度比無變動。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.39萬元，完成年初預(yù)算的49.37%，比上年減少0.35萬元，原因是油卡充值較上年少。主要用于開展勞動監(jiān)察業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局、3個所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1?輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.39萬元，平均每輛0.39萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，完成年初預(yù)算的77.42%，比上年增加0.24萬元，原因是開展根治欠薪考核、檢查發(fā)生工作餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待批次2次，人次19次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少55.11萬元，降低22.28%，比上年決算數(shù)增加89.66萬元，增長87.46%。主要原因是：根據(jù)城區(qū)財(cái)政局要求調(diào)整聘用人員勞務(wù)費(fèi)支出口徑等。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年度政府采購支出總額19.75萬元，其中：政府采購貨物支出19.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額100?%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于開展勞動監(jiān)察業(yè)務(wù)所需車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)（調(diào)整后）1652.25萬元，執(zhí)行數(shù)1409.67萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，2023年度年初設(shè)置部門整體支出績效指標(biāo)除預(yù)算資金執(zhí)行方面未能完成外，其余績效指標(biāo)均能如期完成。預(yù)算資金執(zhí)行未能完成主要原因一是當(dāng)前財(cái)政收支矛盾凸顯，我單位嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，大力壓縮一般性支出；二是財(cái)政緊張，部分項(xiàng)目沒辦法落實(shí)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。今后，我單位將加強(qiáng)與財(cái)政部門溝通，協(xié)調(diào)爭取資金，提高資金執(zhí)行率。
?2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
（1）項(xiàng)目績效自評總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目23個，項(xiàng)目支出總額673.88萬元。其中，本級項(xiàng)目23個，本級項(xiàng)目支出673.88萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：20個項(xiàng)目評為一等，涉及資金648.9萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例86.96%，占項(xiàng)目支出總額比例96.29%；3個項(xiàng)目評為三等，涉及資金24.98萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例13.04%，占項(xiàng)目支出總額比例3.71%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項(xiàng)目已經(jīng)開展但是財(cái)政資金緊張無法支付，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率較低；二是開展部門整體績效工作時發(fā)現(xiàn)部分績效目標(biāo)設(shè)置仍需進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。進(jìn)一步加強(qiáng)部門單位與財(cái)政部門的溝通，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，確保發(fā)揮預(yù)算資金支出效益。二是完善部門整體績效目標(biāo)設(shè)置，進(jìn)一步細(xì)化和量化目標(biāo)，以便于對專項(xiàng)工作進(jìn)行有效指導(dǎo)、過程監(jiān)控、精準(zhǔn)評價。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“2023年度靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目”自評得分為100分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100.95萬元，執(zhí)行數(shù)為100.86萬元，完成預(yù)算的99.91%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是2023年度靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目共補(bǔ)助1127人次；二是達(dá)到加強(qiáng)對就業(yè)困難人員的就業(yè)扶持，積極落實(shí)靈活就業(yè)“兩金”補(bǔ)貼政策，減輕其以個人身份繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)用的壓力的社會效益。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于財(cái)政資金緊張，補(bǔ)貼資金不能及時兌付，主要表現(xiàn)為2023年度支付的靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼中包含了部分2022年度應(yīng)當(dāng)兌付的補(bǔ)貼，這在一定程度上影響了群眾的滿意度。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)加強(qiáng)與財(cái)政部門溝通，積極協(xié)調(diào)爭取資金兌付各項(xiàng)補(bǔ)助。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對“2023年度靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目”1個重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價，評價結(jié)果為一等，涉及資金100.95萬元。從評價情況來看，“2023年度靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目”執(zhí)行情況和績效情況達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施情況總體良好，綜合評分為100分。
4.財(cái)政績效評價結(jié)果。
2023年度我局沒有項(xiàng)目支出被列為財(cái)政績效評價。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
