辦公室2025年部門預(yù)算
目? 錄
一、政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
第四部分：政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開報表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
第一部分：部門概況?
一、政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)對城區(qū)政協(xié)工作情況進(jìn)行綜合研究分析，向主席會議或常務(wù)委員會提供有參考價值的信息資料；匯總整理綜合委員會上報的計劃。
?2.負(fù)責(zé)主席會議、常務(wù)委員會決定、決議及領(lǐng)導(dǎo)重要批示的督促檢查和催辦、落實。
3.負(fù)責(zé)為常務(wù)委員會組織委員開展視察、學(xué)習(xí)、調(diào)研、座談等活動的各項服務(wù)工作，并做好視察調(diào)研和信息反饋工作。
4.負(fù)責(zé)政協(xié)有關(guān)文件、工作計劃、總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話文稿的起草工作。
5.負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)文電的收發(fā)、審核、擬辦、文印、分發(fā)、立卷、歸檔工作。
6.負(fù)責(zé)政協(xié)委員全體會議、常委會會議、主席會議以及其他重要會議的會務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理和財物管理工作。
8.做好政協(xié)機(jī)關(guān)崗位目標(biāo)責(zé)任制的制定及管理工作。
?9.做好接待工作，認(rèn)真處理委員及群眾的來信來訪。
?10.做好本機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。
11.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
2025 年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年。我們要始終把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為統(tǒng)攬政協(xié)工作的總綱，深入貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國人民政治協(xié)商會議成立 75 周年大會上的重要講話精神和關(guān)于廣西工作論述的重要要求，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護(hù)”。在中共邕寧區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹區(qū)委四屆九次全會暨經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、協(xié)商民主有機(jī)結(jié)合，深入踐行全過程人民民主，更好發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，緊緊圍繞中國式現(xiàn)代化邕寧實踐認(rèn)真履職盡責(zé)，為努力開創(chuàng)邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面貢獻(xiàn)政協(xié)智慧和力量。
一、堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，確保正確政治方向更加堅定
必須堅持和發(fā)展中國特色社會主義是鞏固共同思想政治基礎(chǔ)的主軸，習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想是統(tǒng)攬政協(xié)工作的總綱。始終把黨的創(chuàng)新理論武裝擺在突出位置，深入學(xué)習(xí)貫徹中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹 習(xí)近平總書記在慶祝中國人民政治協(xié)商會議成立75周年大會上的重要講話精神和關(guān)于廣西工作論述的重要要求，著力在學(xué)懂弄通做實上下功夫。落實“第一議題”制度，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神、重要指示批示精神。持續(xù)深化以黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)為引領(lǐng)的學(xué)習(xí)體系，發(fā)揮好政協(xié)講壇、書香政協(xié)等平臺作用，形成全員覆蓋、整體提升的學(xué)習(xí)格局，保持正確的履職方向，不斷夯實堅定擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”的共同思想政治基礎(chǔ)。發(fā)揮政協(xié)黨組把方向、管大局、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用。認(rèn)真落實“兩個全覆蓋”工作機(jī)制。深化“五員同心黨旗紅”黨建品牌創(chuàng)建活動，實現(xiàn)黨建引領(lǐng)與政協(xié)履職雙融合雙促進(jìn)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)加強(qiáng)政協(xié)黨的建設(shè)，努力把黨的主張轉(zhuǎn)化為履職效能，確保政協(xié)各項工作始終沿著正確方向前進(jìn)。
二、緊緊圍繞城區(qū)中心工作，在服務(wù)大局、推動發(fā)展上彰顯更大作為
要把圍繞中心服務(wù)大局作為政協(xié)履職的基本原則和政治要求，聚焦區(qū)委四屆九次會議暨經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊扣城區(qū)黨委、政府中心工作，精心謀劃和開展協(xié)商議政活動。聚焦城區(qū)科學(xué)編制“十五五”規(guī)劃、服務(wù)建設(shè)“一區(qū)兩地一園一通道”、提振消費、擴(kuò)大有效投資、加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、擴(kuò)大高水平對內(nèi)對外開放、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興、保障和改善民生等工作大局發(fā)揮政協(xié)人才薈萃、智力密集的優(yōu)勢調(diào)研攻關(guān)。開展形式多樣、高效務(wù)實的協(xié)商活動，提出務(wù)實管用、創(chuàng)新引領(lǐng)的破解之策，以高質(zhì)量協(xié)商議政成果服務(wù)城區(qū)黨委政府科學(xué)決策。深化“產(chǎn)業(yè)振興 委員行動”“科教振興 委員行動”，“擴(kuò)大對內(nèi)對外開放 委員行動”，與落實黨委決策部署相結(jié)合，貫穿于協(xié)商議政等履職過程，為城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)政協(xié)之能委員之為。聚焦產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍頭企業(yè)持續(xù)強(qiáng)鏈延鏈補(bǔ)鏈，推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展建言獻(xiàn)策。圍繞加快建設(shè)“三大產(chǎn)業(yè)園”推動“前港后園”協(xié)同發(fā)展做大做強(qiáng)園區(qū)企業(yè)開展界別（對口）協(xié)商。緊扣“促進(jìn)邕寧區(qū)外貿(mào)穩(wěn)定增長，加快打造國內(nèi)國際雙循環(huán)市場經(jīng)營便利地”等開展提案辦理協(xié)商。發(fā)揮政協(xié)聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商，助推城區(qū)服務(wù)打造國內(nèi)國際雙循環(huán)市場經(jīng)營便利地，進(jìn)一步擴(kuò)大對內(nèi)對外開放。激發(fā)委員企業(yè)主體作用，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)快構(gòu)建設(shè)現(xiàn)代化體系。
三、緊扣鑄牢中華民族共同體意識主線，廣泛凝聚共識匯聚更大合力
發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線凝聚人心、匯聚力量政治作用，做好強(qiáng)信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作。聚力打造鑄牢中華民族共同體意識示范區(qū)。以鑄牢中華民族共同體意識作為政協(xié)各項工作主線，持續(xù)深化“建設(shè)鑄牢中華民族共同體意識示范區(qū) 委員行動”。大力開展中華民族共同體意識宣傳教育，組織開展民族團(tuán)結(jié)調(diào)研協(xié)商、提案辦理協(xié)商，開展專題調(diào)研視察，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)民主監(jiān)督。發(fā)揮政協(xié)民族宗教委員會作用，積極開展建設(shè)鑄牢中華民族共同體意識示范區(qū)“五個家園”系列活動，助力鞏固發(fā)展各族人民團(tuán)結(jié)奮斗的良好局面。支持各民主黨派、 工商聯(lián)和無黨派人士更好履職。暢通黨外知識分子、 非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會階層人士意見訴求表達(dá)渠道。引導(dǎo)委員加強(qiáng)與界別群眾的聯(lián)系，及時解疑釋惑，凝聚共識。推動各黨派團(tuán)體和各族各界人士進(jìn)一步實現(xiàn)政治上團(tuán)結(jié)合作、思想上共同進(jìn)步、行動上步調(diào)一致。繼續(xù)加強(qiáng)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)站建設(shè)，打通委員基層履職“最后一公里”。開展“委員活動日”活動，增進(jìn)團(tuán)結(jié)友誼。建設(shè)邕寧政協(xié)文史館，以深厚政協(xié)文化滋潤人、教育人。
四、堅持守正創(chuàng)新、提升質(zhì)效，深化全過程人民民主實踐更加有力
推動專題調(diào)研有深度。緊緊圍繞城區(qū)黨委、政府工作大局，緊扣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點課題，緊貼人民群眾關(guān)心的熱點難點問題，精心選題、精細(xì)做題、精準(zhǔn)破題。重點圍繞“以張六公路為紐帶，打造邕寧東部沿江經(jīng)濟(jì)帶”等課題開展調(diào)研。開展“加強(qiáng)推進(jìn)老舊小區(qū)改造，提升群眾幸福感”專題調(diào)研。突出“有用管用”導(dǎo)向，提出一批前瞻性和可操作性的意見建議，以高質(zhì)量的調(diào)研成果，為城區(qū)黨和政府決策提供參考。推動協(xié)商建言提質(zhì)效。積極探索深化協(xié)商民主實踐的新路徑，穩(wěn)步推進(jìn)“邕寧好商量”特色品牌建設(shè)。發(fā)揮委員聯(lián)絡(luò)站聯(lián)系社區(qū)群眾和園區(qū)企業(yè)的橋梁紐帶作用，篩選社區(qū)居民關(guān)注度高、企業(yè)期盼解決的議題開展基層協(xié)商，堅持多渠道精準(zhǔn)選題，提高協(xié)商質(zhì)效。加強(qiáng)協(xié)商后續(xù)工作的跟蹤落實，切實解決群眾急難愁盼問題。深化提案協(xié)商，倡導(dǎo)多提集體提案、聯(lián)名提案。堅持城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)辦督辦重點提案機(jī)制。推動民主監(jiān)督有力度。完善運行機(jī)制，組織開展政協(xié)委員視察重點工程實事活動，開展工業(yè)、旅游、民生等領(lǐng)域民主監(jiān)督，更好發(fā)揮以監(jiān)督促落實的作用。
五、持續(xù)強(qiáng)化素質(zhì)、優(yōu)化作風(fēng)，在加強(qiáng)自身建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)效上彰顯新氣象
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。常態(tài)化開展委員讀書、理論學(xué)習(xí)和政治培訓(xùn)，深化“書香政協(xié) 香飄邕寧”委員讀書實踐活動，邀請專家講授黨的二十屆三中全會精神，舉辦政協(xié)常務(wù)委員會組成人員履職能力提升培訓(xùn)班，更好把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的能力本領(lǐng)，轉(zhuǎn)化為高水平履職盡責(zé)的工作實踐。強(qiáng)化委員教育管理。建設(shè)一支懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行的政協(xié)委員隊伍，常態(tài)長效抓好委員培訓(xùn)，不斷提高思想認(rèn)識水平和履職本領(lǐng)，深化委員履職“7+4”系列活動，加強(qiáng)“7+1+1”履職綜合評價管理，落實政協(xié)常委述職報告制度。做好委員服務(wù)管理，為委員履職創(chuàng)造良好條件，把政協(xié)建設(shè)成為委員之家、民主之家、團(tuán)結(jié)之家。加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。完善規(guī)章制度，提高機(jī)關(guān)干部綜合素質(zhì)和服務(wù)水平，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做到不折不扣抓落實、雷厲風(fēng)行抓落實、求真務(wù)實抓落實、敢作善為抓落實，建設(shè)讓黨放心、讓人民滿意的模范機(jī)關(guān)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本單位屬行政單位，采用全額撥款經(jīng)費管理方式，內(nèi)設(shè)“兩委一室”，分別是提案委員會、綜合專業(yè)委員會和政協(xié)辦公室等。
2. 所屬單位
中國人民政治協(xié)商會議南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 102中國人民政治協(xié)商會議南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室為一級預(yù)算單位
2. 102001中國人民政治協(xié)商會議南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室為本級
本部門僅有政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室本級一個二級預(yù)算單位。
?
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
政協(xié)機(jī)關(guān)編制數(shù)為11名，其中政協(xié)委員會編制5名，辦公室編制2名，綜合專委編制2名，提案委編制2名。
（二）人員構(gòu)成。
邕寧政協(xié)機(jī)關(guān)實有人數(shù)11人，其中副處級以上5人，辦公室2人，綜合專委2人，提案委2人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入376.42萬元，較上年減少8.75%。其中，一般公共預(yù)算撥款376.42萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
??? （二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出376.42元，較上減少8.75 %。
??? 1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）230.73萬元，占總預(yù)算支出的61.3%，同比減少22.72萬元，下降8.96%，主要原因人員調(diào)整，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少，以及減少的本級會議費預(yù)算等。一般公共服務(wù)類科目支出主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項政協(xié)工作任務(wù)、保障政協(xié)工作發(fā)展而發(fā)生的項目支出，包括國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費等日常公用經(jīng)費支出及用于政協(xié)調(diào)研，政協(xié)會議等方面的項目支出。?
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）95.08萬元，占支出總預(yù)算的25.26%，同比減少9.69萬元，下降9.25%，主要原因是減少1人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）27.91萬元，占支出總預(yù)算的7.41% ，同比減少2.02萬元，下降6.75%，主要原因是減少1人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。
（4）住房保障支出（類）22.7萬元，占支出總額6.03%，同比減少1.69萬元，減少6.93%，主要原因是減少1人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算328.47萬元，占支出總預(yù)算的87.26%，同比減少36.11萬元，下降9.9%。支出減少的主要原因是人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。主要是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)的日常支出。包括國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排人員經(jīng)費支出和離休人員津貼等方面的支出；按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為政協(xié)職工計繳的醫(yī)療、養(yǎng)老、職業(yè)年金和住房公積金支出以及按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費等日常公用經(jīng)費支出。
①工資福利支出（類）238.79萬元，占基本支出預(yù)算的72.7%，同比減少32.48萬元，下降11.97%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、績效考評、社會保險繳費等支出。
②商品和服務(wù)支出（類）38.66萬元，占基本支出預(yù)算的11.77%，同比減少4.07萬元，減少9.52%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、公務(wù)接待等基本支出。
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）51.01萬元，占基本支出預(yù)算的15.53%，增加0.43萬元，增長0.85%，主要原因是按規(guī)定調(diào)增退休人員的生活補(bǔ)助等。主要用于退休人員獨生子女補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等。
?（2）項目支出預(yù)算47.95萬元，占支出總預(yù)算的12.74%，與上年度持平。主要用于保障政協(xié)委員履行職能，用于專項業(yè)務(wù)工作方面支出預(yù)算，如政協(xié)例會、政協(xié)專題調(diào)研等支出。
①工資福利支出（類）0萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）47.95萬元，占項目支出預(yù)算的100%，主要用于保障政協(xié)委員履行職能，用于專項業(yè)務(wù)工作方面支出預(yù)算，如政協(xié)例會、政協(xié)專題調(diào)研、委員視察、重點提案督辦等支出。
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入376.42萬元，比2024年預(yù)算412.53萬元減少36.11萬元，同比下降8.75%。收入預(yù)算減少的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
2025年部門總支出376.42萬元，比2024年預(yù)算412.53萬元減少36.11萬元，同比下降8.75%。支出預(yù)算減少的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款收入預(yù)算376.42萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算376.42萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算376.42萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算376.42萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為182.78萬元，主要用于：保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為34.45萬元，主要用于保障政協(xié)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出，包括政協(xié)委員小組活動支出、政協(xié)委員視察、參政議政事務(wù)等方面的項目支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）預(yù)算數(shù)為13.5萬元，主要用于政協(xié)召開法定會議支出等。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為56.41萬元，主要用于退休人員的體檢費、慰問費、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、獨生子女補(bǔ)助、享受離休待遇人員的醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出（項）預(yù)算數(shù)為23.54萬元，主要用于繳納在職在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為15.13萬元，主要用于繳納在職在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為12.39萬元，主要用于繳納在職在編人員職工基本醫(yī)療保險和長期護(hù)理險等。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為15.43萬元，主要用于繳納在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為0.09萬元，主要用于繳納在職在編人員大額醫(yī)療保險。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為22.7萬元，主要用于繳納在職在編人員住房公積金。
??? 2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
??? 3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算16.2萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算16.2萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算16.2萬元，比2024年預(yù)算16.6萬元減少0.4萬元，同比下降2.41%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算1萬元，比2024年預(yù)算1.1萬元減少0.1萬元，同比下降9.1%，減少的原因主要是：厲行節(jié)約，壓減開支。主要用于：為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用，包括在接待地發(fā)生的交通費、用餐費和住宿費。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。四、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算38.66萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用），比2024年預(yù)算減少4.07萬元，下降9.52%，減少的原因主要是：人員減少，公用經(jīng)費減少。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府預(yù)算采購預(yù)算。
??? （三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
??? （四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，我單位固定資產(chǎn)原值75萬元，其中其他商業(yè)及服務(wù)用房2.5萬，通用設(shè)備51.21萬元，專用設(shè)備0.46萬元，家具、用具、裝具及動植物20.83萬元。本部門共有車輛0輛，0單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
??? （五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報表13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目3個，涉及金額47.95萬元，其中：一般公共預(yù)算支出47.95萬元，績效目標(biāo)情況詳見報表12。
（3）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項目名稱政協(xié)委員活動經(jīng)費，預(yù)算資金30萬元，2025年度績效目標(biāo)為根據(jù)界別的特點，圍繞城區(qū)黨委、政府中心工作和提案開展委員組活動，調(diào)動委員履職的積極性。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：每年開展委員活動不少于20次；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：按年初計劃執(zhí)行率達(dá)到90%以上；設(shè)1條時效指標(biāo)：完成時間于2024年12月31日前：成本指標(biāo)：需要資金30萬元；設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：加強(qiáng)人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)，推進(jìn)協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展，對廣納群言、廣謀良策、廣聚共識、對于促進(jìn)黨委和政府決策科學(xué)化、民主化、對于更好實現(xiàn)人民當(dāng)家作主、對于化解矛盾、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，具有十分重要意義；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：被服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對3個2023年度項目開展績效自評，共涉及資金47.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本部門無政府性基金預(yù)算項目支出，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出。本部門績效項目支出數(shù)量3個、自評數(shù)量2個、自評覆蓋面67%。本部門整體支出績效目標(biāo)已100%完成。評價結(jié)果為一等的項目3個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目0個，結(jié)果應(yīng)用情況如下：一是項目決策情況：政協(xié)委員活動經(jīng)費和政協(xié)會議共2個項目經(jīng)費均納入年度部門預(yù)算，保證了各項工作的順利開展；二是項目過程情況：根據(jù)年初預(yù)算及計劃，政協(xié)會議從籌備大會、召開大會，會議結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)，會議材料歸檔等工作；政協(xié)委員活動也按時按質(zhì)的開展委員活動及專題調(diào)研；三是項目產(chǎn)出情況：政協(xié)會議已按時召開會議，完成會議各項議程；委員活動也按年初計劃有序開展，全部實現(xiàn)既定目標(biāo)任務(wù)；四是項目效益情況：圍繞城區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)等重大問題，協(xié)商議政，提出建議。
本部門對2023年度項目開展部門評價：分別為政協(xié)會議、征訂政協(xié)業(yè)務(wù)報刊費和政協(xié)委員活動經(jīng)費兩3個項目，評價結(jié)果為部門整體支出績效自評得分為98.33分，自評結(jié)論為一等。整體績效指標(biāo)完成情況：年初設(shè)定數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益、滿意度指標(biāo)等均已經(jīng)按要求完成。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
??? （六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分：中國人民政治協(xié)商會議南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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