目??? 錄
?第一部分：政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室概況
一、本部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋?
第一部分：政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室概況
一、本部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對城區(qū)政協(xié)工作情況進(jìn)行綜合研究分析，向主席會議或常委會提供有參考價值的信息資料；匯總整理綜合委員會上報的計劃。
?? （二）負(fù)責(zé)主席會議、常委會決定、決議及領(lǐng)導(dǎo)批示的督促檢查和催辦、落實。
?? （三）負(fù)責(zé)為常委會組織委員開展視察、學(xué)習(xí)、調(diào)研、座談等活動提供各項服務(wù)工作，并做好視察調(diào)研和信息反饋工作。
?? （四）負(fù)責(zé)政協(xié)有關(guān)文件、工作計劃與總結(jié)、重要文稿的起草工作。
?? （五）負(fù)責(zé)政協(xié)機關(guān)文電的收發(fā)、審核、擬辦、文印、分發(fā)、立卷、歸檔工作。
?? （六）負(fù)責(zé)政協(xié)委員全體會議、常委會會議、主席會議以及其他重要會議的會務(wù)工作。
?? （七）負(fù)責(zé)本機關(guān)的行政事務(wù)管理和財物管理工作。
?? （八）做好政協(xié)機關(guān)崗位目標(biāo)責(zé)任制的制定及管理工作。
?? （九）做好接待工作，認(rèn)真處理委員及群眾的來信來訪。
?? （十）做好本機關(guān)安全保衛(wèi)工作。
?? （十一）承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室部門決算包括：政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室本級決算。
?第二部分：政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見附件：中國人民政治協(xié)商會議南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2023年度部門決算公開附表
第三部分：政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入369.37萬元，其中本年收入369.37萬元，較2022年度決算數(shù)減少21.92萬元，下降5.6%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入369.37萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)391.29萬元減少21.92萬元，下降5.6%，主要原因是壓減公用經(jīng)費、專項經(jīng)費支出，特別是減少政協(xié)會議費和征訂政協(xié)業(yè)務(wù)報刊費支出。
2.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，與2022年決算數(shù)持平。
3.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收，與2022年度決算數(shù)持平。
4.本部門2023年度無事業(yè)收入，與2022年度決算數(shù)持平。
5.本部門2023年度無經(jīng)營收入，與2022年度決算數(shù)持平。
6.本部門2023年度無其他收入，較2022年度決算數(shù)減少5.32萬元，下降100%，主要原因是人員調(diào)整，新增人員的公用經(jīng)費、伙食補助等費用統(tǒng)一在廣西預(yù)算管理一體化平臺中調(diào)劑，不再經(jīng)過基本戶。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.71萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，例如在職在編人員工資個人扣款等。較2022年度決算數(shù)增加8.71萬元，增長100%，主要原因是每個月個人機關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等個人部分已經(jīng)代扣至基本戶，但機關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)醫(yī)療補助、住房公積金等社會保險費的單位部分沒能及時到賬，無法正常繳納相關(guān)社會保險。
（二）本部門2023年度總支出369.37萬元，其中本年支出360.67萬元, 較2022年度決算數(shù)減少31.49萬元，下降8.05%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）276.85萬元：于主要用于政協(xié)機關(guān)在職在編人員工資、兩委一室（提案委、綜合專委、辦公室）的水費、電費、電話費、印刷費、辦公用品支出、辦公設(shè)備維修（護(hù)）費、干部職工差旅費、政協(xié)會議、政協(xié)重點課題調(diào)研、重點提案督辦、視察活動、參政議政、政協(xié)委員活動、政協(xié)常委及委員培訓(xùn)等方面的支出，較2022年度決算數(shù)增加8.97萬元，增長3.35%，主要原因是上年度已經(jīng)開展的委員活動經(jīng)費沒能及時結(jié)算，占用當(dāng)年的預(yù)算支付，例如委員視察、專題調(diào)研等。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）63.62萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助等。較2022年度決算數(shù)82.4萬元減少18.78萬元，下降22.79%，主要原因是2023年部分退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助、在職人員的社保費沒能及時繳納，屬欠繳狀態(tài)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）10.05萬元，繳納在職人員基本醫(yī)療保險、長期護(hù)理險以及公務(wù)員醫(yī)療補助等。較2022年度決算數(shù)20.95萬元減少10.9萬元，下降52.03%，主要原因是本年度在職在編人員的基本醫(yī)療保險、長期護(hù)理險、公務(wù)員醫(yī)療補助等未能及時繳納。
4.住房保障支出（類）10.14萬元，主要用于繳納在職在編人員的住房公積金。較2022年度決算數(shù)17.93萬元減少7.79萬元，下降43.45%，主要原因是在職在編人員的住房公積金沒能及時繳納。
5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)持平。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.71萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加8.71萬元，增長100%，主要原因是每個月個人機關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等費用已經(jīng)代扣至基本戶，但機關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)醫(yī)療補助、住房公積金等社會保險費的單位部分沒能及時到賬，無法正常繳納相關(guān)社會保險。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 360.67萬元，較2022年度決算數(shù)減少25.3萬元，下降6.55%。其中：基本支出306.57萬元，項目支出54.1萬元。
政協(xié)南寧市邕寧區(qū)委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為399.17萬元，支出決算為360.67萬元，完成年初預(yù)算的90.35%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為264.85萬元，支出決算為276.86萬元，完成年初預(yù)算的104.53%。具體情況如下：
1.行政運行年初預(yù)算為209.85萬元，支出決算為222.75萬元，完成年初預(yù)算的106.15%。主要原因本部門有人員調(diào)整，年中調(diào)整預(yù)算，增加新增人員的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。
2.一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為30萬元，支出決算為24.77萬元，完成年初預(yù)算的82.57%。主要原因堅持過緊日子，壓縮專題調(diào)研、政協(xié)委員活動范圍，以及部分已完成的項目經(jīng)費沒能及時支付。
3. 政協(xié)會議年初預(yù)算為25萬元，支出決算為18.45萬元，完成年初預(yù)算的73.8%。主要原因是堅持過緊日子，會議期間不發(fā)誤工補助、不安排委員住宿等，節(jié)約開支。
4.其他政協(xié)事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是政協(xié)常委及委員的培訓(xùn)費在年初的時候統(tǒng)一由教育局做預(yù)算。
（二）社會保障和事業(yè)支出（類）年初預(yù)算為88.56萬元，支出決算為63.61萬元，完成年初預(yù)算的71.84%。具體情況如下：
1.行政單位離退休年初預(yù)算數(shù)為47.64萬元，支出決算數(shù)為32.54萬元，完成年初預(yù)算的68.3%。主要原因是離退休人員10月份以后的生活補助、物業(yè)補貼、醫(yī)療費沒能及時支付。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算數(shù)27.28萬元，支出決算數(shù)23.91萬元，完成年初預(yù)算87.65%。主要原因是欠繳在職在編人員12月份基本養(yǎng)老保險。
3. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預(yù)算數(shù)13.64萬元，支出決算數(shù)7.16萬元，完成年初預(yù)算52.49%。主要原因是欠繳在職在編人員5月—12月機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為25.3萬元，支出決算為10.05萬元，完成年初預(yù)算的39.72%。具體情況如下：
1.行政單位醫(yī)療年初預(yù)算數(shù)11.17萬元，支出決算數(shù)5.16萬元，完成年初預(yù)算46.2%。主要原因是欠繳在職在編人員5月至12月基本醫(yī)療保險和長期護(hù)理險。
2. 公務(wù)員醫(yī)療補助年初預(yù)算數(shù)14.13萬元，支出決算數(shù)4.89萬元，完成年初預(yù)算34.6%。主要原因是欠繳在職在編人員4月至12月公務(wù)員醫(yī)療補助。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為20.46萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預(yù)算的49.56%。具體情況如下：
住房公積金年初預(yù)算數(shù)為20.46萬元，支出決算數(shù)10.14萬元，完成年初預(yù)算49.56%。主要原因是欠繳在職在編人員5月至12月住房公積金。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出306.57萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出249.43萬元，完成年初預(yù)算259.95萬元的95.95%。主要用于支付在職在編人員基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。未完成年初預(yù)算主要原因是部分住房公積金、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助等未能及時繳納。
（二）商品和服務(wù)支出24.6萬元，完成年初預(yù)算42.08萬元的58.46%。主要用于支付政協(xié)辦公室水費、電費、電話費、印刷費、辦公用品支出、辦用設(shè)備維修（護(hù)）費、干部職工差旅費等。未完成年初預(yù)算的主要原因是部分公用經(jīng)費沒能按及支付。
（三）對個人和家庭的補助32.54萬元，完成年初預(yù)算42.14萬元的77.22%。主要用于支付退休人員的退休費、退休人員的生活補助等。未完成年初預(yù)算主要原因是退休人員10月至12月生活補助、物業(yè)補貼、離休人員醫(yī)療費未能及時支付。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
?本部門2023年度無政府性基金預(yù)算支出，與2022年度決算數(shù)持平。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2022年度決算數(shù)持平。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 1.02萬元，完成年初預(yù)算的92.72%，比上年增加0.42萬元，主要原因是2023年各地政協(xié)之間的交流增多，接待次數(shù)增多。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算1.02萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，與2022年度平。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，本部門公務(wù)用車統(tǒng)一由機關(guān)后勤平臺管理，相關(guān)費用也統(tǒng)一由平臺統(tǒng)一管理支出。
（三）公務(wù)接待費支出1.02萬元，完成年初預(yù)算的92.72%，比上年增加0.42萬元，原因是2023年各地政協(xié)之間的交流增多，接待次數(shù)增多。國內(nèi)公務(wù)接待批次7次，人次103次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出24.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少17.48萬元，降低41.54 %，主要原因是：一是當(dāng)年的工會經(jīng)費沒能支付，二是部分公用經(jīng)費已經(jīng)發(fā)生，但沒能及時支付。比上年決算數(shù)減少17.24元，降低41.2 %。主要原因是：一是落實過緊日子要求壓減5萬支出，二是部分公用經(jīng)費、工會經(jīng)費沒能及時支付。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是鄉(xiāng)開展調(diào)研、市區(qū)內(nèi)報送材料等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)399.16萬元，執(zhí)行數(shù)348.3萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，年初設(shè)定數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益、滿意度指標(biāo)等均已經(jīng)按要求完成。
（二）項目支出績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目2個，項目支出總額33.03萬元。其中，本級項目2個，本級項目支出33.03萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織對2023年度2個一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，年初預(yù)算55萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的13.77%，無政府性基金預(yù)算支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。項目支出績效自評結(jié)果平均分96.12分。自評結(jié)論為2個項目一等。項目績效目標(biāo)完成情況：
一是項目決策情況：政協(xié)委員活動經(jīng)費和政協(xié)會議共2個項目經(jīng)費均納入年度部門預(yù)算，保證了各項工作的順利開展；
二是項目過程情況：根據(jù)年初預(yù)算及計劃，政協(xié)會議從籌備大會、召開大會，會議結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)，會議材料歸檔等工作；政協(xié)委員活動也按時按質(zhì)的開展委員活動及專題調(diào)研；
三是項目產(chǎn)出情況：政協(xié)會議已按時召開會議，完成會議各項議程；委員活動也按年初計劃有序開展，全部實現(xiàn)既定目標(biāo)任務(wù)；
四是項目效益情況：圍繞城區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)等重大問題，協(xié)商議政，提出建議。
2.部分重點項目績效自評情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，政協(xié)會議列為本部門重點績效項目。該項目自評得分為97.38分，一等，其中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益、滿意度指標(biāo)等完成率達(dá)95%以上；政協(xié)會議全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為18.45萬元，資金執(zhí)行率為73.8%。項目績效目標(biāo)完成情況具體如下：
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》第四章第四十四條規(guī)定，中國人民政治協(xié)商會議各級地方委員會的全體會議每年至少舉行一次。
2023年度政協(xié)會議績效評價指標(biāo)體系根據(jù)績效評價的基本原理、原則和項目特點,結(jié)合《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)有關(guān)要求設(shè)置,指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出及效益等指標(biāo),滿分值為100分,其中:(1)投入:分值6分,從項目立項、績效目標(biāo)和資金投入三方面評價項目立項規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性以及資金分配合理性等內(nèi)容。(2)過程:分值34分,包含項目管理、資金管理。從資金管理和組織實施兩方面評價業(yè)務(wù)制度健全性、制度執(zhí)行有效性、預(yù)算執(zhí)行率、財務(wù)制度健全性以及資金使用合規(guī)性等內(nèi)容。(3)績效自評管理:分值5分。(4)項目產(chǎn)出:分值30分,用于考核評價項目資金投入產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本等內(nèi)容。（5）項目效果：分值30分。用于綜合評價資金投入使用后產(chǎn)生的社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及服務(wù)對象滿意度等內(nèi)容。
我部門重點項目政協(xié)會議的績效目標(biāo)均已經(jīng)按要求完成，其中包括立項依據(jù)、資金管理、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益、滿意度指標(biāo)等。
自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對政協(xié)委員的滿意度調(diào)查工作未充分有效開展，滿意度指標(biāo)的準(zhǔn)確性和有效性有待提高。
下一步改進(jìn)措施：盡快建立健全城區(qū)政協(xié)委員的滿意度調(diào)查機制,定期開展有效的滿意度調(diào)查工作,廣泛收集委員對政協(xié)事務(wù)開展的意見和建議,在確保預(yù)算績效管理中滿意度指標(biāo)真實有效的同時,為政協(xié)事務(wù)的更好開展積累第一手素材。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對政協(xié)會議、政協(xié)委員活動經(jīng)費等2個重點項目進(jìn)行了部門評價，評價結(jié)果均為一等。涉及資金55萬元。從評價情況來看，2023年我辦在城區(qū)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，聚集全區(qū)中心工作，勇于擔(dān)當(dāng)，主動作為，所實履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為城區(qū)政府決策作出積極貢獻(xiàn)。經(jīng)評價，2023年政協(xié)會議績效評價得分97.38分，政協(xié)委員活動經(jīng)費績效評價得分94.86分，評價等級均為“一等”。
?第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
