中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會
2022年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分：中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分：中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會概況
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一、部門職責
1.……宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決定、決議；負責提出直屬機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)性意見；負責抓好直屬機關(guān)黨的思想、組織、作風、制度建設(shè)。
????2.指導(dǎo)直屬機關(guān)各基層黨組織做好黨員的教育和管理工作。
????3.指導(dǎo)直屬機關(guān)各基層黨組織加強黨風廉政建設(shè)，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；及時向區(qū)委反映轄屬各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
????4.領(lǐng)導(dǎo)直屬機關(guān)黨的紀律檢查工作，按照規(guī)定權(quán)限審批黨員干部違反黨紀的處理決定。
????5.指導(dǎo)直屬機關(guān)各基層黨組織抓好精神文明建設(shè)和思想政治工作。
?????6.負責直屬機關(guān)各基層黨組織的建設(shè)，審批直屬機關(guān)黨總支和黨支部的組織設(shè)置以及書記和副書記的任免。
?????7.負責直屬機關(guān)基層黨務(wù)干部、入黨積極分子的培訓(xùn)及發(fā)展黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正的審批。
?????8.領(lǐng)導(dǎo)直屬機關(guān)武裝部、工會、共青團、婦委會等群眾組織，支持這些組織依照各自的章程獨立負責地開展工作。
?9.承辦區(qū)委和上級交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
由中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會一個單位構(gòu)成。
第二部分：中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2022年度部門決算報表
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此部分另附表格，詳見附件：中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會自治區(qū)本級20202022年度部門決算公開附表
第三部分：中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2022年度部門決算情況說明
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一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入110.23萬元，其中本年收入74.94萬元， 較2021年度決算數(shù)143.17萬元減少68.23萬元，下降47.66 %。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財政撥款收入74.94萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)103.37萬元減少28.43萬元，下降27.5%，主要原因是項目經(jīng)費支出減少。
2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。與2021年度決算數(shù)一致。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。與2021年度決算數(shù)一致。
4．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)一致。
5．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)一致。
6．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2021年度決算數(shù)一致。
7．使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)一致。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.29萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)39.79萬元減少4.5萬元，下降11.31%，主要原因是用于繳納職工各項社保經(jīng)費支出。
（二）本部門2022年度總支出110.23萬元，其中本年支出78.76萬元， 較2021年度決算數(shù)107.87萬元減少29.11萬元，下降26.99%。支出具體情況如下：
1.1.一般公共服務(wù)支出（類）55.52萬元：主要用于在崗人員工資發(fā)放、辦公室日常工作支出、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出等，較2021年度決算數(shù)88.8萬元減少33.28萬元，下降37.48%，主要原因是各項項目經(jīng)費支出減少。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）11.49萬元，主要用于邕寧區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2021年度決算數(shù)9.51萬元增加1.98萬元，增長20.82%，主要原因是每年工資正常晉升后各項社保經(jīng)費支出增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）7.42萬元，主要用于行政事業(yè)單位各種醫(yī)療繳費支出。較2021年度決算數(shù)6.59萬元增加0.83萬元，增長12.59%，主要原因是每年工資正常晉升后各項醫(yī)療繳費支出增加。
4.住房和保障支出（類）3.87萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)2.96萬元增加0.91萬元，增長30.74%，主要原因是每年工資正常晉升致住房公積金支出增加。
．5.農(nóng)林水支出0.45萬元，主要用于防返貧事業(yè)。較2021年度決算數(shù)0萬元增加0.45萬元，增長100%，主要原因是各種防返貧支出增加。
6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。與2021年度決算數(shù)一致。
76.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.47萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2021年度決算數(shù)35.29萬元減少3.82萬元，下降10.82%，主要原因是各項經(jīng)費支出增加致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
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二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75.03萬元，較2021年度決算數(shù)104.38萬元減少29.35萬元，下降28.11%。其中：基本支出74.48萬元，項目支出0.55萬元。
中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為132.22萬元，支出決算為75.03萬元，完成年初預(yù)算的56.75%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為109.77萬元，支出決算為55.52萬元，完成年初預(yù)算的50.58%，具體情況如下：
1．行政運行(2013601)支出50.18萬元，年初預(yù)算為46.74萬元，支出決算為50.18萬元，完成年初預(yù)算的107.36%，主要原因是每年工資正常晉升后各項經(jīng)費支出增加。
2.一般行政管理事務(wù)（2013602）支出0.1萬元。年初預(yù)算為50.6萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的0.2%，主要原因是本年度黨組織活動經(jīng)費支出減少。
（二）社會保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為12.27萬元，支出決算為11.49萬元，完成年初預(yù)算的93.64%，具體情況如下：
1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）支出2.97萬元，年初預(yù)算為3.06萬元，決算為2.97萬元，完成年初預(yù)算的97.06%。主要原因是退休職工各項經(jīng)費實際支出比預(yù)算少。
2.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）5.63萬元，年初預(yù)算為6.14萬元，決算為5.63萬元，完成年初預(yù)算的91.69%。主要原因是本年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少。
3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）2.89萬元，年初預(yù)算為3.07萬元，決算為2.89萬元，完成年初預(yù)算的94.14%。主要原因是本年度機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為5.58萬元，支出決算為7.42萬元，完成年初預(yù)算的132.97%，具體情況如下：
1.行政單位醫(yī)療（2101101）2.66萬元，年初預(yù)算為2.45萬元，支出決算為2.66萬元，完成年初預(yù)算的108.57%，主要原因是本年度行政單位醫(yī)療繳費支出增加；
2.公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）4.74萬元，年初預(yù)算為3.1萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預(yù)算的152.9%，主要原因是本年度行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出減少；
3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）0.03萬元，年初預(yù)算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是本年度其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出與預(yù)算一致。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為4.6萬元，支出決算為3.87萬元，完成年初預(yù)算的84.13%，具體情況如下：
1.住房公積金（2210201）年初預(yù)算為4.6萬元，支出決算為3.87萬元，完成年初預(yù)算的84.13%，主要原因是本年度職工住房公積金繳費支出減少。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出74.48萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出62.6萬元，完成年初預(yù)算58.35萬元的107.28%。比年初預(yù)算增加4.25萬元,增長7.28%。原因是本年度工資福利支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出8.91萬元，完成年初預(yù)算20.87萬元的42.69%。比年初預(yù)算減少11.96萬元,下降57.31%，原因是財政資金緊張，減少了各項經(jīng)費支出。
三公經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算0.12萬元的0%。（這里按照類來列就可以了，不用把三公經(jīng)費放在這里）（四）（三）對個人和家庭補助支出2.97萬元，完成年初預(yù)算2.4萬元的123.75%。比年初預(yù)算增加0.57萬元,增長23.75%.原因是對退休職工各項補助經(jīng)費支出增加。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會20202022年度無政府性基金支出。與2021年度決算數(shù)一致。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機關(guān)工作委員會20202022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。與2021年度決算數(shù)一致。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
20202022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中0????萬元，完成年初預(yù)算0.12萬元的0??%，與2021年度決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。
比上年增減（減少） ???萬元，主要原因是……。其中：因公出國（境）費支出決算 ???萬元，；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 ???萬元，；公務(wù)接待費支出決算 ???萬元。
“三公”經(jīng)費支出（總額及分項數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比，說明增減變動原因
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，與2021年度決算數(shù)一致。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，與2021年度決算數(shù)一致。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算0.12萬元的0%，與2021年度上年決算數(shù)一致。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門20202022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出8.91??萬元，比年初預(yù)算數(shù)20.87萬元增加（減少11.96） ?萬元，，增長（降低57.31） ?%，主要原因是本部門落實過緊日子要求壓減支出，致本年度公用經(jīng)費支出減少。比上年決算數(shù)17.03萬元減少8.12（減少） ?萬元，下降47.68（降低） ?%。主要原因是：本部門落實過緊日子要求壓減支出，致本年度公用經(jīng)費支出減少。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作開展總體情況。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，組織對2022年度2個一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0.55萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%?？冃ё栽u報告及各項目自評表已于2023年9月7日在我局部門門戶網(wǎng)站的“信息公開-財政信息”欄目下公開
（1）經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標自評，1個項目評為一等，占項目總數(shù)比例50?%；1個項目評為二等，占項目總數(shù)比例50%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效目標自評工作專業(yè)性強，對績效指標值理解還不夠透徹。下一步改進措施：適時開展相關(guān)培訓(xùn)，提高自評人員工作能力和水平。
（2）部分重點項目績效自評情況：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“2022年度送溫暖防返貧活動經(jīng)費”項目自評得分為100分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為0.45萬元，執(zhí)行數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時按質(zhì)按量完成2022年脫貧戶和監(jiān)測戶送溫暖防近貧活動。
2.部門評價情況。
組織對“黨建經(jīng)費” “2022年度送溫暖防返貧活動經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況比較理想，基本達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
3.財政評價情況。
2022年度我部門沒有項目支出被列為財政評價。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費
