目? 錄
第一部分：部門(mén)概況?..............................3
一、邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
（一）主要職責(zé)..............................3
（二）2025年主要工作任務(wù).....................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成...................4
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置..............................4
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成.......................4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成..........................4
（一）編制現(xiàn)狀..............................4
（二）人員構(gòu)成..............................4
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?.......4
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況?..................4
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況...............4
（二）2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況...............5
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明........5
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況...................6
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況...............6
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況...............6
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況.........7
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況.7
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明........................8
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明（事業(yè)單位用：事業(yè)單
位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明）......8
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明.................8
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況.......................8
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明....................8
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明....................9
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明.......................10
第三部分：名詞解釋...............................10
第四部分邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表..11
一、部門(mén)收支總體情況表..........................11
二、部門(mén)收入總體情況表..........................11
三、部門(mén)支出總體情況表..........................11
四、財(cái)政撥款收支總體情況表......................11
五、一般公共預(yù)算支出情況表......................11
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表...................11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表..11
八、政府性基金預(yù)算支出情況表.....................11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表...................11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表............12
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表........................12
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.....................12
十三、2025年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表...................12
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??? 第一部分：部門(mén)概況?
一、南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心是隸屬邕寧區(qū)人民政府的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于副科級(jí)，實(shí)行財(cái)政全額撥款的經(jīng)費(fèi)管理形式，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)為：
1.主要負(fù)責(zé)政府定點(diǎn)采購(gòu)部分的貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)經(jīng)辦業(yè)務(wù)。
2.執(zhí)行政府、財(cái)政部門(mén)制定的采購(gòu)政策和法律法規(guī)，保證政府部門(mén)及所屬轄區(qū)單位對(duì)采購(gòu)品目的正常要求。
3.承辦城區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
一是持續(xù)高效完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，做好“政采云”電子化政府采購(gòu)平臺(tái)的供應(yīng)商入駐入圍及商品上架日常審核管理工作，繼續(xù)承接城區(qū)各預(yù)算單位政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)項(xiàng)目的委托代理業(yè)務(wù)工作。
二是加強(qiáng)與城區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)的聯(lián)系與溝通，完善政府采購(gòu)操作規(guī)程，不斷改進(jìn)工作方式方法，進(jìn)一步擴(kuò)大集中目錄內(nèi)項(xiàng)目框架協(xié)議采購(gòu)范圍。
三是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。積極開(kāi)展和參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，不斷提高工作水平和工作能力,提高工作效率，以更好的能力形象高質(zhì)量服務(wù)好全城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)廉政建設(shè)教育，增強(qiáng)反腐倡廉的自覺(jué)性，加強(qiáng)自身防范能力，自覺(jué)提高法律意識(shí)，保證政府采購(gòu)工作健康順利開(kāi)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心機(jī)關(guān)本級(jí)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，為全額撥款單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
- 所屬單位
無(wú)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
- 108??南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心（一級(jí)預(yù)算單位）
- 108001??南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
??? 3.本部門(mén)僅有南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心本級(jí)事業(yè)編制7人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人，后勤控制數(shù)1人。
（二）人員構(gòu)成。
我中心實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人。其中副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，四級(jí)主任科員1人，一級(jí)科員2人。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總收入77.23萬(wàn)元，較上年減少21.1%。其中，一般公共預(yù)算撥款77.23萬(wàn)元。主要原因是人員減少，減少了工資福利預(yù)算支出。
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??? （二）2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總支出77.23萬(wàn)元，較上年減少21.1%。
??? 1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
?? （1）一般公共服務(wù)支出（類）52.18萬(wàn)元
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）12.63萬(wàn)元
（3）衛(wèi)生健康支出（類）6.84萬(wàn)元
（4）住房保障支出（類）5.58萬(wàn)元
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
??? ①工資福利支出（類）67.16萬(wàn)元
②商品和服務(wù)支出（類）9.88萬(wàn)元
??? （2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①商品和服務(wù)支出（類）0.2萬(wàn)元
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（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門(mén)總收入77.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算97.88萬(wàn)元減少20.65萬(wàn)元，同比下降21.1%。收入預(yù)算減少的主要原因是：人員減少1人，工資福利減少。2025年部門(mén)總支出77.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算97.88萬(wàn)元減少20.65萬(wàn)元，同比下降21.1%。收入預(yù)算減少的主要原因是：人員減少1人，工資福利減少。
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二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算77.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算77.23萬(wàn)元。
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算。本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算77.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算77.23萬(wàn)元，本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算數(shù)為52.18萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為52.18萬(wàn)元，主要用于：日常辦公費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）預(yù)算數(shù)為12.63萬(wàn)元，其中行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.27萬(wàn)元，主要用于：離退休人員支出。行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.64萬(wàn)元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.72萬(wàn)元，主要用于：職工職業(yè)年金繳費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）預(yù)算數(shù)為6.84萬(wàn)元，其中行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.05萬(wàn)元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.76萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，主要用于：大額醫(yī)療補(bǔ)助。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.58萬(wàn)元，主要用于：住房公積金支出。
??? 2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
??? 3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
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三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬(wàn)元（全口徑），其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.12萬(wàn)元。2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.12萬(wàn)元。 ?
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（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.05萬(wàn)元，同比增加71%。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.12萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0.07萬(wàn)元增加0.05萬(wàn)元，同比增加71%，增加的原因主要是：增加了公務(wù)接待支出預(yù)算。主要用于：公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
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四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.88萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少2.37萬(wàn)元，下降19.34%，減少的原因主要是：節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)的支出。
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（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
本部門(mén)2025年無(wú)政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算安排。
??? （三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
??? （四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
??? （五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件1表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額0.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出0.2萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱黨建雙擁和幫扶經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金0.2萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為規(guī)范和加強(qiáng)黨建工作，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.發(fā)展基本黨員；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.資格審查準(zhǔn)確率；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.匯報(bào)時(shí)效性；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項(xiàng)目預(yù)算成本；設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.提高干部隊(duì)伍整體素質(zhì)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.干部職工滿意度。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)對(duì)3個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè)，四等的項(xiàng)目2個(gè)。通過(guò)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效管理理念，完善制度辦法。對(duì)邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)項(xiàng)目代理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)：通過(guò)本次評(píng)價(jià)，對(duì)“邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)項(xiàng)目代理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”的專項(xiàng)資金到位、使用、管理以及取得的績(jī)效進(jìn)行全方位、綜合性的評(píng)估，提高了財(cái)政資金使用的有效性和導(dǎo)向性，作為以后年度立項(xiàng)和安排專項(xiàng)資金的重要依據(jù)。
（3）本部門(mén)2023年度沒(méi)有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
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??? （六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
? 本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
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第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（本部門(mén)2025年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算數(shù)據(jù)）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（本部門(mén)2025年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算數(shù)據(jù)）
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表
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2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[108]南寧市邕寧區(qū)政府集中采購(gòu)中心.xls
