南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心
2024年部門預算
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目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心主要職責和2024年主要工作任務?3
第二部分：2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?5
三、2024年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況7
（一）2024年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況7
（二）2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況7
第四部分：南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心2024年部門預算公開報表11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表11
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心主要職責和2024年主要工作任務
（一）主要職責。
南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心是隸屬邕寧區(qū)人民政府的參照公務員管理的事業(yè)單位，機構規(guī)格為相當于副科級，實行財政全額撥款的經(jīng)費管理形式，無內設機構。主要職責為：
1.負責組織實施城區(qū)本級年度集中采購目錄內項目的招標代理。
2.負責“桂采云”平臺本地供應商入駐、網(wǎng)超協(xié)議及商品上架審核。
3.完成城區(qū)交辦的其它各項中心工作
（二）2024年主要工作任務。
一是持續(xù)高效完成各項業(yè)務工作，繼續(xù)承接城區(qū)各預算單位政府集中采購目錄內項目的委托代理業(yè)務工作；做好“桂采云”電子化政府采購平臺的供應商入駐入圍及商品上架日常審核管理工作；對定點管理期內的施工、監(jiān)理項目辦理日常委托工作。
二是加強與城區(qū)財政局政府采購監(jiān)督部門的聯(lián)系與溝通，完善政府采購操作規(guī)程，不斷改進工作方式方法，進一步擴大集中目錄內項目框架協(xié)議采購范圍。
三是加強干部隊伍建設。積極開展和參加業(yè)務學習與培訓，不斷提高工作水平和工作能力,提高工作效率，以更好的能力形象高質量服務好全城區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和項目建設。持續(xù)加強廉政建設教育，增強反腐倡廉的自覺性，加強自身防范能力，自覺提高法律意識，保證政府采購工作健康順利開展。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1. 本級單位和內設機構
南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心機關本級為參照公務員管理的事業(yè)單位，為全額撥款單位，無內設機構。
2.?所屬單位
無。
（二）部門預算單位構成。
1.?108??南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心（一級預算單位）
2.?108001??南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心本級（二級預算單位）
????3.本部門僅有南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心本級一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心本級事業(yè)編制7人。其中領導職數(shù)3人，后勤控制數(shù)1人。
（二）人員構成。
我中心實有財政供養(yǎng)人數(shù)4人。其中副科級領導1人，四級主任科員1人，一級科員2人。
第二部分：2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2024年部門收支預算總體情況?
（一）2024年部門收入預算總體情況。
2024年部門總收入97.88萬元，較上年減少15.75 ?%。其中，一般公共預算撥款97.88萬元；政府性基金預算0 萬元；國有資本經(jīng)營預算?0 萬元。主要原因是有一人退休，減少了工資福利支出。
????（二）2024年部門支出預算總體情況。
2024年部門總支出97.88萬元，較上年減少15.75 ?%。
????1. 2024年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）一般公共服務支出（類）66.41萬元
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）14.93萬元
（3）衛(wèi)生健康支出（類）9.07萬元
（4）住房保障支出（類）7.47萬元
2. 2024年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。
????①工資福利支出（類）85.43萬元
②商品和服務支出（類）12.25萬元
????（2）項目支出預算。
①商品和服務支出（類）0.2萬元
（三）2024年部門預算收支增減變化情況說明。
2024年部門總收入97.88萬元，比2023年預算116.19萬元減少18.31萬元，同比下降15.75%。收入預算減少主要原因是：退休1人，工資福利減少。2024年部門總支出×萬元，比2023年預算116.19萬元減少18.31萬元，同比下降15.75%。支出預算減少的主要原因是：退休1人，工資福利減少。
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二、2024年財政撥款收支預算情況
（一）2024年財政撥款收入預算情況
2024年部門財政撥款收入預算97.88萬元，其中：一般公共預算收入預算97.88萬元。
本部門無政府性基金預算收入預算。
本部門無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
（二）2024年財政撥款支出預算情況。
2024年部門財政撥款支出預算97.88萬元，其中：一般公共預算支出預算97.88萬元，政府性基金預算支出預算０萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算０萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算數(shù)為66.21萬元，其中行政運行（項）預算數(shù)為66.21萬元，主要用于：日常辦公費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）預算數(shù)為9.95萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為9.95萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險。行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為4.98萬元，主要用于：職工職業(yè)年金繳費。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）預算數(shù)為9.07萬元，其中行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為4.07萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險。公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為4.95萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.05萬元，主要用于：大額醫(yī)療補助。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為7.47萬元，主要用于：住房公積金支出。
????2. 政府性基金預算支出預算
本部門2024年無政府性基金預算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2024年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2024年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2024年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.7萬元（全口徑），其中：公務接待費支出預算0.07萬元，會議費0.48萬元，培訓費0.15萬元。2024年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算0.7萬元。 ?
（二）2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算0.7萬元，比2023年預算0.93萬元減少0.13萬元，同比下降13.98%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2024年預算0萬元，與2023年持平。
2.公務接待費2024年預算0.07萬元，比2023年預算0.18萬元減少0.11萬元，同比下降61%，減少的原因主要是：減少了公務接待支出。主要用于：公務接待。
3. 公務用車購置費2024年預算0萬元，與2023年持平。
4. 公務用車運行維護費2024年預算0萬元，與2023年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明。
2024年本部門機關運行經(jīng)費預算12.25萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2023年預算減少2.04萬元，下降14.27%，減少的原因主要是：節(jié)約了辦公經(jīng)費的支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
本部門2024年無政府預算采購預算安排。
????（三）政府購買服務情況。
本部門2024年無政府購買服務項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2024年無國有資產(chǎn)占用相關情況。
????（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見附件1表13。
（2）本級項目預算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，涉及金額0.2萬元，其中：一般公共預算支出0.2萬元。績效目標情況詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱黨建雙擁和幫扶經(jīng)費，預算資金0.2萬元，2024年度績效目標為規(guī)范和加強黨建工作，設1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.發(fā)展基本黨員；設1條質量指標：質量指標1.資格審查準確率；設1條時效指標：時效指標1.匯報時效性；設1條成本指標：成本指標1.項目預算成村；設1條經(jīng)濟效益指標：經(jīng)濟效益指標1.提高干部隊伍整體素質；設1條滿意度指標：滿意度指標1.干部職工滿意度。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
本部門2024年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本部門對2個2022年度項目開展績效自評，評價結果為一等的項目2個。通過自評發(fā)現(xiàn)的問題，強化了預算績效管理理念，完善制度辦法。對邕寧區(qū)2022年度送溫暖防返貧活動經(jīng)費項目進行了部門評價：通過本次評價，對“2022年度送溫暖防返貧活動項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評估，提高了財政資金使用的有效性和導向性，作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據(jù)。
（3）本部門2022年度沒有項目納入財政評價的項目。
（六）涉密事項處理說明。
?本部門2024年部門預算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心 2024年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表（本部門2024年無此項預算數(shù)據(jù)）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（本部門2024年無此項預算數(shù)據(jù)）
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2024年部門整體績效申報表
1.8.1部門預算公開表_108-南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心.xlsx
