南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算
目 ?錄
第一部分：部門(mén)概況??
一、南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??
（一）主要職責(zé)?
（二）2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置?
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成?
（一）編制現(xiàn)狀?
（二）人員構(gòu)成?
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明??
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況??
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況?
（二）2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況?
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明?
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況?
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明）?
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明?
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況?
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明?
第三部分：名詞解釋?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表?
一、部門(mén)收支總體情況表?
二、部門(mén)收入總體情況表?
三、部門(mén)支出總體情況表?
四、財(cái)政撥款收支總體情況表?
五、一般公共預(yù)算支出情況表?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表?
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表?
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表?
十三、2025年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表?
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第一部分：部門(mén)概況?
一、南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6、辦理上級(jí)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)村委會(huì)主要職責(zé)：
1、宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家的政策，教育和推動(dòng)村民履行法律規(guī)定的義務(wù)，傳達(dá)、貫徹上級(jí)政府的有關(guān)指示和決定。
2、依照法律規(guī)定，管理本村屬于村農(nóng)民集體所有的土地和其它財(cái)產(chǎn)，擬定本村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
3、支持和組織村民依法發(fā)展各種形式的合作經(jīng)濟(jì)和其他經(jīng)濟(jì)，承擔(dān)本村生產(chǎn)的服務(wù)和協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)建設(shè)和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
4、尊重集體經(jīng)濟(jì)依法獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的自主權(quán)，維護(hù)以家庭承包經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，保障集體經(jīng)濟(jì)組織和村民、承包經(jīng)營(yíng)戶(hù)、聯(lián)戶(hù)或者合伙的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)和其他合法的權(quán)利和利益。
5、興辦和管理本村的教育、文化、社會(huì)保障及其公共事業(yè)，開(kāi)展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)，樹(shù)立良好的社會(huì)風(fēng)尚。
6、組織實(shí)施本村建設(shè)規(guī)劃，興修水利、道路等基礎(chǔ)設(shè)施，指導(dǎo)村民建設(shè)住宅。
7、依法調(diào)解民間糾紛，協(xié)助維護(hù)本村的社會(huì)治安，向上級(jí)人民政府反映村民的意見(jiàn)、要求和提出建議。
8、向村民會(huì)議或村民代表會(huì)議報(bào)告工作并接受評(píng)議，執(zhí)行村民會(huì)議和村民代表會(huì)議的決議、決定。
9、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.錨定“增長(zhǎng)點(diǎn)”，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和糧食安全責(zé)任，促進(jìn)糧食、蔬菜產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)。進(jìn)一步推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)從種養(yǎng)環(huán)節(jié)向加工流通等二三產(chǎn)業(yè)延伸，以鄉(xiāng)村振興新江先行組團(tuán)為引領(lǐng)，持續(xù)推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工“金三角”和那云滋韻食品廠(chǎng)提檔升級(jí)。以新江那云甜瓜糧果蔬基地為示范，著力推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。做好重大項(xiàng)目服務(wù)保障工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)菱家居項(xiàng)目規(guī)劃一路續(xù)建工程，促進(jìn)企業(yè)建成投產(chǎn)。
2.緊盯“關(guān)鍵點(diǎn)”，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興提質(zhì)增效。持續(xù)完善鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作體系，扎實(shí)做好“三類(lèi)人員”的跟蹤幫扶，堅(jiān)持定期核查、動(dòng)態(tài)清零，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線(xiàn)。持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)、就業(yè)幫扶，強(qiáng)化強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實(shí)，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，共同推動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺、農(nóng)民增收的目標(biāo):
3.聚焦“破局點(diǎn)”，推動(dòng)城鄉(xiāng)面貌蓄勢(shì)革新。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命、生活污水治理、生活垃圾治理和村容村貌整體“四位一體”總體提升，推動(dòng)村莊環(huán)境整體面貌向生態(tài)美麗宜居邁進(jìn)。加強(qiáng)“兩違”巡查力度和農(nóng)房管控工作，加快推進(jìn)農(nóng)村宅基地申請(qǐng)和建房審批工作。鞏固提升“四好農(nóng)村路”建設(shè)，協(xié)助推進(jìn)蒲廟至百濟(jì)二級(jí)公路（新江段）、新江至扶綏一級(jí)公路（新江段）、G322五塘至新江公路等項(xiàng)目建設(shè)。
4.站穩(wěn)“落腳點(diǎn)”，推動(dòng)民生事業(yè)加速落地。持續(xù)做好跟蹤醫(yī)保繳費(fèi)工作，加大宣傳動(dòng)員力度，切實(shí)擴(kuò)大全鎮(zhèn)醫(yī)保參保覆蓋面。全面落實(shí)穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)政策，鼓勵(lì)多渠道多形式就業(yè)。持續(xù)做好社會(huì)救助對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，確保應(yīng)納盡納，應(yīng)保盡保。做深做實(shí)衛(wèi)生健康服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾健康獲得感。優(yōu)化公共文化服務(wù)供給，豐富群眾精神文化生活。
5.突出“難堵點(diǎn)”，推動(dòng)基層治理縱深發(fā)展。進(jìn)一步建立健全社會(huì)矛盾摸排調(diào)處工作機(jī)制，堅(jiān)持預(yù)防在先、化解在前、處置在早的工作思路，及時(shí)妥善處理和化解各種社會(huì)矛盾。廣泛深入開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育，扎實(shí)開(kāi)展燃?xì)狻㈦妱?dòng)自行車(chē)消防安全、自建房、交通、森林防火等安全隱患摸排工作，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)大局穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)為行政單位，經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)村委單位性質(zhì)為村民自治組織，經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款，全鎮(zhèn)有1個(gè)社區(qū)，8個(gè)村委會(huì)。
2.?所屬單位
鎮(zhèn)政府直管單位7個(gè)，其中全額撥款事業(yè)單位7個(gè)。鎮(zhèn)屬直管全額撥款的事業(yè)單位分別是：新江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所、新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站、新江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心、新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站、新江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 802001 ?南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
新江鎮(zhèn)人民政府人員編制總數(shù)為33人，其中機(jī)關(guān)行政編制31人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2人。
（二）人員構(gòu)成。
新江鎮(zhèn)人民政府實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員42人，其中行政編制在職人員28人，工勤編制在職人員2人，離休人員12人。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總收入1294.3萬(wàn)元，較上年減少11.02%。其中，一般公共預(yù)算撥款1294.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總支出1294.3萬(wàn)元，較上年減少11.02%。
1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為五類(lèi)，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）預(yù)算992.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的76.7%，同比減少60.96萬(wàn)元，下降5.79%；主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)工作任務(wù)、保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于政府專(zhuān)項(xiàng)檢查、信息化建設(shè)、辦公設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置等方面的項(xiàng)目支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）預(yù)算120.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的9.31%，同比減少78.434萬(wàn)元，下降39.42%；主要用于單位繳納職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。
（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）預(yù)算56.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的4.35%，同比減少11.32萬(wàn)元，下降16.75%；主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（4）農(nóng)林水支出（類(lèi)）預(yù)算77.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的6.01%，同比減少0.24萬(wàn)元，下降0.31%；主要用于村委干部補(bǔ)貼和村委經(jīng)費(fèi)。
（5）住房保障支出（類(lèi)）預(yù)算56.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的3.64%，同比減少9.36萬(wàn)元，下降16.59%；主要用于單位職工的住房公積金的繳納。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算1180.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的93.54%，同比減少93.54萬(wàn)元，下降7.34%。主要是用于保障政府本級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括按照國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的在職人員經(jīng)費(fèi)支出和離退休人員工資、津補(bǔ)貼等方面的支出；按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金支出以及按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等開(kāi)支。
①工資福利支出（類(lèi)）預(yù)算588.96元，占基本支出預(yù)算的49.88%，同比減少28.47萬(wàn)元，下降4.61%。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
②商品和服務(wù)支出（類(lèi)）預(yù)算279.58萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的23.68%，同比減少91.73萬(wàn)元，下降24.7%。主要用于為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)等基本支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）預(yù)算312.33萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的26.45%，同比增加26.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.33%。主要用于支付離退休支出（財(cái)政非統(tǒng)發(fā)）、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)及村（社區(qū)）兩委干部補(bǔ)貼等。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算113.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的8.76%，同比減少66.79萬(wàn)元，下降37.06%。主要是用于保障政府本級(jí)單位履行職能，用于本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。如村級(jí)人員補(bǔ)助等。
①工資福利支出（類(lèi)）無(wú)。
②商品和服務(wù)支出（類(lèi)）預(yù)算1萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.88%，同比增加1萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）預(yù)算105.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的93.41%，同比減少74.26萬(wàn)元，下降41.21%。主要用于發(fā)放村級(jí)人員補(bǔ)貼等支出。
④資本性支出（類(lèi)）預(yù)算6.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的5.7%，同比增加6.47萬(wàn)元。主要用于發(fā)放大化移民安置用地土地租金等支出。
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門(mén)總收入1294.3萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1454.63萬(wàn)元減少160.33萬(wàn)元，同比下降11.02%。收入預(yù)算減少的主要原因是：在編人員五險(xiǎn)二金基數(shù)降低、村級(jí)公益性崗位補(bǔ)貼預(yù)算不在本單位列支等。2025年部門(mén)總支出1294.3萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1454.63萬(wàn)元減少160.33萬(wàn)元，同比下降11.02%。支出預(yù)算減少的主要原因是：在編人員五險(xiǎn)二金基數(shù)降低、村級(jí)公益性崗位補(bǔ)貼預(yù)算不在本單位列支等。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1294.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1294.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算0萬(wàn)元。
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算1294.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算1294.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為650.94萬(wàn)元，主要用于：政府為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.82萬(wàn)元，主要用于：專(zhuān)職化管理網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、公廁和旅游廁所管理費(fèi)等。
（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15.84萬(wàn)元，主要用于：其他村級(jí)人員補(bǔ)助。
（4）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為307.08萬(wàn)元，主要用于：定工、半定工村干部補(bǔ)助、村委（社區(qū)）工作經(jīng)費(fèi)。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為36.11萬(wàn)元，主要用于：發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)貼。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為53.07萬(wàn)元，主要用于：繳納在職在編職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為31.36萬(wàn)元，主要用于：繳納在職在編職工單位部分職業(yè)年金。
（8）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為25.68萬(wàn)元，主要用于：繳納在職在編職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
（9）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為30.33萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（10）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元，主要用于：繳納在職在編職工大額統(tǒng)籌醫(yī)療保險(xiǎn)。
（11）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為77.77萬(wàn)元，主要用于：村級(jí)人員補(bǔ)助等。
（12）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為47.04萬(wàn)元，主要用于：繳納在職在編職工單位部分住房公積金。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.9萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.7萬(wàn)元。2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算6.9萬(wàn)元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.9萬(wàn)元，比2024年預(yù)算8.5萬(wàn)元減少1.6萬(wàn)元，同比下降18.82%。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算1.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1.5萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元，同比下降20%，減少的原因主要是：我單位嚴(yán)格按要求認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，遵循厲行勤儉節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)并按逐年遞減的原則來(lái)安排預(yù)算。主要用于：日常公務(wù)接待事宜。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算5.7萬(wàn)元，比2024年預(yù)算7萬(wàn)元減少1.3萬(wàn)元，同比下降18.57%，減少的原因主要是：公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于：公務(wù)車(chē)日常維修、加油和保養(yǎng)費(fèi)。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算279.58萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少28.66萬(wàn)元，下降9.3%，減少的原因主要是：人員減少公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年本部門(mén)政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額5.7萬(wàn)元，同比增加5.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目11個(gè)，涉及金額113.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出113.43萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
公廁和旅游廁所管理費(fèi)，預(yù)算金額4.2萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
村級(jí)人員補(bǔ)助（村民小組長(zhǎng)、屯支部書(shū)記、村（居）務(wù)監(jiān)督委員），預(yù)算金額63.36萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
其他村級(jí)人員補(bǔ)助（消防協(xié)管員），預(yù)算金額2.88萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
專(zhuān)職化管理網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)及網(wǎng)格工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額3.42萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
新江鎮(zhèn)扶貧生態(tài)移民安置工程失地移民農(nóng)戶(hù)生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額7.94萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
新江鎮(zhèn)團(tuán)陽(yáng)村和華聯(lián)村大化移民安置用地土地租金，預(yù)算金額6.47萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
服務(wù)惠民村級(jí)綜合服務(wù)中心服務(wù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額7.56萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
其他村級(jí)人員補(bǔ)助（統(tǒng)計(jì)協(xié)管員），預(yù)算金額2.16萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
城市、農(nóng)村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額1萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
肇事肇禍傾向精神病人工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額3.64萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
其他村級(jí)人員補(bǔ)助（村級(jí)交通安全協(xié)管員），預(yù)算金額10.8萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱(chēng)村級(jí)人員補(bǔ)助（村民小組長(zhǎng)、屯支部書(shū)記、村（居）務(wù)監(jiān)督委員），預(yù)算資金63.36萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為按月?lián)芨洞寮?jí)人員補(bǔ)助（村民小組長(zhǎng)、屯支部書(shū)記、村（居）務(wù)監(jiān)督委員），設(shè)3條數(shù)量指標(biāo)：村民小組長(zhǎng)=222人，屯支部書(shū)記=33人，村（居）務(wù)監(jiān)督委員=9人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付率=100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：完成撥付時(shí)間≤12月；設(shè)3條成本指標(biāo)：村民小組長(zhǎng)補(bǔ)助=532800元，屯支部書(shū)記補(bǔ)助=79200元，村（居）務(wù)監(jiān)督委員補(bǔ)助=21600元；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥96%；設(shè)1條滿(mǎn)意度指標(biāo)：轄區(qū)居民滿(mǎn)意度≥96%。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)對(duì)71個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目60個(gè)，二等的項(xiàng)目6個(gè)，三等的項(xiàng)目5個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：5個(gè)項(xiàng)目根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，完善了相關(guān)制度或改進(jìn)管理措施。積極做好預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。
本部門(mén)對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)：項(xiàng)目名稱(chēng)為2023年鄉(xiāng)村建設(shè)公益性崗位補(bǔ)貼（新江鎮(zhèn)）項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用，管理規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程順利，資金審核符合流程，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)均符合要求，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本等均已達(dá)標(biāo)。增加了脫貧戶(hù)的收入，為脫貧戶(hù)穩(wěn)崗就業(yè)、保障基本生產(chǎn)生活、預(yù)防返貧提供了堅(jiān)實(shí)保障，2025年度將繼續(xù)做好該項(xiàng)目的預(yù)算支出。
本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表
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