目 ?錄
一、邕寧區(qū)文聯(lián)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明??4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?7
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明）?8
第四部分：邕寧區(qū)文聯(lián)2025年部門預(yù)算公開報表?10
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?10
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?11
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????第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)文聯(lián)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.貫徹落實黨的文藝方針，開展對縣級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；
2.組織召開全區(qū)文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮；
3.組織團(tuán)體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；
4.主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動和文藝評獎；主辦文藝期刊；
5.協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳邕寧，推出有地域特色的文藝精品；
6.為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益；
7.完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
繼續(xù)貫徹落實黨的文藝方針，開展對縣級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)文聯(lián)是城區(qū)黨委所屬的群團(tuán)組織。屬于全額撥款經(jīng)費(fèi)管理方式。?
2.?所屬單位
邕寧區(qū)文聯(lián)無所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.138??邕寧區(qū)文聯(lián)（一級預(yù)算單位）
2.138001??邕寧區(qū)文聯(lián)本級（二級預(yù)算單位）
本部門僅有邕寧區(qū)文聯(lián)本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
邕寧區(qū)文聯(lián)共有行政編制4個，實有數(shù)4人，為參照國家公務(wù)員管理編制。
（二）人員構(gòu)成。
實有財政供養(yǎng)（全額撥款）人數(shù)4人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入78.11萬元，較上年增長89.68%。其中，一般公共預(yù)算撥款78.11萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出78.11萬元，較上年增長89.68%。
????1.2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）一般公共服務(wù)支出（類）54.38萬元；
????（2）社會保障和就業(yè)支出（類）10.85萬元；
（3）衛(wèi)生健康支出（類）7.00萬元；
（4）住房保障支出（類）5.88萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）67.88萬元；
②商品和服務(wù)支出（類）10.12萬元；
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬元。
????（2）項目支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）0萬元；
②商品和服務(wù)支出（類）0.1萬元；
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入78.11萬元，比2024年預(yù)算41.18萬元增加36.93萬元，同比增長89.68%。收入預(yù)算增加的主要原因是：增加兩名工作人員，其工資福利、公用經(jīng)費(fèi)收入增加。2025年部門總支出78.11萬元，比2024年預(yù)算41.18萬元增加36.93萬元，同比增長89.68%。支出預(yù)算減少的主要原因是：增加兩名工作人員，其工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算78.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算78.11萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算78.11萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算78.11萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）預(yù)算數(shù)為54.28萬元，主要用于：保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項工作任務(wù)，包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)等。一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為0.1萬元，主要用于：本單位黨建及雙擁支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）預(yù)算數(shù)為6.93萬元，主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)的支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）預(yù)算數(shù)為3.92萬元，主要用于：本單位職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為3.21萬元，主要用于：本單位醫(yī)療保險繳費(fèi)的支出；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為3.76萬元，主要用于：本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)的支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）為0.04萬元，主要用于：本單位大病醫(yī)療統(tǒng)籌繳費(fèi)的支出。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為5.88萬元，主要用于：本單位住房公積金繳費(fèi)的支出。
????2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.16萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.16萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.16萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.16萬元，比2024年預(yù)算0.04萬元增加0.12萬元，同比增長300%。具體如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.16萬元，比2024年預(yù)算0.04萬元增加0.12萬元，同比增長300%，增加的原因主要是：新增兩名工作人員。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.12萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算增加5.1萬元，增長101.52%，增加的原因主要是：新增兩名工作人員。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額1.1萬元，同比增加0.88萬元，增長400%。其中，貨物類采購預(yù)算1.1萬元，占政府采購預(yù)算的100%；工程類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報表13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目1個，涉及金額0.1萬元，其中：一般公共預(yù)算支出0.1萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表12。
（3）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年無重點(diǎn)項目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對0個2023年度項目開展績效自評
本單位未開展2023年度部門評價。
本部門有0個2023年度項目開展了財政評價：本部門沒有項目納入財政評價。????
（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：邕寧區(qū)文聯(lián)2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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