目 ???錄
?
第一部分：邕寧區(qū)文聯(lián)概況
一、本部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：邕寧區(qū)文聯(lián)2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)文聯(lián)2023年度部門決算情況說明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分：邕寧區(qū)文聯(lián)概況
一、本部門職責
1.南寧市邕寧區(qū)文學藝術(shù)界聯(lián)合會為城區(qū)黨委所屬的群團組織。
2.貫徹落實黨的文藝方針，開展對縣級文學藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；
3.組織召開全區(qū)文學藝術(shù)界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮；
4.組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；
5.主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動和文藝評獎；主辦文藝期刊；
6.協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳邕寧，推出有地域特色的文藝精品；
7.為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益；
8.完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
南寧市邕寧區(qū)文學藝術(shù)界聯(lián)合會是城區(qū)黨委所屬的群團組織。屬于全額撥款經(jīng)費管理方式。南寧市邕寧區(qū)文學藝術(shù)界聯(lián)合會無所屬單位及內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
????第二部分：?邕寧區(qū)文聯(lián)2023年度部門決算報表
此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年度部門決算公開附表。
?
第三部分：邕寧區(qū)文聯(lián)2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入48.81萬元，其中本年收入43.30萬元，較2022年度決算數(shù)增加30.64萬元，增長168.63%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入41.80萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加29.22萬元，增長232.27%，主要原因是新調(diào)入一名工作人員，人員經(jīng)費收入增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。
4.事業(yè)收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。
5.經(jīng)營收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。
6.其他收入1.5萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數(shù)增加1.5萬元，增長100%，主要原因是其他收入來源不穩(wěn)定，均為其他上級或其他單位撥款。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.51萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少0.08萬元，下降1.43%，主要原因是上年需要延遲到今年年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金減少。
（二）本部門2023年度總支出48.81萬元，其中本年支出43.35萬元,較2022年度決算數(shù)增加30.64萬元，增長168.63%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）29.63萬元：主要用于邕寧區(qū)文聯(lián)本級為辦公正常運轉(zhuǎn)所開支的行政運行基本方面支出。較2022年度決算數(shù)增加17.99萬元，增長154.55，主要原因是調(diào)入一名工作人員，人員經(jīng)費支出增加。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）1.55萬元：主要用于新年開展送春聯(lián)活動。較2022年度決算數(shù)增加1.47萬元，增長1837.50%，主要原因是送春聯(lián)項目支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）6.49萬元：主要用于人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費等。較2022年度決算數(shù)增加6.3萬元，增長3315.79%，主要原因是補繳22年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金，且調(diào)入一名工作人員，人員社會保障和就業(yè)支出增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）3.49萬元：主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助等。較2022年度決算數(shù)增加3.38萬元，增長3072.73%，主要原因是補繳22年職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助，且調(diào)入一名工作人員，人員衛(wèi)生健康支出增加。
5.住房保障支出（類）2.19萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加1.54萬元，增長236.92%，主要原因是補繳22年職工住房公積金，且本年新考錄一名工作人員、調(diào)入一名工作人員，人員住房保障支出增加。
6.結(jié)余分配0萬元。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少0.05萬元，下降0.91%，主要原因是需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金減少。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)文聯(lián)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41.8萬元，較2022年度決算數(shù)增加29.21萬元，增長199.25%。其中：基本支出41.8萬元，項目支出0萬元。
邕寧區(qū)文聯(lián)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為41.74萬元，支出決算為41.8萬元，完成年初預(yù)算的100.14%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為29.56萬元，支出決算為29.63萬元，完成年初預(yù)算的100.23%。具體情況如下：
1.2012901行政運行（項級）支出決算為29.63萬元，主要用于機關(guān)在職人員的工資福利支出以及日常辦公費、水電費、郵電費、維修費等。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為5.79萬元，支出決算為6.49萬元，完成年初預(yù)算的112.06%。具體情況如下：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級）支出決算為4.56萬元，主要用于支付本部在職職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分。
2.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項級）支出決算為1.93萬元，主要用于支付本部在職職工機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為3.49萬元，支出決算為3.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下：
1.2101101行政單位醫(yī)療（項級）支出決算為1.58萬元，主要用于支付本部在職職工行政單位醫(yī)療單位部分。
2.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助（項級）支出決算為1.91萬元，主要用于支付本部在職職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為2.90萬元，支出決算為2.19萬元，完成年初預(yù)算的75.63%。具體情況如下：
1.2210201住房公積金（項級）支出決算為2.19萬元，主要用于支付本部在職職工住房公積金單位部分。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出41.8萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出39.49萬元，完成年初預(yù)算的107.49%。預(yù)決算差異原因是基數(shù)調(diào)整，社保公積金等支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出2.31萬元，完成年初預(yù)算的46.16%。預(yù)決算差異原因是落實過緊日子要求壓減支出等。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
邕寧區(qū)文聯(lián)2023年度無政府性基金支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)文聯(lián)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年無變化，主要原因是本年度沒有開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年無變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年無變化。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年無變化。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬元，下降53.8%，比上年決算數(shù)增加0.99元，增長75.00%。主要原因是：新調(diào)入一名工作人員，日常公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)41.74萬元，執(zhí)行數(shù)41.8萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看實際狀況與申報的績效目標相符，完成部門整體績效目標。
2.項目支出績效自評結(jié)果。
????2023年度，我單位無項目支出。
3.部門績效評價結(jié)果。
2023年度，我單位未開展部門評價。
4.財政績效評價結(jié)果。
本單位沒有項目被納入本年度績效再評價。
?
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
