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目??? 錄
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)投資促進局概況
一、本部門職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)投資促進局概況
一、本部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和南寧市有關(guān)投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。
（二）擬訂城區(qū)投資促進和區(qū)域經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、計劃并組織實施。研究提出城區(qū)投資促進目標任務，報城區(qū)政府批準后分解下達并組織實施。指導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各招商引資責任單位的招商引資工作。研究、統(tǒng)計、分析城區(qū)投資促進工作情況。
（三）承擔組織推進、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈、重大項目和科技創(chuàng)新成果招商的責任，具體負責有關(guān)重點目標、重點產(chǎn)業(yè)、重大項目的招商引資任務。
（四）組織城區(qū)重大投資促進活動。負責城區(qū)重大招商引資項目的協(xié)調(diào)推進工作。調(diào)查、研究城區(qū)招商引資、投資環(huán)境建設工作情況，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好投資環(huán)境建設的有關(guān)工作。負責與投資促進、招商引資業(yè)務相關(guān)的國內(nèi)外客商、團組和投資促進機構(gòu)的聯(lián)系和服務工作。負責城區(qū)組織的國內(nèi)外投資合作項目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務工作。參與中國—東盟博覽會等有關(guān)投資促進工作。
（五）統(tǒng)籌推進園區(qū)的招商引資工作，指導城區(qū)投資促進工作，組織擬訂城區(qū)投資促進工作政策措施和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移招商引資工作措施。
（六）負責組織、指導和協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作、對口支援工作，負責城區(qū)承接國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的招商引資工作。負責國內(nèi)友好城市的聯(lián)系工作。承辦城區(qū)組團參加國內(nèi)城市政府舉辦的涉及投資促進、招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作的經(jīng)貿(mào)活動。
（七）承擔非政府投資項目、重點外來投資項目的投資促進工作。協(xié)調(diào)推進重大項目落地，實施投資項目審批綠色通道。負責受理、協(xié)調(diào)和處理投資者非涉及黨政機關(guān)公務人員的投訴事項。會同有關(guān)部門受理涉及城區(qū)營商環(huán)境建設、企業(yè)投訴舉報。
（八）擬訂外商投資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、計劃并組織實施。會同有關(guān)部門實施外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄。負責權(quán)限內(nèi)外商投資企業(yè)設立及變更事項管理工作。依法督促檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
（九）負責服務總部經(jīng)濟相關(guān)工作，承擔總部企業(yè)認定等有關(guān)具體工作，協(xié)調(diào)落實有關(guān)優(yōu)惠政策。
（十）負責建立與管理城區(qū)投資促進網(wǎng)站，推進網(wǎng)上招商工作。建立和管理城區(qū)招商項目數(shù)據(jù)庫。組織開展招商引資項目的規(guī)劃、包裝推介等工作，協(xié)調(diào)做好招商項目儲備工作。負責城區(qū)投資環(huán)境的宣傳推介工作。
（十一）負責加強與投資促進機構(gòu)、有關(guān)商會和協(xié)會的聯(lián)系與交流。
（十二）完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置情況
部門決算單位為南寧市邕寧區(qū)投資促進局，內(nèi)設局辦公室、投促股。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度部門決算報表
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此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023?年度部門決算公開附表。
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入161.52萬元，其中本年收入146.08萬元，較2022年度決算數(shù)增加14.27萬元，增長10.82%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入146.08萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加14.27萬元，增長10.82%，主要原因是2023年新增聘用人員3名，相對應的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費預算收入增加。
2．政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。與2022年決算數(shù)相同。
3．國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的國有資本經(jīng)營預算資金。與2022年決算數(shù)相同。
4．事業(yè)收入0.00萬元。為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2022年決算數(shù)相同。
5．經(jīng)營收入0.00萬元。為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年決算數(shù)相同。
6．其他收入0.00萬元。為預算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年決算數(shù)相同。
7．使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元。主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年決算數(shù)相同。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.45萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加3.01萬元，增長19.49%，主要原因是需要延遲到明年年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的社保費用增加。
（二）本部門2023年度總支出161.52萬元，其中本年支出143.07萬元， 較2022年度決算數(shù)增加11.26萬元，增長8.57%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）119.38萬元：主要用于工資福利、外出考察、宣傳推介、招商引資活動、辦公耗材、社會保障和就業(yè)、住房保障、其他等支出。較2022年度決算數(shù)增加21.12萬元，增長21.49%，主要原因是：①2023年新增聘用人員3名，相對應的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出，②招商引資活動增加。
2．社會保障和就業(yè)支出13.67萬元，主要用于繳納在職在編人員的養(yǎng)老、職業(yè)年金、失業(yè)等保險，較2022年度決算數(shù)減少2萬元，下降12.76%，主要原因是未能及時安排部分社保繳費。
3．衛(wèi)生健康支出5.33萬元，主要用于繳納在職在編人員的醫(yī)療、生育、工傷等保險，較2022年度決算數(shù)減少3.82萬元，下降41.75%，主要原因是未能及時安排部分醫(yī)保繳費。
4．農(nóng)林水支出0.00萬元，主要用于在職在編人員開展精準扶貧綜合幫扶經(jīng)費支出，較2022年度決算數(shù)減少0.81萬元，主要原因是今年未產(chǎn)生幫扶經(jīng)費開支。
5．住房保障支出4.69萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金及保障性安居工程支出，較2022年度決算數(shù)減少3.23萬元，下降40.78%，主要原因是未能及時安排部分公積金保繳費。
6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.45萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2022年度決算數(shù)增加3.01萬元，增長19.49%，主要原因是需要延遲到明年年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的社保費用增加。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度一般公共預算財政撥款支出143.07萬元，較2022年度決算數(shù)增加11.26萬元，增長8.54%。其中：基本支出106.37萬元，項目支出36.7萬元。
南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為148.68萬元，支出決算為143.07萬元，完成年初預算的96.23%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為105.09萬元，支出決算為119.38萬元，完成年初預算的113.6%。具體情況如下：
1.商貿(mào)事務支出119.38萬元，其中：行政運行支出年初預算為88.17萬元，支出決算為106.07萬元，完成年初預算的120.3%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。事業(yè)運行支出年初預算為16.92萬元，支出決算為13.31萬元，完成年初預算的78.66%，主要用于2023年度事業(yè)單位人員工資福利等事業(yè)單位基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)（類）年初預算為20.91萬元。其中：
1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預算為13.94萬元，支出決算為10.59萬元，完成年初預算的75.97%。主要原因是部分職工養(yǎng)老保險未能及時安排支付；
2.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預算為6.97萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的44.19%。主要原因是部分職工職業(yè)年金未能及時安排支付。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算為12.23萬元，決算為5.33萬元，其中：
1.行政單位醫(yī)療年初預算數(shù)5.71萬元，決算數(shù)2.48萬元，完成年初預算的43.43%，主要原因是部分職工醫(yī)療保險未能及時撥付；
2.公務員醫(yī)療補助年初預算數(shù)6.45萬元，決算數(shù)2.77萬元，完成年初預算的43.95%，主要原因是部分公務員醫(yī)療補助未能及時撥付。
（四）住房保障支出年初預算為10.45萬元，決算為4.69萬元，完成年初預算44.88%，其中：
1.住房公積金年初預算為10.45萬元，決算為4.69萬元，完成年初預算44.88%，部分職工住房公積金未能及時撥付。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出106.38萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出97.28萬元，2023年度年初預算支出132.53萬元，完成年初預算的73.4%，預決算差異原因是部分社保未能及時撥付。
（二）商品和服務支出9.10萬元，2023年度年初預算支出16.15萬元，完成年初預算的56.35%，決算差異的原因是本部門落實過緊日子要求壓減相應的支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度政府性基金預算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度政府性基金預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
南寧市邕寧區(qū)投資促進局2023年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，完成年初預算的0%，比上年減少0.24萬元，主要原因是本部門落實過緊日子要求壓減相應的支出。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算0.00萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，年初預算0.00萬元，與2022年對比一致。
（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。年初預算0.00萬元，與2022年對比一致。2023年，南寧市邕寧區(qū)投資促進局自公車改革后未保留公務車輛。
（三）公務接待費支出0.00萬元，完成年初預算的0%，比上年減少0.24萬元，主要原因是本部門落實過緊日子要求壓減相應的支出。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出9.10萬元，比年初預算數(shù)減少7.05萬元，降低43.65 %，比上年決算數(shù)減少0.43元，降低4.51%。主要原因是：本部門落實過緊日子要求壓減相應的支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
年初預算數(shù)148.68萬元，全年執(zhí)行數(shù)109.38萬元，預算執(zhí)行率80.17%，得分98.02分，自評結(jié)果：一等。整體績效目標為：1.日常接待費、材料印刷制作費、辦公費、差旅費等季度招商引資活動經(jīng)費 2.外出考察項目、宣傳推介、招商引資專項產(chǎn)生的交通費、伙食費、住宿費、印刷材料費等、完成2023年簽約項目個數(shù)、派出招商人員赴外地開展駐點招商活動、完成2023年到位資金任務。主要成效為完成引進新簽約投資額5000萬元以上項目17個，制造業(yè)簽約項目13個，新簽約區(qū)外項目總投資額176.438億元，制造業(yè)投資額占比80.79%，到位資金83.32億元，新引進“獨角獸”“瞪羚”或?qū)＞匦缕髽I(yè)7個，超額完成招商引資主體職能的目標任務。項目實施情況：超額取得預期效果，存在問題：因為財政資金緊張，未開展充分使用年初預算。
?2.項目支出績效自評結(jié)果。
（1）項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目1個，項目支出總額3.05萬元。其中，本級項目1個，本級項目支出3.05萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0.00萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0.00萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：一等。
（2）部分重點項目績效自評情況
2023年8-12月編外人員經(jīng)費項目年初預算數(shù)0.00萬元，當年預算數(shù)4.64萬元，全年執(zhí)行數(shù)3.05萬元，預算執(zhí)行率65.64%，得分94.27分，自評結(jié)果：一等。主要產(chǎn)出為：用于發(fā)放2023年8-12月編外人員工資，主要成效為：已完成2023年8-12月編外人員工資發(fā)放，項目實施情況：項目達到預期目標，存在問題：未能全額執(zhí)行預算。
自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進措施：
雖然我局已完成招商引資全年目標任務，但受城區(qū)財政資金緊張影響，部分項目未能完成資金實施，在下一年度績效工作中將繼續(xù)合理安排資金支出，做好招商引資工作。
3.部門績效評價結(jié)果。
根據(jù)邕財通〔2024〕24號《南寧市邕寧區(qū)財政局關(guān)于開展2023年度預算績效自評工作的通知》，我局于2024年5月25日前完成了2023年度預算績效自評工作，共完成2023年度部門整體績效自評1項及2023年度預算項目績效自評1項。
在我局2023年度項目績效管理工作中，項目支出績效評價結(jié)果良好，項目運行滿足目標預期，對項目起到了良好的監(jiān)控作用，下一步我局將進一步完善績效指標的設定，做好定量分析，做到取值的科學性和準確性。建立健全內(nèi)部控制的各項規(guī)章制度，創(chuàng)新管理手段，從機制上對預算績效管理和項目管理進行規(guī)范，逐步提高預算績效管理水平。
?按照政府信息公開管理的相關(guān)規(guī)定，我局如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，自覺接受社會監(jiān)督
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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