南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心2025年部門預(yù)算
目 ?錄
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一、南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明??4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明?9
第四部分：南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?13
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?13
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?13
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?13
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表?13
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
我中心作為南寧市邕寧區(qū)人民政府國有土地收購儲(chǔ)備職能部門，主要職責(zé)為：一是協(xié)助南寧市土地儲(chǔ)備中心編制并組織實(shí)施本城區(qū)土地儲(chǔ)備計(jì)劃；二是編制和組織實(shí)施本城區(qū)內(nèi)土地儲(chǔ)備方案和土地一級(jí)開發(fā)方案；三是負(fù)責(zé)城區(qū)儲(chǔ)備土地管理、管護(hù)；四是完成南寧市土地儲(chǔ)備中心委托的工作完成南寧市土地儲(chǔ)備中心委托的工作。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
根據(jù)南寧市的統(tǒng)一部署安排，結(jié)合土地市場形勢(shì)、城區(qū)項(xiàng)目用地需求和征拆情況，我中心認(rèn)真排查梳理編制了2025年土地儲(chǔ)備和出讓計(jì)劃，計(jì)劃開展城區(qū)新增建設(shè)用地儲(chǔ)備項(xiàng)目22個(gè)、面積共1991.247畝，計(jì)劃出讓項(xiàng)目地塊9宗391.365畝。按照土地儲(chǔ)備計(jì)劃和土地出讓計(jì)劃，科學(xué)合理把握土地征收、收儲(chǔ)、供應(yīng)節(jié)奏，大力推進(jìn)征地拆遷和用地報(bào)批等土地收儲(chǔ)工作重點(diǎn)保障工業(yè)園區(qū)用地和年度出讓任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心是全額撥款的參公事業(yè)單位（公益一類），主管部門為南寧市邕寧區(qū)人民政府，由南寧市土地儲(chǔ)備中心指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作。內(nèi)設(shè)有綜合股、土地上市出讓股、土地收購儲(chǔ)備股、土地開發(fā)整理股四個(gè)股室。
2.所屬單位
無
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.109??南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心（一級(jí)預(yù)算單位）
2.109001 南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我中心行政及事業(yè)編制數(shù)共11名，其中，全額事業(yè)編制11名。
（二）人員構(gòu)成。
我中心實(shí)有人數(shù)7人，其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)7人（參公編制在職人數(shù)7人），占100%。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入176.65萬元，較上年下降11.04%。其中，一般公共預(yù)算撥款176.65萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出176.65萬元，較上年下降11.04%，減少主要原因是較上年減少一人（到齡退休），相關(guān)預(yù)算減少。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）132.05萬元，占支出總預(yù)算74.75%，同比減少13.78萬元，下降9.45%。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)工作任務(wù)，包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出。 ?
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）21.57萬元，占支出總預(yù)算12.21%，同比減少3.51萬元，下降13.98%。主要用于本單位在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）12.57萬元，占支出總預(yù)算7.12%，同比減少2.57萬元，下降16.98%。主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出。
（4）住房保障支出（類）10.45萬元，占支出總預(yù)算5.92%，同比減少2.09萬元，下降16.65%。主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的住房公積金支出。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。 ???
①工資福利支出（類）預(yù)算156.63萬元，占基本支出預(yù)算88.77%，同比增加13.9萬元，增長9.74%。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、聘用人員勞務(wù)費(fèi)等支出。
②商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算17.757萬元，占基本支出預(yù)算10.06%，同比減少37.89萬元，下降68.09%。用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼等的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）預(yù)算2.069萬元，占基本支出預(yù)算1.17%，同比增加2.07萬元。用于發(fā)放退休人員經(jīng)費(fèi)。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
?①商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算0.20萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，與上年持平。全部為黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入176.65萬元，比2024年預(yù)算198.58萬元減少21.93萬元，同比下降11.04%。收入預(yù)算減少的主要原因是：一是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?wù){(diào)整降低，二是1人到齡退休，故減少了相應(yīng)支出。2025年部門總支出176.65萬元，比2024年預(yù)算198.58萬元減少21.93萬元，同比下降11.04%。支出預(yù)算減少的主要原因是：一是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?wù){(diào)整降低，二是1人到齡退休，故減少了相應(yīng)支出。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算176.65萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算176.65萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算176.65萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算176.65萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為132.05萬元，主要用于：在編人員在編人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出等。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）?行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.29萬元，主要用于：退休人員生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)等發(fā)放。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為12.32萬元，主要用于：在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）????機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.97萬元，主要用于：在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.7萬元，主要用于：在編人員城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.81萬元，主要用于：在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于購買在編人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.45萬元，主要用于：在編人員住房公積金的支出。?
???2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.19萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.19萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.19萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.19萬元，比2024年預(yù)算0.22萬元減少0.03萬元，同比下降13.64%。具體如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.19萬元，比2024年預(yù)算0.22萬元減少0.01萬元，同比下降13.64%，減少的原因主要是：2025年較2024年減少一名在編人員。主要用于：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。我中心公車改革后無公車。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.76萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少2.4萬元，下降11.90%，減少的原因主要是：2025年較2024年減少一名在編人員（到齡退休）。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，同比減少0萬元，與上年持平。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；工程類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
本部門無公車，無價(jià)值200萬以上大型設(shè)備。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額0.2萬元，其中：一般公共預(yù)算支出0.2萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)2個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目2個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：2023年度開展績效自評(píng)項(xiàng)目金額合計(jì)738.4194萬元，全年執(zhí)行數(shù)738.4194萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，自評(píng)得分90分。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)：收儲(chǔ)項(xiàng)目及土地上市前期工作項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：一是要加強(qiáng)上下級(jí)、同級(jí)單位、單位內(nèi)部之間的溝通交流，消除信息孤島，打破信息壁壘，實(shí)現(xiàn)資源、信息迅速共享，使各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。尤其是要加強(qiáng)與城區(qū)政府、城區(qū)財(cái)政局、城區(qū)人社局、城區(qū)征拆中心、城區(qū)自然資源局、城區(qū)城管局之間的溝通，要適當(dāng)運(yùn)用請(qǐng)示、函等公文進(jìn)行溝通，使工作有跡可循。二是每個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、支付、竣工結(jié)算、合同、相關(guān)規(guī)章制度等全流程的完備材料要收集歸檔，利于績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施。
本部門沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
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第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心?2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年部門整體績效申報(bào)表
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