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一、南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心及所屬單位主要職責和2024年主要工作任務3
第四部分：南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心2024年部門預算公開報表13
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心主要職責和2024年主要工作任務
（一）主要職責。
我中心作為南寧市邕寧區(qū)人民政府國有土地收購儲備職能部門，主要職責為：一是協(xié)助南寧市土地儲備中心編制并組織實施本城區(qū)土地儲備計劃；二是編制和組織實施本城區(qū)內土地儲備方案和土地一級開發(fā)方案；三是負責城區(qū)儲備土地管理、管護；四是完成南寧市土地儲備中心委托的工作完成南寧市土地儲備中心委托的工作。
（二）2024年主要工作任務。
根據南寧市的統(tǒng)一部署安排，結合土地市場形勢、城區(qū)項目用地需求和征拆情況，我中心認真排查梳理編制了2024年土地儲備和出讓計劃，計劃開展新興產業(yè)園區(qū)新增建設用地儲備項目5個面積800畝，計劃出讓項目地塊5宗277畝。按照土地儲備計劃和土地出讓計劃，科學合理把握土地征收、收儲、供應節(jié)奏，大力推進征地拆遷和用地報批等土地收儲工作重點保障工業(yè)園區(qū)用地和年度出讓任務。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1.本級單位和內設機構
南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心是全額撥款的參公事業(yè)單位（公益一類），主管部門為南寧市邕寧區(qū)人民政府，由南寧市土地儲備中心指導業(yè)務工作。內設有綜合股、土地上市出讓股、土地收購儲備股、土地開發(fā)整理股四個股室。
2.所屬單位
無
（二）部門預算單位構成。
1.109??南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心（一級預算單位）
2.109001 南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心本級（二級預算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心本級一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
經城區(qū)機構編制委員會辦公室核定，我中心行政及事業(yè)編制數(shù)共11名，其中，全額事業(yè)編制11名。
（二）人員構成。
我中心實有人數(shù)8人，其中，編制內實有人數(shù)8人（參公編制在職人數(shù)8人），占100%。
第二部分：2024年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2024年部門收支預算總體情況?
（一）2024年部門收入預算總體情況。
2024年部門總收入198.58萬元，較上年增長10.49%。其中，一般公共預算撥款198.58萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經營預算0萬元。
????（二）2024年部門支出預算總體情況。
2024年部門總支出198.58萬元，較上年增長10.49%，增加主要原因是較上年新增一名在編人員，相關預算增加。
????1. 2024年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務支出（類）145.83萬元，占支出總預算73.43%，同比增加8.30萬元，增長6.04%。主要用于保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項工作任務，包括根據國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出。 ?
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）25.08萬元，占支出總預算12.63%，同比增加5.14萬元，增長25.78%。主要用于本單位在編人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）15.14萬元，占支出總預算7.62%，同比增加3.34萬元，增長28.31%。主要用于本單位醫(yī)療保險繳費等方面的支出。
（4）住房保障支出（類）12.54萬元，占支出總預算6.31%，同比增加2.57萬元，增長25.78%。主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計繳的住房公積金支出。
2. 2024年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。 ???
①工資福利支出（類）預算142.73萬元，占基本支出預算71.95%，同比增加15.06萬元，增長11.80%。主要用于人員工資、津補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
②商品和服務支出（類）預算55.65萬元，占基本支出預算28.05%，同比增加3.60萬元，增長6.92%。本單位履行職能，用于聘用人員勞務費、工會經費、交通補貼等的經費支出預算。
③對個人和家庭的補助（類）預算0萬元，與2023年持平。
????（2）項目支出預算。
?①商品和服務支出（類）預算0.20萬元，占項目支出預算100%，同比增加0.20萬元。全部為黨建及雙擁經費。
（三）2024年部門預算收支增減變化情況說明。
2024年部門總收入198.58萬元，比2023年預算179.73萬元增加18.85萬元，同比增長10.49%。收入預算增加的主要原因是：較上年新增一名在編人員，相關預算收入增加。2024年部門總支出198.58萬元，比2023年預算179.73萬元增加18.85萬元，同比增長10.49%。支出預算增加的主要原因是：較上年新增一名在編人員，相關預算支出增加。
二、2024年財政撥款收支預算情況
（一）2024年財政撥款收入預算情況
2024年部門財政撥款收入預算198.58萬元，其中：一般公共預算收入預算198.58萬元，政府性基金預算收入預算0萬元，國有資本經營預算收入預算0萬元。
本部門無政府性基金預算收入預算。
本部門無國有資本經營預算收入預算。
（二）2024年財政撥款支出預算情況。
2024年部門財政撥款支出預算198.58萬元，其中：一般公共預算支出預算198.58萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）預算數(shù)為145.83萬元，主要用于：在編人員在編人員基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出等。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為16.72萬元，主要用于：在編人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）????機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為8.36萬元，主要用于：在編人員機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為6.84萬元，主要用于：在編人員城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為8.23萬元，主要用于：在編人員公務員醫(yī)療補助繳費。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.06萬元，主要用于購買在編人員大病醫(yī)療保險。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為12.54萬元，主要用于：在編人員住房公積金的支出。?
???2. 政府性基金預算支出預算
本部門無政府性基金預算支出。
????3. 國有資本經營預算支出預算
本部門無國有資本經營預算支出。
三、2024年部門預算“三公”經費支出預算情況
（一）2024年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況。
2024年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.22萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.22萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。2024年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算0.22萬元。
（二）2024年一般公共預算“三公”經費支出預算情況。
2024年一般公共預算“三公”經費支出預算0.22萬元，比2023年預算0.21萬元增加0.01萬元，同比增長4.76%。具體如下：
1.因公出國（境）經費2023年預算0萬元，與2022年持平。
2.公務接待費2024年預算0.22萬元，比2023年預算0.21萬元增加0.01萬元，同比增長4.76%，增加的原因主要是：2024年較2023年新增一名在編人員。主要用于：按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
3.公務用車購置費2024年預算0萬元，與2023年持平。
4.公務用車運行維護費2024年預算0萬元，與2023年持平。我中心公車改革后無公車。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明。
2024年本部門機關運行經費預算20.16萬元（指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2023年預算增加2.58萬元，增長14.68%，增加的原因主要是：2024年較2023年新增一名在編人員。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年本部門政府預算采購預算總金額0萬元，同比增加0萬元，增長（下降）0%。其中，貨物類采購預算0萬元，占政府采購預算的0%；工程類采購預算0萬元，占政府采購預算的0%；服務類采購預算0萬元，占政府采購預算的0%。
????（三）政府購買服務情況。
本部門2024年無政府購買服務項目。
????（四）國有資產占用情況說明。
本部門2024年無國有資產占用相關情況。
本部門無公車，無價值200萬以上大型設備。
????（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見附件13。
（2）本級項目預算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，涉及金額0.2萬元，其中：一般公共預算支出0.2萬元。績效目標情況詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
本部門2024年無重點項目績效目標。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
本部門2024年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本部門對5個2022年度項目開展績效自評，評價結果為一等的項目2個，二等的項目3個，三等的項目0個，四等的項目0個，結果應用情況如下:2022年度開展績效自評項目金額合計1385.485萬元，全年執(zhí)行數(shù)1365.475萬元，預算執(zhí)行率98.56%，自評得分97.86分。
本部門對1個2022年度項目開展部門評價：收儲項目及土地上市前期工作項目，評價結果為一等，結果應用情況如下:一是要加強上下級、同級單位、單位內部之間的溝通交流，消除信息孤島，打破信息壁壘，實現(xiàn)資源、信息迅速共享，使各項工作順利推進。尤其是要加強與城區(qū)政府、城區(qū)財政局、城區(qū)人社局、城區(qū)征拆中心、城區(qū)自然資源局、城區(qū)城管局之間的溝通，要適當運用請示、函等公文進行溝通，使工作有跡可循。二是每個項目的立項、審批、支付、竣工結算、合同、相關規(guī)章制度等全流程的完備材料要收集歸檔，利于績效評價工作實施。
本部門沒有項目納入財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2024年部門預算無涉密事項。
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心?2024年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2024年部門整體績效申報表
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