目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明??
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室2025年部門預(yù)算公開報表?
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表?
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
本單位是南寧市邕寧區(qū)主管全城區(qū)接待服務(wù)工作的部門，主要職責(zé)為：
1.貫徹落實上級黨委、政府關(guān)于接待工作的方針、政策和規(guī)定，參與制定和解釋本城區(qū)黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則。
2.負(fù)責(zé)城區(qū)黨委、政府各項接待服務(wù)工作，協(xié)助完成城區(qū)四家班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的大型活動及大型會議的接待服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)協(xié)助、指導(dǎo)城區(qū)各部門相關(guān)接待服務(wù)工作。
4.完成城區(qū)黨委、人大、政府、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.參與解釋城區(qū)黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則。
2.負(fù)責(zé)城區(qū)2025年黨委、政府各項接待服務(wù)工作，協(xié)助完成城區(qū)四家班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的大型活動及大型會議的接待服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)協(xié)助、指導(dǎo)2025年城區(qū)各部門相關(guān)接待工作。
4.完成2025年城區(qū)黨委、人大、政府、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1.本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，經(jīng)費管理方式為財政全額撥款，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
2.所屬單位
南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室無所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 121??南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室（一級預(yù)算單位）
2. 121001 ?南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室本級（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室是全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，核定的實名編制數(shù)為8名，均為行政管理崗位。
（二）人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室實名在編在崗8人，其中，正科1名，副科1名，四級主任科員4名，一級科員2名，均為參照公務(wù)員法管理的人員。本部門有已納入養(yǎng)老保險基金管理的退休人員2名。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入158.21萬元，較上年增加36.49萬元，增長29.98%。其中，一般公共預(yù)算撥款158.21萬元，較上年增加36.49萬元，增長29.98%；政府性基金預(yù)算0萬元，與2024年持平；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，與2024年持平；財政專戶管理資金收入0萬元，與2024年持平；單位資金0萬元，與2024年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與2024年持平。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出158.21萬元，較上年增加36.49萬元，增長29.98%
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）一般公共服務(wù)支出（類）106.62萬元，占支出總預(yù)算的67.39%，同比增加25.59萬元，增長31.58%，支出增加的主要原因為在職在編人員增加2名，導(dǎo)致工資福利支出、定額商品和服務(wù)支出等支出預(yù)算增加。
????（2）社會保障和就業(yè)支出（類）26.39萬元，占支出總預(yù)算的16.68%，同比增加5.67萬元，增長27.36%，支出增加的主要原因是在職在編人員增加2名，退休人員增加1名，從而單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、行政單位離退休等支出預(yù)算增加。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）13.64萬元，占支出總預(yù)算的8.62%，同比增加2.81萬元，增長25.95%，支出增加的主要原因是在職在編人員增加2名，從而單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助等支出預(yù)算增加。
（4）住房保障和就業(yè)支出（類）11.55萬元，占支出總預(yù)算的7.3%，同比增加2.41萬元，增長26.37%，支出增加的主要原因是在職在編人員增加2名，從而住房公積金支出預(yù)算增加。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算158.01萬元，占支出總預(yù)算99.87%，同比增加36.49萬元，增長30.03%，支出增加的主要原因是在職在編人員增加2名，從而人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出預(yù)算增加。
①工資福利支出（類）133.18萬元，占基本支出預(yù)算的84.29%，同比增加29.18萬元，增長28.06%，支出增加的主要原因是在職在編人員增加2名，從而工資福利支出預(yù)算增加。
②商品和服務(wù)支出（類）20.18萬元，占基本支出預(yù)算的12.77%，同比增加4.88萬元，增長31.9%，支出增加的主要原因是在職在編人員增加2名，從而定額商品和服務(wù)支出、公務(wù)交通補貼等支出預(yù)算增加。
③對個人和家庭的補助（類）4.65萬元，占基本支出預(yù)算的2.94%，同比增加2.43萬元，增長109.46%，支出增加的主要原因是退休人員增加1名，從而退休費支出預(yù)算增加。
????（2）項目支出預(yù)算0.2萬元，占支出總預(yù)算的0.13%，與2024年預(yù)算一致。
????①商品和服務(wù)支出（類）0.2萬元，占項目支出預(yù)算的100%，與2024年預(yù)算一致，主要為黨建雙擁及幫扶經(jīng)費。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入158.21萬元，比2024年預(yù)算121.72萬元增加36.49萬元，同比增長29.98%。收入預(yù)算增加的主要原因是：在職在編人員增加2名，退休人員增加1名，導(dǎo)致收入預(yù)算增加。2025年部門總支出158.21萬元，比2024年預(yù)算121.72萬元增加36.49萬元，同比增長29.98%。支出預(yù)算增加的主要原因是：在職在編人員增加2名，退休人員增加1名，導(dǎo)致支出預(yù)算增加。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算158.21萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算158.21萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算158.21萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算158.21萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為106.42萬元，主要用于：在職職工工資福利支出，定額商品和服務(wù)支出。同比增加25.59萬元，增長31.66%，支出增長的主要原因為在職在編人員增加2名，導(dǎo)致工資福利、定額商品和服務(wù)支出等支出預(yù)算增加。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為0.2萬元，主要用于：黨建雙擁及幫扶經(jīng)費項目支出。與2024年保持一致。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為5.09萬元，主要用于：退休人員退休費支出。同比增加2.65萬元，增長108.61%，支出增加的主要原因是退休人員增加1名，從而退休費支出預(yù)算增加。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為13.61萬元，主要用于：在職職工養(yǎng)老保險繳費支出。同比增加1.42萬元，增長11.65%，支出增長的主要原因為在職在編人員增加2名，從而養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算增加。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為7.7萬元，主要用于：在職職工職業(yè)年金繳費支出。同比增加1.61萬元，增長26.44%，支出增長的主要原因為在職在編人員增加2名，從而職業(yè)年金繳費支出預(yù)算增加。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為6.3萬元，主要用于：在職職工醫(yī)療保險繳費支出。同比增加1.31萬元，增長26.25%，支出增長的主要原因為在職在編人員增加2名，從而職工醫(yī)療保險繳費支出預(yù)算增加。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為7.27萬元，主要用于：在職職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。同比增加1.48萬元，增長25.56%，支出增長的主要原因為在職在編人員增加2名，從而職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出預(yù)算增加。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為0.07萬元，主要用于：在職職工工傷保險支出。同比增加0.02萬元，增長40%，支出增長的主要原因為在職在編人員增加2名，從而職工工傷保險支出預(yù)算增加。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為11.55萬元，主要用于：在職職工住房公積金支出。同比增加2.41萬元，增長26.37%，支出增長的主要原因為在職在編人員增加2名，從而職工住房公積金支出預(yù)算增加。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.1萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.1萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.1萬元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.1萬元，比2024年預(yù)算0.18萬元減少0.08萬元，同比下降44.44%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.1萬元，比2024年預(yù)算0.18萬元減少0.08萬元，同比下降44.44%。減少的主要原因為：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格壓縮公務(wù)接待費支出預(yù)算。主要用于：定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算20.18萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用），比2024年預(yù)算15.3萬元增加4.88萬元，增長31.9%，增加的原因主要是：在職在編人員增加2名，從而定額商品和服務(wù)支出等支出預(yù)算增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購項目。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室2025年部門預(yù)算公開報表中報表13（2025年部門整體績效申報表）。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目1個，涉及金額0.2萬元，其中：一般公共預(yù)算支出0.2萬元。績效目標(biāo)情況詳見附件南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室2025年部門預(yù)算公開報表中報表12（本級項目績效目標(biāo)公開表）。
（3）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目一：項目名稱黨建及雙擁經(jīng)費，預(yù)算資金0.2萬元，2025年度績效目標(biāo)通過開展黨建及雙擁工作，提高單位黨員干部素質(zhì)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.黨建和雙擁活動大于等于2次；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.黨建及雙擁工作合規(guī)率等于100%；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.完成時間等于2025年；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.活動經(jīng)費小于等于0.2萬元；設(shè)1條經(jīng)濟效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)1.職工素質(zhì)素養(yǎng)有所提高。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對1個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為二等，結(jié)果應(yīng)用情況如下:1個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，改進(jìn)管理措施。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價：項目名稱為黨建及雙擁經(jīng)費，評價結(jié)果為二等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：通過開展黨建及雙擁經(jīng)費項目支出部門績效評價，本部門將根據(jù)自評結(jié)果，作為自我檢查、自我完善的手段，認(rèn)真分析自評中發(fā)現(xiàn)的問題并及時整改，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、改進(jìn)工作方式方法、完善管理制度。
本部門沒有項目納入財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
??本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)委邕寧區(qū)人民政府接待辦公室2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年部門整體績效申報表
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