目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)蠶業(yè)工作管理站主要職責和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?4
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明??5
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?8
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明?8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)蠶業(yè)工作管理站2025年部門預(yù)算公開報表?11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表?11
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)蠶業(yè)工作管理站及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責。
負責城區(qū)桑蠶業(yè)管理相關(guān)事務(wù)性工作。負責引進、推廣桑蠶新品種和新技術(shù)；進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；提供桑蠶技能型服務(wù)，指導(dǎo)蠶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等活動為主的農(nóng)業(yè)事業(yè)單位。完成各級蠶業(yè)管理部門交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
2025年，我站將按照各級蠶業(yè)管理部門的部署要求，主要做好以下幾項工作：（一）加強技術(shù)推廣與培訓(xùn)。1.持續(xù)開展針對小蠶共育戶、蠶農(nóng)以及新型養(yǎng)蠶人的培訓(xùn)工作，根據(jù)他們對種桑養(yǎng)蠶技術(shù)與管理運營的需求，開展全環(huán)節(jié)的技術(shù)實訓(xùn)。建設(shè)人工飼料育技術(shù)推廣示范點，大力推廣種植桑樹新品種“桂桑6號”，此品種具有高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)等特點，能有效助推蠶桑產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
2.引導(dǎo)飼養(yǎng)綜合抗性強，強健好養(yǎng)、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)桑蠶新品種桂蠶8號。通過系統(tǒng)的推廣培訓(xùn)，進一步提高我城區(qū)桑蠶產(chǎn)業(yè)的科技含量和技術(shù)水平，增強蠶農(nóng)對桑蠶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的信心，促進蠶桑產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。（二）優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。1.推廣建設(shè)規(guī)模化、省力化、標準化的原料基地，推進精細生產(chǎn)、深度加工和系列開發(fā)。通過吸納勞務(wù)、改良桑種等方式，建立聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機制，讓更多農(nóng)戶受益于桑蠶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2.鼓勵建設(shè)以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)、專業(yè)合作社為紐帶、家庭農(nóng)場和規(guī)模養(yǎng)殖戶為基礎(chǔ)，“公司+農(nóng)戶+專業(yè)合作社+基地”為基本模式的產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。通過提升產(chǎn)業(yè)價值鏈、完善利益聯(lián)結(jié)機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，增強產(chǎn)業(yè)的市場競爭力。（三）抓好“種養(yǎng)加”一體化經(jīng)營模式建設(shè)。1.堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，推動生態(tài)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化，構(gòu)建適合邕寧區(qū)桑蠶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙循環(huán)格局。以農(nóng)戶作為發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)的主體、以家庭戶為種桑養(yǎng)蠶核心，大力發(fā)展“種養(yǎng)加”一體化經(jīng)營模式。2.一方面繼續(xù)支持發(fā)展以繅絲廠為軸心的外銷市場的循環(huán)體系，另一方面更加注重發(fā)展以規(guī)模經(jīng)營者、家庭農(nóng)場自產(chǎn)、自加工、自我銷售為軸心的內(nèi)循環(huán)體系。通過發(fā)展高產(chǎn)、高質(zhì)、高價“三高”蠶業(yè)，實現(xiàn)增收、增效，推動桑蠶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
我站為南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二層機構(gòu)，屬財政全額撥款的公益二類事業(yè)單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.?501003 ?南寧市邕寧區(qū)蠶業(yè)工作管理站（南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)蠶業(yè)工作管理站（本級一個二級預(yù)算單位)。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
1.事業(yè)編制人數(shù)11人，均為全額撥款事業(yè)編制
（二）人員構(gòu)成。
1.事業(yè)編制實有人數(shù)10人，為全額撥款事業(yè)編制；
2.退休人員27人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入232.16萬元，較上年增長0.08%。其中，一般公共預(yù)算撥款232.16萬元；政府性基金預(yù)算0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出232.16萬元，較上年增長0.08%。
????1. 2025年當年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）114.89萬元
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）15.96萬元；
????（3）農(nóng)林水支出（類）88.20萬元；
????（4）住房保障支出（類）13.11萬元。
2. 2025年當年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）133.15萬元
②商品和服務(wù)支出（類）16.28萬元
③對個人和家庭的補助（類）82.73萬元
????（2）項目支出預(yù)算。
?????項目支出0萬元
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入232.16萬元，比2024年預(yù)算231.98萬元增加0.18萬元，同比增長0.08%。收入預(yù)算增加的主要原因是：統(tǒng)招新入職人員1名，新增退休人員1名。2025年部門總支出232.16萬元，比2024年預(yù)算231.98萬元增加0.18萬元，同比增長0.08%。支出預(yù)算增加的主要原因是：統(tǒng)招新入職人員1名，新增退休人員1名。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算232.16萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算232.16萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算232.16萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算232.16萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為88.67萬元，主要用于：事業(yè)單位退休費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為17.48萬元，主要用于：單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)8.74萬元，主要用于：單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)7.16萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)8.81萬元，主要用于：事業(yè)單位大額醫(yī)療統(tǒng)籌、事業(yè)單位的公務(wù)員醫(yī)療補助。
（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）預(yù)算數(shù)88.20萬元，主要用于：人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費等基本支出。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)13.11萬元，主要用于：住房公積金的支出。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.13萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.13萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0.00萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.13萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.13萬元，比2024年預(yù)算0.30萬元減少0.17萬元，同比下降56.67%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0.00萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.13萬元，比2024年預(yù)算0.30萬元減少0.17萬元，同比下降56.67%，減少的原因主要是：根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，壓減2025年“三公兩費”預(yù)算。主要用于：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0.00萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算0.00萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算16.28萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2024年預(yù)算增加0.17萬元，增長1.06%，增加的原因主要是：退休人員增加一人，退休公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0.00萬元，同比減少0.18萬元，下降100%。減少的原因主要是：減少復(fù)印紙采購。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????（五）預(yù)算績效目標管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
統(tǒng)一在邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局做整體支出預(yù)算績效管理。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
本部門2025年無項目支出預(yù)算。
（3）重點項目預(yù)算績效目標說明。
本部門2025年無項目支出預(yù)算，無重點項目績效目標。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本單位2023年度無績效自評項目。
本單位未開展2023年度部門評價。
本部門沒有項目納入2023年度財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)蠶業(yè)工作管理站2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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