目 ?錄
第一部分：部門概況? 3
一、南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)? 3
（一）主要職責(zé) 3
（二）2024年主要工作任務(wù) 4
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成 5
（一）機構(gòu)設(shè)置 5
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 5
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 6
（一）編制現(xiàn)狀 6
（二）人員構(gòu)成 6
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明? 6
一、2024年部門收支預(yù)算總體情況? 6
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況 6
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況 6
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明 7
二、2024年財政撥款收支預(yù)算情況 7
（一）2024年財政撥款收入預(yù)算情況 7
（二）2024年財政撥款支出預(yù)算情況 8
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 9
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 9
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 9
四、其他重要事項情況說明 10
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 10
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明 10
（三）政府購買服務(wù)情況 11
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明 11
（五）預(yù)算績效管理情況說明 11
（六）涉密事項處理說明 12
第三部分：名詞解釋 12
第四部分：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算公開報表
13
一、部門收支總體情況表 13
二、部門收入總體情況表 13
三、部門支出總體情況表 13
四、財政撥款收支總體情況表 13
五、一般公共預(yù)算支出情況表 13
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 13
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表 14
八、政府性基金預(yù)算支出情況表 14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 14
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表 14
十一、項目支出預(yù)算明細表 14
十二、本級項目績效目標公開表 14
十三、2024年部門整體績效申報表 14
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會是城區(qū)科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會的地方組織，由所屬各基層科協(xié)組織組成，是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是提供科技類公共服務(wù)產(chǎn)品的社會組織，是國家創(chuàng)新體系的重要組成部分。城區(qū)科協(xié)的主要職責(zé)是：
1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進科學(xué)發(fā)展，促進科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)。?
2.弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
3.密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。
4.注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團隊，表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作學(xué)者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。
5.組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的咨詢制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，建設(shè)開放型科技創(chuàng)新智庫。
6.開展科技教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，組織科學(xué)技術(shù)工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
7.開展科學(xué)技術(shù)交流活動，促進科學(xué)技術(shù)合作，為科技人才來城區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。
8.制訂城區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要實施方案并組織實施。指導(dǎo)城區(qū)科協(xié)系統(tǒng)科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作。
9.對城區(qū)各級科協(xié)組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10.承擔(dān)城區(qū)黨委、政府交辦的其他事項。
（二）2024年主要工作任務(wù)。
2024年，我協(xié)會將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，圍繞城區(qū)黨委、政府各項中心工作，認真履行職責(zé)，開拓創(chuàng)新，推動科普工作取得新進展。主要做好以下工作：
一是加強干部職工理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點圍繞2024年干部理論學(xué)習(xí)計劃，實施全員培訓(xùn)，組織干部職工學(xué)理論、學(xué)政策、學(xué)業(yè)務(wù)，提高科協(xié)干部職工整體素質(zhì)。
二是加快推進全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)，促進全民科學(xué)素質(zhì)提升。以新的理念推進全民科學(xué)素質(zhì)工作，以更加符合科技創(chuàng)新規(guī)律和時代需要的手段，普及科學(xué)知識、弘揚科學(xué)精神、傳播科學(xué)思想、倡導(dǎo)科學(xué)方法，通過科技創(chuàng)新與科學(xué)普及協(xié)同促進全民科學(xué)素質(zhì)快速提升。
三是開展形式多樣的科普活動。繼續(xù)推進“百名專家進百村（社區(qū)）”科普服務(wù)活動，推廣普及實用技術(shù)和科學(xué)知識，繼續(xù)開展科普志愿服務(wù)活動；重點組織開展好“八桂科普大行動”活動。
四是著力抓好青少年科技教育。重點組織開展青少年愛科學(xué)實踐活動和青少年科技創(chuàng)新大賽；爭取開展“科普大篷車”進校園活動2-3期；爭取舉辦1期科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)班。
五是加強科協(xié)基層組織建設(shè)。做好新建農(nóng)技協(xié)會工作、繼續(xù)深入開展科普示范基地、科普示范社區(qū)的申報建設(shè)工作，鞏固提升已有農(nóng)技協(xié)、科普示范社區(qū)、科普教育基地的建設(shè)并發(fā)揮應(yīng)有的作用。
六是認真完成好城區(qū)黨委、政府和上級部門交給的各項工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
邕寧區(qū)科協(xié)本級為群眾團體機關(guān)，屬于全額撥款經(jīng)費管理方式，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
2.?所屬單位
科協(xié)下屬二層機構(gòu)南寧市邕寧區(qū)青少年科技活動中心為公益一類事業(yè)單位，屬全額撥款經(jīng)費管理方式，不單獨核算賬務(wù)，合署科協(xié)核算。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 205??南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（一級預(yù)算單位）
2. 205001??南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級核定編制數(shù)4個；南寧市邕寧區(qū)青少年科技活動中心核定事業(yè)編制數(shù)2個。
（二）人員構(gòu)成。
實有在職人數(shù)4人（其中：科協(xié)本級在職在編人數(shù)2人，青少年科技活動中心在職在編人數(shù)2人），退休人員7名，編外人員1名。
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2024年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況。
2024年部門總收入91.85萬元，較上年增長11.71%。其中，一般公共預(yù)算撥款91.85萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。
2024年部門總支出91.85萬元，較上年增長11.71%。
????1. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為×類，其中：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）51.77萬元，占支出總預(yù)算的56.36%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）27.27萬元，占支出總預(yù)算的29.70%。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）6.99萬元，占支出總預(yù)算的7.61%。
（4）住房保障支出（類）5.82萬元，占支出總預(yù)算的6.34%。
2. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）61.65萬元，占基本支出預(yù)算的67.19%。
②商品和服務(wù)支出（類）16.01萬元，占基本支出預(yù)算的17.45%。
③對個人和家庭的補助（類）14.10萬元，占基本支出預(yù)算的15.37%。
????（2）項目支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）0萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）0.1萬元，占項目支出預(yù)算的100.00%。
③對個人和家庭的補助（類）0萬元。
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2024年部門總收入91.85萬元，比2023年預(yù)算82.22萬元增加9.63萬元，同比增長11.71%。收入預(yù)算增加的主要原因是：單位人員調(diào)動。2024年部門總支出91.85萬元，比2023年預(yù)算82.22萬元增加9.63萬元，同比增長11.71%。支出預(yù)算增加的主要原因是：單位人員調(diào)動。
二、2024年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2024年財政撥款收入預(yù)算情況
2024年部門財政撥款收入預(yù)算91.85萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算91.85萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2024年財政撥款支出預(yù)算情況。
2024年部門財政撥款支出預(yù)算91.85萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算91.85萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）預(yù)算數(shù)為51.77萬元，主要用于：國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出及按開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為15.64萬元，主要用于：退休人員生活補助、公務(wù)員醫(yī)療補助、物業(yè)補貼等支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為7.76萬元，主要用于：繳納在職人員養(yǎng)老保險。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為3.88萬元，主要用于：繳納在職人員職業(yè)年金。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為3.18萬元，主要用于：繳納在職人員職工基本醫(yī)療保險繳費。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為3.78萬元，主要用于：繳納在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為0.04萬元，主要用于：繳納在職人員大額醫(yī)療保險。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為5.82萬元，主要用于：繳納在職人員公積金。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.12萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.12萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.12萬元。?
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.12萬元，比2023年預(yù)算0.15萬元減少0.03萬元，同比下降20%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.12萬元，比2023年預(yù)算0.15萬元減少0.03萬元，同比下降20%，減少的原因主要是：嚴格壓縮公務(wù)接待費支出預(yù)算。主要用于：定額公用經(jīng)費中分配的公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算9.96萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2023年預(yù)算增加2.7萬元，增長37.19%，增加的原因主要是：單位人員調(diào)入。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2024年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0.18萬元，同比減少0.09萬元，下降33.33%。其中，貨物類采購預(yù)算0.18萬元，占政府采購預(yù)算的100%；工程類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的100%。主要用于采購辦公室復(fù)印紙費用。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2024年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
????（五）預(yù)算績效目標管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見附件13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，涉及金額0.1萬元，其中：一般公共預(yù)算支出0.1萬元?？冃繕饲闆r詳見報表12。
（3）重點項目預(yù)算績效目標說明。
本部門2024年無重點項目績效目標。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對5個2022年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目3個，二等的項目2個，三等的項目0個，四等的項目0個，結(jié)果應(yīng)用情況如下:本部門將績效自評結(jié)果作為完善政策和改進管理的重要依據(jù)，同時加強評價結(jié)果的應(yīng)用，對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算，切實提高部門預(yù)算績效管理水平。5個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，完善了相關(guān)制度或改進管理措施。
本部門對1個2022年度項目開展部門評價：為邕寧區(qū)2022年度送溫暖防返貧活動經(jīng)費項目，評價結(jié)果為項目評價等級為優(yōu)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:項目經(jīng)費管理規(guī)范，立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范、項目預(yù)算符合要求，項目實施符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項目支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法等，設(shè)定的績效目標依據(jù)充分、符合客觀實際，績效指標清晰、細化、可衡量，項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本等均符合要求，項目產(chǎn)生了社會效益和可持續(xù)影響，進一步鞏固脫貧攻堅成果，堅定了脫貧群眾致富的信心，有效助力鄉(xiāng)村振興。
本部門有0個2022年度項目開展了財政評價：本部門沒有項目納入財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2024年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2024年度部門整體績效申報表
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