邕寧區(qū)紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算
目? 錄
第一部分：部門概況?................................... 3
一、邕寧區(qū)紅十字會(huì)主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?....... 3
（一）主要職責(zé)........................................ 3
（二）2025年主要工作任務(wù).............................. 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成........................ 4
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................ 4
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成................................ 4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成................................ 4
（一）編制現(xiàn)狀........................................ 4
（二）人員構(gòu)成........................................ 5
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?....... 5
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?....................... 5
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況...................... 5
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況...................... 5
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明.............. 5
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況........................ 6
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況...................... 6
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況...................... 6
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況............ 7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 ....7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況...... 7
四、其他重要事項(xiàng)情況說明.............................. 8
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明........................ 8
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明........................ 8
（三）政府購買服務(wù)情況................................ 8
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明............................ 8
（五）預(yù)算績效管理情況說明............................ 9
（六）涉密事項(xiàng)處理說明................................ 9
第三部分：名詞解釋.................................... 10
第四部分：邕寧區(qū)紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算公開報(bào)表........ 10
一、部門收支總體情況表................................ 10
二、部門收入總體情況表................................ 11
三、部門支出總體情況表................................ 11
四、財(cái)政撥款收支總體情況表............................ 11
五、一般公共預(yù)算支出情況表............................ 11
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表........................ 11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?....11
八、政府性基金預(yù)算支出情況表.......................... 11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表........................ 11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表................ 11
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表.............................. 11
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表.......................... 11
十三、2025年部門整體績效申報(bào)表........................ 11
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??? 第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)紅十字會(huì)主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)；
3.參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作
4.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；
5.參加國際人道主義救援工作；
6.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；
7.依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；
8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；
9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.加強(qiáng)組織建設(shè)。根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)基層紅十字組織建設(shè)。
2.繼續(xù)開展宣傳工作。充分利用各種重大紀(jì)念日活動(dòng)，采取多種宣傳形式，深入宣傳貫徹紅十字會(huì)相關(guān)知識(shí)和大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神及艾滋病防治宣傳工作。
3.抓好“三救”工作。抓好應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作，加大力度推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)的普及率，同時(shí)抓好人道救助工作。
4.繼續(xù)推進(jìn)“三獻(xiàn)”工作。結(jié)合各種紀(jì)念日活動(dòng)，積極推動(dòng)無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)和遺體（器官）捐獻(xiàn)宣傳工作，并招募造血干細(xì)胞血樣采集志愿者。
5.繼續(xù)開展志愿服務(wù)活動(dòng)。發(fā)揮基層組織和志愿者的作用，積極開展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)。
6.加強(qiáng)紅十字青少年工作。加強(qiáng)與教育局聯(lián)系，發(fā)揮紅十字會(huì)學(xué)校工作委員會(huì)的作用，通過培育示范點(diǎn)建設(shè)帶動(dòng)紅十字青少年工作的開展，積極組織紅十字青少年開展志愿服務(wù)活動(dòng)。
7.持續(xù)開展疫情防控工作。根據(jù)城區(qū)黨委、政府疫情防控常態(tài)化、日?；ぷ饕螅幢緯?huì)工作職責(zé)，繼續(xù)做好捐贈(zèng)接收、分配、公示等基礎(chǔ)性工作。
8.圍繞中心，繼續(xù)做好城黨委、政府各項(xiàng)中心工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)紅十字會(huì)本級(jí)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，全額經(jīng)費(fèi)管理方式。內(nèi)設(shè)邕寧區(qū)紅十字會(huì)辦公室。
2. 所屬單位
南寧市邕寧區(qū)紅十字會(huì)屬一級(jí)預(yù)算單位，為參公單位，經(jīng)營管理方式為全額、事業(yè)單位分類改革類別是行政類。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)紅十字會(huì)屬一級(jí)預(yù)算單位，僅有本級(jí)。
1.405 南寧市邕寧區(qū)紅十字會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，南寧市邕寧區(qū)紅十字會(huì)本部門編制總數(shù)為4名，其中行政編制4名。?
（二）人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)紅十字會(huì)實(shí)有編制內(nèi)在職人數(shù)4人，編外在職實(shí)有人數(shù)2人，退休人員1人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入108.13萬元，較上年增加19.09萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款108.13萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
??? （二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出 108.13萬元，較上年增加19.09萬元。
1.?2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）75.56萬元；
（2）衛(wèi)生健康支出（類）7.46萬元；
（3）住房保障支出（類）6.02萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算108.03萬元。
①工資福利支出（類）94.94萬元
②商品和服務(wù)支出（類）10.7萬元
③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）2.4萬元
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算0.1萬元。
?①其他商品和服務(wù)支出（類）0.1萬元
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入108.13萬元，比2024年預(yù)算89.04萬元增加19.09萬元，同比增長18%。收入預(yù)算增加的主要原因是：本單位在職在編人數(shù)較上年增加1人，相應(yīng)預(yù)算增加。2025年部門總支出108.13萬元，比2024年預(yù)算89.04萬元增加19.09萬元，同比增長18%。支出預(yù)算增加（減少）的主要原因是：本單位在職在編人數(shù)較上年增加1人，相應(yīng)預(yù)算增加。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算108.13萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算108.13萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算108.13萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算108.13萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為73.12萬元，主要用于：本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出；按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.62萬元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為8.5萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.81萬元，主要用于：在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)運(yùn)行（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.6萬元，主要用于黨建雙擁、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)派遣管理費(fèi)。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.82萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.04萬元，主要用于在職人員其他醫(yī)療繳費(fèi)支出。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.98萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
??? 3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.14萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元，比2024年預(yù)算0.12萬元增加0.02萬元，同比增長14%。
具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算0萬元。金額與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.14萬元，比2024年預(yù)算0.12萬元增加0.02萬元，同比增長14%，增加的原因主要是：人員增加，相應(yīng)預(yù)算增加。主要用于：定額公用經(jīng)費(fèi)中分配的公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.7萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算增加2.17萬元，增長20%，增加的原因主要是：本單位在職在編人數(shù)較上年人員增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；工程類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%。
（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
??? （四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
??? （五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額0.1萬元，其中：一般公共預(yù)算支出0.1萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè)，二等的項(xiàng)目0個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)目0個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:績效指標(biāo)編制目標(biāo)不夠規(guī)范。根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，我會(huì)進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)人員預(yù)算編制水平，提高我會(huì)項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性和合理性。
本部門對1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)：分別為應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下:進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算，明確項(xiàng)目具體績效目標(biāo)。
本部門沒有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
??? （六）涉密事項(xiàng)處理說明。
? 本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：邕寧區(qū)紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報(bào)表
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