目??? 錄
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第一部分：邕寧區(qū)紅十字會概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：邕寧區(qū)紅十字會2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 邕寧區(qū)紅十字會2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：邕寧區(qū)紅十字會概況
一、本部門職責
（1）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；?
（2）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；?
（3）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；
（4）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；?
（5）參加國際人道主義救援工作；?
（6）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；?
（7）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；?
（8）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作；?
（9）協(xié)助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。?
二、機構設置情況
2023年度邕寧區(qū)紅十字會為本級決算，沒有其他下屬單位決算。
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第二部分：邕寧區(qū)紅十字會2023年度部門決算報表
(此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)紅十字會2023年度部門決算公開附表)
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第三部分：邕寧區(qū)紅十字會2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入159.02萬元，其中本年收入152.16萬元，較2022年度決算數(shù)增加98.08萬元，增長64%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入72.22萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加20.41萬元，增長28%，主要原因是人員增加社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療、其他紅十字事業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入3.5萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加3.5萬元，增長100%，主要原因是城市建設支出支付應急救護培訓項目支出。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)不變。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)不變。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)不變。
6.其他收入76.44萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數(shù)增加73.44萬元，增長96%，主要原因是：①本級橫向財政轉(zhuǎn)撥款合計23.68萬元，主要內(nèi)容是歷年上繳財政局募捐款返還本單位。②非本級財政撥款收入合計15.00萬元，主要內(nèi)容自治區(qū)紅十字會企業(yè)定向捐贈南華村坡道硬化款。③捐贈收入37.73元，主要內(nèi)容本年度全年開展捐贈收入。④其他收入0.03萬元，主要內(nèi)容返回個人職業(yè)年金。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)不變。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.35萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加8.49萬元，增長55%，主要原因是開展捐贈收入增加及壓縮行政運行開支導致結(jié)余增加。
（二）本部門2023年度總支出159.02萬元，其中本年支出143.67萬元 ，較2022年度決算數(shù)增加90.83萬元，增長172%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）135.75萬元：主要用于社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療、其他紅十字事業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。較2022年度決算數(shù)增加89.2萬元，增加190%，主要原因是人員增加社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療、其他紅十字事業(yè)支出（募捐款收支大額增加）、衛(wèi)生健康支出增加。
2.衛(wèi)生健康支出（類）2.53萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)減少1.17萬元，下降32%，主要原因是年度未及時支付行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等社保繳費。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3.5萬元，主要用于項目支出。較2022年度決算數(shù)增加3.5萬元，增加100%，主要原因是2022年無此項支出。
4.住房保障支出（類）1.9萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少1.03萬元，下降34.2%，主要原因是年度內(nèi)未能及時支付職工的住房公積金。
5.結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)不變。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.35萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加10.45萬元，增長68%，主要原因是募捐款專項收入增加和壓縮行政運行開支導致結(jié)余增加。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)紅十字會2023年度一般公共預算財政撥款支出72.22萬元，較2022年度決算數(shù)增加20.41萬元，增長28%。其中：基本支出71.25萬元，項目支出0.96萬元。
邕寧區(qū)紅十字會2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為63.86萬元，支出決算為77.22萬元，完成年初預算的113%。
（一）208社會保障和就業(yè)支出決算為67.79萬元，其中：基本支出66.83萬元，項目支出0.96萬元。年初預算為63.83萬元，完成年初預算的105%。
1.20805行政事業(yè)單位離退休（基本支出）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費決算支出7.18萬元。
（1）2080501歸口管理的行政單位離退休支出決算為0.21萬元，年初預算為1.66萬元，主要原因是退休人員去世，退休費和公務員醫(yī)療補助費減少。
（2）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算為5.61萬元，年初預算為4.74萬元，完成年初預算的118%，主要原因是人員增加養(yǎng)老繳費總數(shù)增加。
（3）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出決算為1.36萬元，年初預算為2.37萬元，完成年初預算的57%，主要原因是未能按時安排支付職業(yè)年金等社保繳費。
2.20816紅十字事業(yè)支出決算為60.61萬元，其中基本支出59.65萬元，公用經(jīng)費支出0.96萬元。年初預算為44.67萬元，完成年初預算的132%，主要原因是人員增加、行政運行、健康支出、醫(yī)療補助、辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費等總數(shù)增加。
（1）2081601行政運行（基本支出）決算為58.8萬元，年初預算為44.67萬元，完成年初預算的132%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、紅十字事業(yè)、衛(wèi)生健康支出增加。
（2）2081699其他紅十字事業(yè)支出（項目支出）決算為1.11萬元，年初預算為1.79萬元，主要原因是項目支出減少導致。
（二）210衛(wèi)生健康支出決算為2.53萬元，其中基本支出2.53萬元，項目支出0萬元。年初預算為1.94萬元，完成年初預算的130%。
1.21011行政事業(yè)單位醫(yī)療基本支出決算為2.53萬元。
（1）2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為1.12萬元。較年初預算為1.94萬元，減少42%，主要原因是未能按時安排支付行政單位醫(yī)療補助社保繳費。
（2）2101103單位公務員醫(yī)療補助支出決算為1.39萬元。年初預算數(shù)為2.52萬元，減少45%，主要原因是未能按時安排支付在職公務員醫(yī)療補助社保繳費。
（3）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為0.02萬元。年初預算數(shù)0.02萬元，預決算不存在差異。
（三）221住房保障支出1.9萬元。
2210201住房公積金支出為1.9萬元，年初預算為3.56萬元，完成年初預算的53%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是未能按時安排支付住房公積金。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出71.26萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出56.7萬元，完成年初預算的97%。預決算差異的原因為人員養(yǎng)老、醫(yī)療、住房公積金等未及時支付導致。其中：30101基本工資14.08萬元，30102津貼補貼12.51萬元，30103獎金18.11萬元，30106伙食補助費0.56萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.61萬元，30109職業(yè)年金繳費1.36萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費1.13萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費1.39萬元，30112其他社會保障繳費0.06萬元，30113住房公積金1.9萬元。
（二）商品和服務支出14.35萬元，完成年初預算的62%。預決算差異的原因為嚴格落實厲行節(jié)約堅持過緊日子的要求，減少各項開支。其中：30201辦公費0.63萬元，30205水費0.04萬元，30206電費0.26萬元，30207郵電費0.23萬元，30211差旅費0.62萬元，30213維修（護）費0.05萬元，30226勞務費9.95萬元，30227委托業(yè)務費0.11萬元，30239其他交通費用2.46萬元。
（三）對個人和家庭的補助0.21萬元，完成年初預算的15%。預決算差異的原因是補發(fā)退休人員生活補助。其中：30302退休費0.21萬元。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
邕寧區(qū)紅十字會2023年度政府性基金支出3.5萬元，較2022年度決算數(shù)增加3.5萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項目支出3.5萬元。
邕寧區(qū)紅十字會2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預算的100%。
（一）城市建設支出（類）
21219國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出3.5萬元，年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預算的100%。主要用于項目支出印制應急救護培訓知識讀本等。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
邕寧區(qū)紅十字會2023年度無國有資本經(jīng)營預算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0萬元，完成年初預算的0 %，與上年無變化，主要原因是本年度沒有開展業(yè)務活動發(fā)生的接待支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0 %，比上年增加（減少）0萬元。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，完成年初預算的0 %，比上年增加（減少）0?萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0 %，比上年增加（減少）0?萬元。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出14.35萬元，比年初預算數(shù)增加8.88萬元，增長62 %，比上年決算數(shù)減少1.23元，降低8%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出，堅持勤儉節(jié)約，精打細算、合理安排的原則，嚴格控制一般性支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預算數(shù)63.83萬元，執(zhí)行數(shù)152.16萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，設立的整體績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；符合部門年度工作任務與本年度部門預算資金相匹配。整體績效目標績效指標清晰、可衡量的指標值依據(jù)充分。
?2.項目支出績效自評結(jié)果。
?（1）項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目1個，項目支出總額3.5萬元。其中，本級項目1個，本級項目支出3.5萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：1個項目評為一等，涉及資金3.5萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0 %，占項目支出總額比例0%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0 %，占項目支出總額比例0 %；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一改進措施：一是進一步完善績效目標內(nèi)容，根據(jù)項目性質(zhì)、內(nèi)容等，合理設置績效目標，細化量化績效指標。二是對項目資金進行分類管理，建立專賬，做到專項管理、專項核算，確保專款專用。三是進一步優(yōu)化評價指標，完善評價指標體系，分類別制定個性化的評價指標體系，設置績效評價指標體系，整體評價指標體系、項目評價指標體系、政策評價指標體系和政府購買服務評價指標體系，增強績效指標與預算單位之間的匹配度，提高評價報告的可信度。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，應急救護培訓項目自評得分為100分，一等，項目全年預算數(shù)為3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：用于印制應急救護培訓知識讀本等。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制；二是規(guī)范財務印鑒及票據(jù)的保管，妥善保管好財務檔案。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對“應急救護培訓項目”等1個重點項目進行了部門評價，評價結(jié)果為一等，涉及資金3.5萬元。從評價情況來看，應急救護培訓項目，項目經(jīng)費管理規(guī)范，立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范、項目預算符合要求，項目實施符合相關業(yè)務管理規(guī)定，項目支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關專項資金管理辦法等，設定的績效目標依據(jù)充分、符合客觀實際，績效指標清晰、細化、可衡量，項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本等均符合要求，項目產(chǎn)生了社會效益和滿意度影響，建立健全群眾性應急救護培訓工作長效機制，通過開展應急救護培訓，推動應急救護培訓進小區(qū)、進鄉(xiāng)村、進學校、進機關、進企業(yè)，提高居民群眾防災避險、自救互救能力。
4.財政績效評價結(jié)果。
沒有項目被納入本年度績效再評價。
?第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
