南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
2022年度部門決算
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目 ???錄
第一部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表十：績效自評表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心概況
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一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)為實施城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、社會救助、抗災(zāi)救災(zāi)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)等農(nóng)村社會保障工作提供相關(guān)服務(wù)，開展勞動保障監(jiān)察工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
1個部門決算單位。本部門為南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)人民政府舉辦的具有獨立法人資格的政府部門，編制3人，在崗在編職工3人，臨時聘用人員16人。本部門無下屬機構(gòu)。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
2022年度部門決算報表
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表一：Z01 收入支出決算總表(公開01表)
表二：Z03 收入決算表(公開02表)
表三：Z04 支出決算表(公開03表)
表四：Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
表五：Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
表六：Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表(公開06表）
表七：Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)
表八：Z11 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開08表)
表九：F03 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開09表)
表十：績效自評表
此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2022年度部門決算公開報表
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
2022年度部門決算情況說明
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一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入80.93萬元（其中本年收入75.46萬元）， 較2021年度決算數(shù)148.10萬元減少67.17萬元，下降45.35%。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財政撥款收入75.44萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)140.75萬元減少65.31萬元，下降46.40%，主要原因是未支付勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費。
2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)持平。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)1.51萬元，減少1.51萬元，下降100%，主要原因是上級財政部門未按歷年做法向本單位撥付開展業(yè)務(wù)活動所需款項，該款項由上級財政部門直接向供貨方、提供服務(wù)方支付。
5．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)持平。
6．其他收入0.02萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)0萬元增加0.02萬元，增長100%，主要原因是社會化管理企業(yè)退休人員認(rèn)證工作經(jīng)費收入由負(fù)債改為收入。
7．使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)持平。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.47萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)5.85萬元減少0.38萬元，下降6.5%，主要原因是自然減少。
（二）本部門2022年度總支出80.93萬元（其中本年支出75.47萬元），較2021年度決算數(shù)148.10萬元減少67.17萬元，45.35下降45.35%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（208類）67.18萬元：主要用于發(fā)放職工工資和維持本部門正常開展工作的支出。較2021年度決算數(shù)134.6萬元減少67.42萬元，下降50.09%，主要原因是未支付勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費。
2.衛(wèi)生健康支出類（210類）4.20萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、公務(wù)員醫(yī)療補助等社會保險支出。較2021年度4.27萬元決算數(shù)減少0.07萬元，下降1.64%，主要原因是醫(yī)療保險單位部分繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
3.住房保障支出（221類）4.09萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)3.77增加0.32萬元，增長8.49%，主要原因是職工住房公積金繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
4．結(jié)余分配0.00萬元，指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。較2021年度決算數(shù)持平。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2021年度決算數(shù)5.47萬元減少0.1萬元，下降1.83%，主要原因是收入減少。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75.45萬元，較2021年度決算數(shù)140.83萬元減少65.38萬元，下降46.42%。其中：基本支出75.45萬元，項目支出0.00萬元。
南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為143.36萬元，支出決算為75.45萬元，完成年初預(yù)算的52.63%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（208類）年初預(yù)算為134.21萬元，支出決算為67.16萬元，完成年初預(yù)算的50.04%。具體情況如下：
1.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199項）。年初預(yù)算為125.95萬元，支出決算為45.56萬元，完成年初預(yù)算的36.17%。主要原因是未支付勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）。年初預(yù)算為5.51萬元，支出決算為5.46萬元，完成年初預(yù)算的99.09%。年初預(yù)算與支出決算基本持平。
3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506項）。年初預(yù)算為2.75萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預(yù)算的99.27%。年初預(yù)算與支出決算基本持平。
4.公益性崗位補貼（2080705項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.41萬元。完成年初預(yù)算的100%。主要原因是上級主管部門安排我部門進(jìn)行該款項的收付。
（二）衛(wèi)生健康支出（210類）年初預(yù)算為5.02萬元，支出決算為4.20萬元。完成年初預(yù)算的83.67%。具體情況如下：
1.事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101102項）。年初預(yù)算為2.20萬元，支出決算為1.85萬元。完成年初預(yù)算的84.09%。主要原因是繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
2.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199項）年初預(yù)算為2.82萬元，支出決算為2.35萬元。完成年初預(yù)算的83.33%。主要原因是繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（三）住房保障支出（221類）年初預(yù)算為4.13萬元，支出決算為4.09萬元，完成年初預(yù)算的99.03%。具體情況為：
住房公積金（2210201項）年初預(yù)算為4.13萬元，支出決算為4.09萬元，完成年初預(yù)算的99.03%。主要原因是繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出75.45萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出（301類）48.05萬元，完成年初預(yù)算的91.35%。預(yù)決算差異主要原因是因資金緊張，部分工資福利到下一年度支付。
（二）商品和服務(wù)支出（302類）27.41萬元，完成年初預(yù)算的30.20%。預(yù)決算差異主要原因是未支付勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.04萬元，完成年初預(yù)算的44.44%，比上年增加0.04萬元，主要原因是支付一筆工作餐費。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.04萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。全年使用財政撥款安排南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.04萬元，完成年初預(yù)算的44.44%，比上年增加0.04萬元，原因是支付一筆工作餐費。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次13次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》中政府采購相關(guān)信息）。授予中小企業(yè)合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0?%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織對2022年度5個一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金19.9690萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
（1）經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，2個項目評為一等，占項目總數(shù)比例40%；2個項目評為二等，占項目總數(shù)比例40%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0%；1個項目評為四等，占項目總數(shù)比例20%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題是資金下達(dá)不及時，原因是資金緊張。
（2）部分重點項目績效自評情況：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2022年邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)新開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位補貼項目自評得分為89.78?分，二等，項目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬元，執(zhí)行數(shù)為8.01萬元，完成預(yù)算的98.89%。項目績效目標(biāo)完成情況：按時完成新開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，崗位人員及時上崗到位，鄉(xiāng)村公益性事業(yè)正常有序開展工作。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金下達(dá)不及時。下一步改進(jìn)措施：在有限的時間里及時完成撥付。
2.部門評價情況。
本部門未開展部門評價。
3.財政評價情況。
本部門未開展財政評價。
第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入南寧市邕寧區(qū)本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市邕寧區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
