南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2023年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局概況
一、本部門職責(zé)
邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局是主管城區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化的城區(qū)人民政府組成部門，主要職責(zé)為：
?（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作、新型工業(yè)化、城鄉(xiāng)數(shù)字化、信息化發(fā)展的戰(zhàn)略、政策；研究提出刺激內(nèi)貿(mào)融合和現(xiàn)代流通方式的發(fā)展建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的相關(guān)問題，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，牽頭推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
（二）擬定并組織實(shí)施城區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議；組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
（三）監(jiān)測(cè)、分析邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理有關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性建設(shè)資金安排的意見；負(fù)責(zé)城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資和組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估；指導(dǎo)工業(yè)和信息化投資項(xiàng)目的招標(biāo)管理工作。
（五）指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施有關(guān)國家、自治區(qū)和南寧市科技專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（六）組織實(shí)施城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和促進(jìn)政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料及散裝水泥的推廣應(yīng)用。
（七）推進(jìn)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭力，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。
（八）負(fù)責(zé)城區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施促進(jìn)中小企業(yè)以及非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
（九）統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的有關(guān)問題，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。
（十）負(fù)責(zé)城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)的管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)繭絲綢管理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)鐵路、公路、水路、航空、郵電年度運(yùn)輸和生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)。
（十一）負(fù)責(zé)城區(qū)工業(yè)園區(qū)管理，牽頭研究擬訂城區(qū)工業(yè)園區(qū)的布局規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦法和獎(jiǎng)懲措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促工業(yè)園區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城區(qū)承接工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。
（十二）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)連鎖經(jīng)營，商業(yè)特許經(jīng)營，物流配送，電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。
（十三）擬定城區(qū)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（十四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，實(shí)施規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售。
（十五）承擔(dān)組織實(shí)施消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求情況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（十六）負(fù)責(zé)城區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全監(jiān)督管理，組織實(shí)施商貿(mào)、流通行業(yè)企業(yè)事故防范措施和安全生產(chǎn)檢查。
（十七）負(fù)責(zé)城區(qū)國有企業(yè)的監(jiān)督管理，推進(jìn)國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，引導(dǎo)企業(yè)按照國家法律政策進(jìn)行改革，并妥善安置企業(yè)職工。
（十八）承辦城區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）邕寧區(qū)經(jīng)信局機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，共有直屬單位1個(gè)，為全額撥款事業(yè)單位，二層機(jī)構(gòu)邕寧區(qū)二輕聯(lián)社。
局屬全額撥款事業(yè)單位是：邕寧區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心。
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、工業(yè)股、商務(wù)股、黨建企改股、安全和信息化股等5個(gè)科室。
（二）人員構(gòu)成情況
我局人員編制總數(shù)為16人，其中行政編制8個(gè)，參公編3個(gè)，事業(yè)編制5個(gè)。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)60人，其中行政在職7人，參公1人，事業(yè)在職5人，編外在職實(shí)有人數(shù)10人，離退休人員37人。具體情況如下：
1.局機(jī)關(guān)本級(jí)。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員48人，其中行政編制在職人員7人，離退休人員31人，編外在職實(shí)有人數(shù)10人。
2.邕寧區(qū)邕寧區(qū)中心企業(yè)服務(wù)中心。事業(yè)編制5人，無編外人員。
3.二層機(jī)構(gòu)：邕寧區(qū)二輕集體工業(yè)聯(lián)社。參公編制1人，退休人員6人，無編外人員。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2023年度部門決算報(bào)表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
（此部分另附表格，詳見南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2023年度部門決算公開表格）
第三部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入7876.96萬元，其中本年收入7867.85萬元，較2022年度決算數(shù)減少171905.50萬元，下降95.62%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7852.48萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少171911.88萬元，下降95.63%，主要原因是支付企業(yè)補(bǔ)助資金減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)持平。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)持平。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
與2022年度決算數(shù)持平。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)持平。
6.其他收入15.37萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加6.39萬元，增長71.16%，主要原因是南寧市工信局直撥2023南寧市工程師能力素質(zhì)提升專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，已支付給企業(yè)。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.11萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少3.33萬元，下降26.77%，主要原因是各部門轉(zhuǎn)入的工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）本部門2023年度總支出7849.27萬元，其中本年支出7849.27萬元,較2022年度決算數(shù)減少171927.40萬元，下降95.63%。支出具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出230.76萬元：主要用于支付離休人員工資、退休人員生活補(bǔ)貼以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)增加80.63萬元，增長53.71%，主要原因是退休人員生活補(bǔ)貼提高。
2.?衛(wèi)生健康支出（類）24.11萬元：主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)增加4.27萬元，增長了21.52%，主要原因增加疫情防控費(fèi)用支出。
3.節(jié)能環(huán)保支出（類）107.57萬元：主要用于支付企業(yè)補(bǔ)助資金。較2022年度決算數(shù)減少94892.43萬元，下降了99.89 %，主要原因是支付企業(yè)補(bǔ)助資金減少。
4.?資源勘探工業(yè)信息等支出（類）7469.11萬元，支付企業(yè)補(bǔ)助資金及經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中小按國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等人員經(jīng)費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)減少75214.65萬元，下降了90.97%，主要原因是支付企業(yè)補(bǔ)助資金減少。
5.住房保障支出（類）17.72萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加1.19萬元，增長了7.20%，主要原因人員工資增長。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.69萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加17.58萬元，增長了192.97%，主要原因是2023年12月轉(zhuǎn)入單位部分社保金未能及時(shí)支付。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出441.36萬元，較2022年度決算數(shù)減少2300.88萬元，下降83.91 %。其中：基本支出432.86 萬元，項(xiàng)目支出8.5萬元。
南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 441.36萬元，支出決算為7849.27萬元，完成年初預(yù)算的1778.43 %。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為142.78萬元，支出決算為230.76萬元，完成年初預(yù)算的162.62%。具體情況如下：
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出，年初預(yù)算為104.93萬元，支出決算為194.07萬元，完成年初預(yù)算的184.95%。主要用于經(jīng)信局離休人員工資、離退休人員物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼等。預(yù)決算差異的主要原因是退休人員生活補(bǔ)貼增加。
2.?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為25.23萬元，支出決算為24.34萬元，完成年初預(yù)算的96.47%。主要用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。預(yù)決算差異的主要原因是本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時(shí)支付。
3.?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出，年初預(yù)算為12.62萬元，支出決算為12.35萬元，完成年初預(yù)算的97.86%。主要用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。預(yù)決算差異主要原因是本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時(shí)支付。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為23.22萬元，支出決算為24.11萬元，完成年初預(yù)算的103.83 %。具體情況如下：
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為10.33萬元，支出決算為9.88萬元，完成年初預(yù)算的95.64%，主要用于支付經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中心、二輕聯(lián)社在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。預(yù)決算差異主要原因是本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時(shí)支付。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出，年初預(yù)算為?12.77萬元，支出決算為12.11萬元，完成年初預(yù)算的?94.83%，主要用于支付經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中心、二輕聯(lián)社在職人員醫(yī)療補(bǔ)助。預(yù)決算差異主要原因是本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時(shí)支付。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出，年初預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100?%，主要用于支付其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。預(yù)決算持平。
4.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于支付購買疫情防控物質(zhì)費(fèi)用。調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.57萬元，完成年初預(yù)算的100 %。具體情況如下：
能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.57萬元，主要用于支付企業(yè)補(bǔ)助資金，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）年初預(yù)算為256.44萬元，支出決算為 7469.11萬元，完成年初預(yù)算的2912.62%。具體情況如下：
1.制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6550萬元，主要支付企業(yè)補(bǔ)助資金，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
2.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為248.54萬元，支出決算為232萬元，完成年初預(yù)算的93.35 % ，主要支付經(jīng)信局按國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)支出，預(yù)決算差異主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
3.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為7.9萬元，支出決算為?20.05萬元，完成年初預(yù)算的253.80% ，主要支付二輕退休人員工資補(bǔ)差及生活補(bǔ)助、打走私專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。預(yù)決算差異主要原因增加支付打走私專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。
4.其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為667.06萬元，完主要支付企業(yè)補(bǔ)助資金，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為18.92萬元，支出決算為17.72萬元，完成年初預(yù)算的93.66%。具體情況如下：
住房改革支出(款) 住房公積金（項(xiàng)）支出，年初預(yù)算為18.92萬元，支出決算為17.72萬元，完成年初預(yù)算的93.66%，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。預(yù)決算差異主要原因是本年度有部分公積金支出未能及時(shí)支付。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出487.59萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出231.68萬元，完成年初預(yù)算的95.64%。預(yù)決算差異說明：主要是本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時(shí)支付。
。
（二）商品和服務(wù)支出61.83萬元，完成年初預(yù)算的63.31%。預(yù)決算差異說明：堅(jiān)持過緊日子要求，大力壓減支出。主要是主要用于為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.08萬元，完成年初預(yù)算的208.80%。預(yù)決算差異說明：增加退休人員撫恤金支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。全年使用財(cái)政撥款安排0機(jī)關(guān)0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)原因：我單位2016年4月份實(shí)行車改后，不再安排公務(wù)用車費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少35.83萬元，降低了36.69%。主要原因是：堅(jiān)持過緊日子要求，大力壓減支出。比2022年決算數(shù)增加37.31萬元，增長了152.16%。主要原因是：臨聘人員工資福利費(fèi)列入勞務(wù)費(fèi)作為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
整體支出績效自評(píng)結(jié)果
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)為441.36萬元，執(zhí)行數(shù)為7849.27萬元，完成年初預(yù)算的1778.43%，整體支出績效自評(píng)結(jié)果為二等。從自評(píng)情況來看，2023年度我局各項(xiàng)職責(zé)履行良好，任務(wù)完成率高，部門整體支出效率高，資金使用規(guī)范有序，項(xiàng)目建設(shè)效果明顯，達(dá)到了年初預(yù)定的預(yù)算績效目標(biāo)。
通過對(duì)2023年部門整體支出績效評(píng)價(jià)，掌握項(xiàng)目進(jìn)展，資金使用，制度建設(shè)及執(zhí)行情況，取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議。通過完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目、資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出項(xiàng)目績效監(jiān)管，規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行，提高資金使用效益，為指導(dǎo)預(yù)算編制，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
本部門工作開展情況：全年預(yù)算數(shù)為11個(gè)項(xiàng)目，總金額為12624.93元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%?？冃ё栽u(píng)報(bào)告及各項(xiàng)目自評(píng)表（詳見附件）。
全年全額執(zhí)行的有7個(gè)項(xiàng)目，4個(gè)項(xiàng)目因財(cái)力有限未能全額執(zhí)行。11個(gè)項(xiàng)目均已自評(píng)，分別是：一等7個(gè)，二等2個(gè)，四等2個(gè)。
1.績效指標(biāo)完成情況分析。
2023年本部門共有11個(gè)項(xiàng)目，11個(gè)項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期社會(huì)效益，特別劃撥南寧市龍申寧鑫新材料科技有限公司高端鋰電銅箔項(xiàng)目一期開工建設(shè)補(bǔ)助資金?65，000，000.00元，通過引進(jìn)優(yōu)秀企業(yè)到城區(qū)落戶，提高工業(yè)產(chǎn)值，促進(jìn)城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
（1）撫恤金預(yù)算數(shù)1182201.3元，支付1182201.3元，執(zhí)行率100%，故自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論一等。
（2）企業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算數(shù)50，000，000.00元，因財(cái)政資金困難，實(shí)際支付75700元，執(zhí)行率0.15%，因財(cái)力有限，此項(xiàng)目不能按計(jì)劃全額支付，這是不可抗因素，故自評(píng)得分23.22分，自評(píng)結(jié)論四等。
（3）企業(yè)節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算數(shù)10，000，000.00元，因財(cái)政資金困難，實(shí)際支付500，000.00元，執(zhí)行率5%，因財(cái)力有限，此項(xiàng)目不能按計(jì)劃全額支付，這是不可抗因素，故自評(píng)得分33.04分，自評(píng)結(jié)論四等。
（4）兩新組織黨組織工作經(jīng)費(fèi)和黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16640元，支付16640元，執(zhí)行率100%，故自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論一等。
（5）劃撥2022年反走私綜合治理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)80000元，支付80000元，執(zhí)行率100%，故自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論一等。
（6）劃撥廣西潤杰企業(yè)管理信息咨詢有限公司工業(yè)企業(yè)成本費(fèi)用調(diào)查技術(shù)咨詢第二次服務(wù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20600元，支付20600元，執(zhí)行率100%，故自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論一等。
（7）關(guān)于劃撥疫情防控涉及小區(qū)樓棟封控期間生活物資經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示預(yù)算數(shù)20020元，支付20020元，執(zhí)行率100%，故自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論一等。
（8）關(guān)于劃撥南寧市龍申寧鑫新材料科技有限公司高端鋰電銅箔項(xiàng)目一期開工建設(shè)補(bǔ)助資金的請(qǐng)示預(yù)算數(shù)65，000，000.00元，支付65，000，000.00元，執(zhí)行率100%，故自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論一等。
（9）退休人員財(cái)政補(bǔ)差工資（經(jīng)信）預(yù)算數(shù)6000.00元，由于財(cái)政資金困難，實(shí)際支付4500.00元，執(zhí)行率75%。因財(cái)力有限，此項(xiàng)目不能按計(jì)劃全額支付，這是不可抗因素，故自評(píng)得分82.5分，自評(píng)結(jié)論二等。
（10）二輕退休費(fèi)補(bǔ)差及生活補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)79000.00元，由于財(cái)政資金困難，實(shí)際支付67673.9元，執(zhí)行率85.66%。因財(cái)力有限，此項(xiàng)目不能按計(jì)劃全額支付，這是不可抗因素，故自評(píng)得分89.98分，自評(píng)結(jié)論二等。
（11）2022年兩新組織黨組織工作經(jīng)費(fèi)和黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)(1)預(yù)算數(shù)15040元，支付15040元，執(zhí)行率100%，故自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論一等。
（三）自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施
部分項(xiàng)目支出因財(cái)政資金安排不過來未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，下一步計(jì)劃加強(qiáng)和財(cái)政聯(lián)系，積極向政府匯報(bào)，切實(shí)落實(shí)本部門項(xiàng)目實(shí)施。
（四）自評(píng)工作建議
及時(shí)支付部分支出，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理。
（五）績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1.自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
將強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績效自評(píng)結(jié)果在部門預(yù)算和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績效自評(píng)與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與使用。
2.自評(píng)結(jié)果擬公開情況。
將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
（六）財(cái)政評(píng)價(jià)情況。
本部門2023年度無項(xiàng)目列入財(cái)政評(píng)價(jià)。
?
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
