目 ???錄
第一部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
一、本部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
一、本部門(mén)職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作的法律、法規(guī)和政策，做好城區(qū)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)城區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房的規(guī)劃、建設(shè)、管理、調(diào)劑、使用監(jiān)督、維修等事務(wù)性工作，指導(dǎo)、推進(jìn)城區(qū)公共機(jī)構(gòu)垃圾分類工作。負(fù)責(zé)城區(qū)公務(wù)用車服務(wù)保障平臺(tái)和司勤人員的管理、車輛調(diào)度、機(jī)務(wù)安全、信息采集等工作，指導(dǎo)城區(qū)黨政機(jī)關(guān)各部門(mén)的公務(wù)用車管理工作，配合有關(guān)部門(mén)推進(jìn)城區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革工作，負(fù)責(zé)公務(wù)用車定編管理的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)城區(qū)重大會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作。負(fù)責(zé)城區(qū)政府食堂的運(yùn)營(yíng)管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)關(guān)大院的綜合治理、安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)及公共設(shè)備（水電、人防、消防、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備）維修管理，公共環(huán)境衛(wèi)生保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等工作，協(xié)助信訪、公安等有關(guān)部門(mén)妥善處理群體上訪事件。完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。
2023年，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位-公益一類，較上年無(wú)增減。
2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
2023年，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位-公益一類，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額撥款。較上年無(wú)增減。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
2023年年末在職在編實(shí)有人數(shù)41人（不含遺屬優(yōu)撫人員），較上年年末的46人減少 5人，變動(dòng)情況及原因：在職人員46人減少 5 人。其中1人調(diào)出,1人去世,1人開(kāi)除，2人退休。
編外（聘用）人員實(shí)有人數(shù)50人,遺屬人員2人。
4.車輛構(gòu)成情況。負(fù)責(zé)管理邕寧區(qū)車輛綜合保障服務(wù)平臺(tái), 至年底共有公務(wù)用車40臺(tái)。其中：中巴車（20座）1臺(tái)；商務(wù)車（11座）2臺(tái)；皮卡車2臺(tái)；小轎車（7座）2臺(tái)；小轎車（5座）33臺(tái)。本中心資產(chǎn)登記27臺(tái)，其他單位資產(chǎn)登記13臺(tái)。
第二部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：南寧市邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年決算公開(kāi)附表)
第三部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2023年度總收入1816.61萬(wàn)元，其中本年收入1783.32萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加734.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.3%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1669.19萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加678.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.55%，主要原因是基本支出收入增加，主要用于人員社保、聘用人員工資、撫恤金及退休人員補(bǔ)助等。項(xiàng)目收入增加主要用于支付2022年物業(yè)費(fèi)、政府食堂外包服務(wù)費(fèi)及項(xiàng)目維修費(fèi)等。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入114.13萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加114.13元，增長(zhǎng)100%，主要原因是城區(qū)財(cái)政根據(jù)需要調(diào)整支付口徑，主要用于支付城區(qū)辦公家具、設(shè)備購(gòu)置和辦公場(chǎng)所維修改造。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
6.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，下降100%，主要原因是無(wú)相關(guān)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.29萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少48.44萬(wàn)元，下降59.27%，主要原因是上繳財(cái)政以前年度結(jié)余款及支付其他應(yīng)付款項(xiàng)。
（二）本部門(mén)2023年度總支出1816.61萬(wàn)元，其中本年支出1778.71萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加743.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.3%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）1370.03萬(wàn)元;主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)的人員工資福利和商品服務(wù)支出，城區(qū)辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置，及水電、物業(yè)、車輛、公共節(jié)能、會(huì)務(wù)保障等方面的項(xiàng)目支出。較2022年度決算數(shù)增加678.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.99%，主要原因一是人員工資福利支出調(diào)整，聘用人員工資、公車運(yùn)行費(fèi)用、撫恤金及退休人員補(bǔ)助支出增加；二是支付拖欠2022年物業(yè)費(fèi)、政府食堂外包服務(wù)費(fèi)及項(xiàng)目維修費(fèi)等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)201.85萬(wàn)元; 主要用于邕寧區(qū)本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員物業(yè)、生活補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。較2022年度決算數(shù)增加12.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策調(diào)整社保各項(xiàng)支出及在職轉(zhuǎn)退休人員增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）57.47萬(wàn)元；主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。較2022年度決算數(shù)減少14.56萬(wàn)元，下降20.21%，主要原因是相關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助未能按時(shí)支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）114.13萬(wàn)元；主要用于支付城區(qū)辦公家具、設(shè)備購(gòu)置和辦公場(chǎng)所維修改造。較2022年度決算數(shù)增加114.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)城區(qū)政府工作需要，調(diào)整項(xiàng)目支出口徑。
5.農(nóng)林水支出(類)0.7萬(wàn)元;主要用于植樹(shù)造林項(xiàng)目租車支出。較2022年度決算數(shù)減少1.49萬(wàn)元，下降68.04%，主要原因是根據(jù)城區(qū)政府工作安排支出。
6.住房保障支出（類）34.52萬(wàn)元;主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少18.04萬(wàn)元，下降34.32%,主要原因是在職轉(zhuǎn)退休后減少住房公積金的支出。
7.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.9萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少26.66萬(wàn)元，下降41.3%，主要原因是上繳財(cái)政以前年度結(jié)余款。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1664.48萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加656萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.06%。其中：基本支出1214.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出450.5萬(wàn)元。
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1653.47萬(wàn)元，支出決算為1664.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.67%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為1328.22萬(wàn)元，支出決算為1369.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.14%。主要用于人員工資福利、商品服務(wù)支出，城區(qū)辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置，及水電、物業(yè)、公共節(jié)能、會(huì)務(wù)保障等方面的項(xiàng)目支出。
1.行政運(yùn)行支出(2010301),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因是根據(jù)城區(qū)工作安排調(diào)整支出款項(xiàng)，用于辦公費(fèi)支出。
2.機(jī)關(guān)服務(wù)支出（2010303）。年初預(yù)算為1328.22萬(wàn)元，支出決算為1369.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.12%。主要原因一是人員變動(dòng)，如在職轉(zhuǎn)退休、聘用人員辭職。二是年中根據(jù)城區(qū)政府工作安排調(diào)整各類項(xiàng)目支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為183.14萬(wàn)元，支出決算為201.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.22%。具體情況如下：
1.行政單位離退休支出（2080501）。年初預(yù)算為52.71萬(wàn)元，支出決算為94.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.78%。主要原因一是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，二是發(fā)放撫恤金。
2.事業(yè)單位離退休（2080502）支出，年初預(yù)算2.84萬(wàn)元，支出決算為1.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.23%。主要原因是根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排調(diào)整支出。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505), 年初預(yù)算為85.06萬(wàn)元，支出決算為75.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.87%。主要原因是在職人員退休后減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,二是根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排調(diào)整支出。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506），年初預(yù)算為42.53萬(wàn)元，支出決算為30.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.36%。主要原因一是在職人員退休后減少職業(yè)年金繳費(fèi)支出,二是根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排調(diào)整支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為78.31萬(wàn)元，支出決算為57.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.39%。具體情況如下：
1.行政單位醫(yī)療支出（2101101）。年初預(yù)算為34.82萬(wàn)元，支出決算為26.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.16%。主要原因是根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排調(diào)整支出。
2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出(2101103), 年初預(yù)算為43.09萬(wàn)元，支出決算為30.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.71%。主要原因是根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排調(diào)整支出。
3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199), 年初預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是用于繳納職工大病保險(xiǎn)。
（四）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。具體情況如下：
其他林業(yè)和草原支出（2130299），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是根據(jù)城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作安排,負(fù)責(zé)植樹(shù)造林租車,用于租車支出。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為63.79萬(wàn)元，支出決算為34.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.11%。具體情況如下：
住房公積金支出（2210201），年初預(yù)算63.79萬(wàn)元，支出決算為34.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.11%，主要原因是根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排調(diào)整支出。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1213.98萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出687.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.79?%。主要原因一是在職人員退休，二是部份社保及公積金未能及時(shí)支付。
（二）商品和服務(wù)支出435.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.37%。主要原因是根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算164.83%。主要原因是撫恤金增加。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度政府性基金支出114.13萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加114.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.13萬(wàn)元。
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為114.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。具體支出如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為114.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城市建設(shè)支出(2121903),年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為114.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排,調(diào)整支付口徑，使用政府性基金預(yù)算用于支付城區(qū)辦公家具、設(shè)備購(gòu)置和辦公場(chǎng)所維修改造。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出87.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.78?%，比上年增加16.15萬(wàn)元，主要原因一是多輛公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，各項(xiàng)運(yùn)行維修成本增加；二是承擔(dān)了全城區(qū)車輛管理平臺(tái)118輛車的系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算87.58萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，較上年無(wú)增減。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出87.58萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，較上年無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行支出87.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.98%，比上年增加16.1萬(wàn)元，主要原因一是多輛公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，各項(xiàng)運(yùn)行維修成本增加；二是承擔(dān)了全城區(qū)車輛管理平臺(tái)118輛車的系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為40輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出87.58萬(wàn)元，平均每輛2.19萬(wàn)元。比上年增加0.4萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.3%，比上年增加0.41萬(wàn)元，主要原因是用于轉(zhuǎn)出抽調(diào)人員公用經(jīng)費(fèi)，無(wú)實(shí)質(zhì)開(kāi)支公務(wù)接待費(fèi)用。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出435.16萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加201.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.32%，比上年決算數(shù)增加219.72元，增長(zhǎng)101.98?%。主要原因是區(qū)黨委政府工作安排調(diào)整支出口徑，比2022年增加219.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.98?%。主要原因是根據(jù)城區(qū)財(cái)政局要求調(diào)整聘用人員勞務(wù)費(fèi)支出口徑等。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額447.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出107.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出320萬(wàn)元，（口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額447.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額300萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的67.07%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額6.66?%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的31.03%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的62.31%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛40輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車40輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)2023年度部門(mén)預(yù)算數(shù)1653.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1600.92萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看，遵守了基礎(chǔ)支出和項(xiàng)目支出的預(yù)算管理要求，根據(jù)本單位的工作職能和性質(zhì)，很好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在工作中不斷提升管理深度,提高后勤服務(wù)質(zhì)量，保障城區(qū)各類會(huì)議活動(dòng)順利進(jìn)行，全年共服務(wù)各類會(huì)議活動(dòng)667場(chǎng)/次。在公務(wù)用車安排上嚴(yán)把審批程序，同時(shí)加強(qiáng)駕駛員安全意識(shí)、廉潔意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，更好服務(wù)城區(qū)各項(xiàng)工作需要。全年出車1153車（次），沒(méi)有發(fā)生一起被用車單位投訴和安全責(zé)任事故。做好城區(qū)黨政辦公區(qū)公用部分水電維修工作，全年完成維修1000多次。
2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我單位2023年度項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目支出總額425.8萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出425.8萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：6個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金406.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例75%，占項(xiàng)目支出總額比例95.39%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.125%，占項(xiàng)目支出總額比例0.06%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金19.64萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.125%，占項(xiàng)目支出總額比例4.61?%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算年度任務(wù)及工作目標(biāo)不夠細(xì)化；二是項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部分指標(biāo)不夠完善，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等設(shè)置數(shù)量值不清晰，任務(wù)不明確。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排項(xiàng)目預(yù)算及開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)；二是科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦O(shè)置績(jī)效目標(biāo)；三是完善好項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)，細(xì)化分解年度任務(wù)及工作目標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，為項(xiàng)目有序?qū)嵤┨岢鼍唧w、明確的要求。四是加強(qiáng)制度建設(shè)和項(xiàng)目監(jiān)管，在實(shí)施過(guò)程中加強(qiáng)管理，嚴(yán)格驗(yàn)收過(guò)程、手續(xù)和資料的收集管理，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。五是加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)編制知識(shí)，提高編制效率。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，邕寧區(qū)公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為78.26分，三等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.64%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排和公務(wù)用車使用情況，本年度未開(kāi)展公務(wù)用車購(gòu)置；該項(xiàng)目資金調(diào)劑到后勤保障服務(wù)經(jīng)費(fèi)使用。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目的前期論證不夠扎實(shí)；二是項(xiàng)目預(yù)算年度任務(wù)及工作目標(biāo)不細(xì)化；三是項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部份指標(biāo)不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排項(xiàng)目預(yù)算及開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)；二是科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦O(shè)置績(jī)效目標(biāo)；三是完善項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。
3.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“撫恤金項(xiàng)目”等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等6個(gè)，二等1個(gè)，三等1個(gè)。涉及資金431.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的195.99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
1.撫恤金項(xiàng)目，按規(guī)定辦理申報(bào)與支付，預(yù)算執(zhí)行率100%，自評(píng)得分100，自評(píng)一等。
2.2023年植樹(shù)造林活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，根據(jù)城區(qū)政府工作安排，做好項(xiàng)目后勤保障工作，預(yù)算執(zhí)行率100%，自評(píng)得分100，自評(píng)一等。
3.邕寧區(qū)惠民服務(wù)中心項(xiàng)目代理管理費(fèi)進(jìn)度款項(xiàng)目，根據(jù)城區(qū)政府工作安排，做好該項(xiàng)目建設(shè)的前期各項(xiàng)工作，預(yù)算執(zhí)行率100%，自評(píng)得分100，自評(píng)一等。
4.城區(qū)政府大院等辦公區(qū)物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目，根據(jù)合同約定做好物業(yè)管理工作，預(yù)算執(zhí)行率100%，自評(píng)得分95.26，自評(píng)一等。
5.國(guó)有資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置改造維修項(xiàng)目，根據(jù)城區(qū)政府工作安排，對(duì)城區(qū)部分辦公場(chǎng)所進(jìn)行維修，預(yù)算執(zhí)行率99.21%，自評(píng)得分92.48，自評(píng)一等。
6.邕寧區(qū)政府食堂外包服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)合同約定做好政府食堂服務(wù)工作，預(yù)算執(zhí)行率100%，自評(píng)得分90.14，自評(píng)一等。
7.邕寧區(qū)黨政會(huì)議活動(dòng)、公用部分水電后勤保障項(xiàng)目，根據(jù)本單位工作職責(zé)，配合城區(qū)黨政會(huì)議活動(dòng)，做好各項(xiàng)后勤保障工作。預(yù)算執(zhí)行率0%（支付的金額已統(tǒng)計(jì)在第5點(diǎn)國(guó)有資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置改造維修項(xiàng)目中），自評(píng)得分89.71，自評(píng)二等。
8.邕寧區(qū)公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目，根據(jù)城區(qū)黨委政府工作安排，2023年沒(méi)有采購(gòu)新的公務(wù)用車，該預(yù)算經(jīng)費(fèi)調(diào)整用于國(guó)有資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置改造維修項(xiàng)目、邕寧區(qū)政府食堂外包服務(wù)項(xiàng)目和邕寧區(qū)黨政會(huì)議活動(dòng)、公用部分水電后勤保障項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行率82.64%，自評(píng)得分78.26，自評(píng)三等。
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本年度南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局沒(méi)有組織對(duì)我中心項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（說(shuō)明：八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況，資金統(tǒng)計(jì)口徑均為財(cái)政資金。）
第四部分 ?名詞解釋?
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
