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第一部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
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一、部門職責(zé)
根據(jù)邕辦發(fā)[2021]51號(hào)文件的規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作的法律、法規(guī)和政策，做好城區(qū)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房的規(guī)劃、建設(shè)、管理、調(diào)劑、使用監(jiān)督、維修等事務(wù)性工作，指導(dǎo)、推進(jìn)城區(qū)公共機(jī)構(gòu)垃圾分類工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公務(wù)用車服務(wù)保障平臺(tái)和司勤人員的管理、車輛調(diào)度、機(jī)務(wù)安全、信息采集等工作，指導(dǎo)城區(qū)黨政機(jī)關(guān)各部門的公務(wù)用車管理工作，配合有關(guān)部門推進(jìn)城區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革工作，負(fù)責(zé)公務(wù)用車定編管理的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)城區(qū)重大會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)政府食堂的運(yùn)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)關(guān)大院的綜合治理、安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)及公共設(shè)備（水電、人防、消防、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備）維修管理，公共環(huán)境衛(wèi)生保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等工作，協(xié)助信訪、公安等有關(guān)部門妥善處理群體上訪事件；完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、機(jī)構(gòu)情況。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),執(zhí)行行政會(huì)計(jì)制度。是南寧市邕寧區(qū)人民政府直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，參照公務(wù)員管理，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額撥款。
2、人員情況。至2022年12月31日止，在職在編人數(shù)46人，其中：在崗人數(shù)44人，長(zhǎng)休人員（病假）2人；編外（聘用）在職實(shí)有人數(shù)52人；退休人員30人；遺屬人員2人。在職人員比2021年同期減少3人，減少原因是到齡退休。
3、車輛構(gòu)成情況。負(fù)責(zé)管理邕寧區(qū)車輛綜合保障服務(wù)平臺(tái), 至年底共有公務(wù)用車40臺(tái)（含年中劃撥四大辦22臺(tái)）。其中：中巴車（20座）1臺(tái)；商務(wù)車（11座）2臺(tái)；皮卡車2臺(tái)；小轎車（7座）2臺(tái)；小轎車（5座）33臺(tái)。中心資產(chǎn)登記27輛，其他單位資產(chǎn)登記13輛。
第二部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
(詳見附件：南寧市邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度部門決算公開附表)
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第三部分：邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
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一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入1073.04萬(wàn)元，其中本年收入 ?991.31萬(wàn)元， 較2021年度決算數(shù)減少4101.89萬(wàn)元，下降80.54%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入990.34萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)減少1342.83萬(wàn)元，下降57.55%，主要原因一是在職在編人員退休3人，聘用人員減員8人；二是項(xiàng)目資金支出減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。較2021年度決算無(wú)增減。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。較2021年度決算無(wú)增減。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算無(wú)增減。
5.經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算無(wú)增減。
6.其他收入0.97萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少2759.06萬(wàn)元，下降99.96%，主要原因是邕寧區(qū)惠民服務(wù)中心項(xiàng)目停建無(wú)支出。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算無(wú)增減。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.73萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少17.17萬(wàn)元，下降21%，主要原因是支付了其他應(yīng)付款。
（二）本部門2022年度總支出1073.04萬(wàn)元，其中本年支出 ?1008.48萬(wàn)元， 較2021年度決算數(shù)減少4054.06萬(wàn)元，下降79.09%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）691.98萬(wàn)元;主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)的人員工資福利和商品服務(wù)支出，城區(qū)辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置，及水電、物業(yè)、車輛、公共節(jié)能、會(huì)務(wù)保障等方面的項(xiàng)目支出。較2021年度決算數(shù)減少1272.8萬(wàn)元，下降64.78%，主要原因一是人員退休致工資、津補(bǔ)貼及辦公費(fèi)用支出減少；二是根據(jù)城區(qū)政府工作安排，項(xiàng)目支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)189.71萬(wàn)元; 主要用于邕寧區(qū)本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員物業(yè)、生活補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。較2021年度決算數(shù)增加29.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策調(diào)整社保各項(xiàng)支出及在職轉(zhuǎn)退休人員增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）72.03萬(wàn)元；主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出及新冠防疫工作經(jīng)費(fèi)支出。較2021年度決算數(shù)減少34.81萬(wàn)元，下降32.58%，主要原因是新冠防疫經(jīng)費(fèi)減少。
4.農(nóng)林水支出(類)2.19萬(wàn)元;主要用于扶貧支出。較2021年度決算數(shù)減少1.77萬(wàn)元，下降44.7%，主要原因是根據(jù)城區(qū)政府工作安排調(diào)整相關(guān)補(bǔ)助支出。
5.住房保障支出52.56萬(wàn)元;主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)減少13.22萬(wàn)元，下降20%,主要原因是在職轉(zhuǎn)退休后減少住房公積金的支出。
6.結(jié)余分配0萬(wàn)元;為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2021年度無(wú)增減。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.56萬(wàn)元;指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2021年度決算數(shù)減少17.17萬(wàn)元，下降21%，主要原因是支付了其他應(yīng)付款。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1008.48萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少4066.94萬(wàn)元，下降80.13%。其中：基本支出885.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出123.14萬(wàn)元。
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2410.7萬(wàn)元，支出決算為1008.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.83%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為2074.41萬(wàn)元，支出決算為691.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.36%。具體情況如下：
1.人大事務(wù)支出（2010101）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是年中根據(jù)城區(qū)政府工作安排，劃撥人大辦車輛和經(jīng)費(fèi)到我中心車輛平臺(tái)統(tǒng)一管理和支付。
2.政協(xié)事務(wù)支出（2010201）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是年中根據(jù)城區(qū)政府工作安排，劃撥政協(xié)辦車輛和經(jīng)費(fèi)到我中心車輛平臺(tái)統(tǒng)一管理和支付。
3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010301、2010303）。年初預(yù)算為2074.41萬(wàn)元，支出決算為674.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.52%。主要原因一是年中根據(jù)城區(qū)政府工作安排，劃撥政府辦車輛和經(jīng)費(fèi)到我中心車輛平臺(tái)統(tǒng)一管理和支付。二是在職在編人員退休、聘用人員辭職及辦公場(chǎng)所維修項(xiàng)目減少等。
4.商貿(mào)事務(wù)支出（2011399）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是年中根據(jù)城區(qū)政府工作安排，開展促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)活動(dòng)新增支出。
5.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013101）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是年中根據(jù)城區(qū)政府工作安排，劃撥區(qū)委辦車輛和經(jīng)費(fèi)到我中心車輛平臺(tái)統(tǒng)一管理和支付。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為187.32萬(wàn)元，支出決算為189.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.27%。具體情況如下：
1.行政單位離退休支出（2080501）。年初預(yù)算為50.13萬(wàn)元，支出決算為69.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.58%。主要原因是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助等相關(guān)支出增加。
2.事業(yè)單位離退休（2080502）支出，年初預(yù)算2.84萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于遺屬人員補(bǔ)助。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505), 年初預(yù)算為89.56萬(wàn)元，支出決算為78.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.06%。主要原因是在職人員退休后減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506），年初預(yù)算為44.78萬(wàn)元，支出決算為38.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.90%。主要原因是在職人員退休后減少職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為81.79萬(wàn)元，支出決算為72.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.07%。具體情況如下：
1.行政單位醫(yī)療支出（2101101）。年初預(yù)算為36.67萬(wàn)元，支出決算為32.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.2%。主要原因是在職人員退休后減少繳費(fèi)支出。
2.公務(wù)員醫(yī)療支出(2101103), 年初預(yù)算為44.71萬(wàn)元，支出決算為38.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87%。主要原因是在職人員退休后減少繳費(fèi)支出。
3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199), 年初預(yù)算為0.42萬(wàn)元，支出決算為0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是用于繳納職工大病保險(xiǎn)。
（四）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。具體情況如下：
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（2130599），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是該預(yù)算由城區(qū)鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌，根據(jù)單位上報(bào)貧困戶數(shù)再分配資金，用于慰問(wèn)幫扶貧困戶。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為67.17萬(wàn)元，支出決算為52.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.25%。具體情況如下：
住房公積金支出（2210201），主要原因是在職人員退休后減少繳費(fèi)支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1008.48萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出596.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.9%。主要原因是在職人員退休致支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出328.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.17%。主要原因是根據(jù)城區(qū)政府相關(guān)規(guī)定，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭支出72.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.28%。主要原因是增加了撫恤金等支出。
（四）資本性支出11.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是支付以前年度辦公設(shè)備購(gòu)置和大型修繕費(fèi)用。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度政府性基金預(yù)算支出0???萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)無(wú)增減。
2022年度政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 ????0萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)無(wú)增減。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出71.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.58%，比上年增加44.82萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)邕寧區(qū)政府印發(fā)的《關(guān)于劃撥公務(wù)用車的通知》要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作，將城區(qū)四大辦共22輛車劃撥到我單位統(tǒng)一管理，因此支出較上年有所增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算71.84萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%，比上年無(wú)增減。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出71.48萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%，比上年無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行支出71.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.58%，比上年增加44.82萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)邕寧區(qū)政府印發(fā)的《關(guān)于劃撥公務(wù)用車的通知》要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作，將城區(qū)四大辦共22輛車劃撥到我單位統(tǒng)一管理，因此支出較上年有所增加。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 ?業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
2022年，邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為40輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出71.48萬(wàn)元，平均每輛1.79萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年無(wú)增減。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.44萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少304.4萬(wàn)元，降低58.56%。主要原因是根據(jù)城區(qū)工作安排，調(diào)整聘用人員勞務(wù)費(fèi)支出口徑。比2021年減少274.86萬(wàn)元，降低56.06%。主要原因是：根據(jù)城區(qū)工作安排，調(diào)整聘用人員勞務(wù)費(fèi)支出口徑。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額11.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)信息）。授予中小企業(yè)合同金額11.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.24萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80?%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的20%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛40輛，其中，副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車40輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．績(jī)效自評(píng)情況。
本部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，組織對(duì)2022年度9個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金470.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的47.4%。本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出?？?jī)效自評(píng)報(bào)告及各項(xiàng)目自評(píng)表已于2023年6月30日在我單位部門門戶網(wǎng)站的“信息公開-財(cái)政信息”欄目下公開。
（1）經(jīng)本部門對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，5個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例55.56%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例22.22?%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例22.22?%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目確定不夠細(xì)致，項(xiàng)目時(shí)有修改變更；二是資金使用審批不夠嚴(yán)謹(jǐn)。下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目確定更精準(zhǔn)，確保項(xiàng)目得到落實(shí)；二是加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格審批程序，確保資金管理更規(guī)范。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，邕寧區(qū)公共節(jié)能項(xiàng)目自評(píng)得分為72.91分，三等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.52%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)城區(qū)政府工作安排，2022年公共節(jié)能項(xiàng)目未能實(shí)施開展，執(zhí)行數(shù)是2021年項(xiàng)目未支款項(xiàng)。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目的前期論證不夠扎實(shí)；二是項(xiàng)目預(yù)算年度任務(wù)及工作目標(biāo)不細(xì)化；三是項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部分指標(biāo)不夠完善、不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排項(xiàng)目預(yù)算及開展績(jī)效評(píng)價(jià)；二是科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦O(shè)置績(jī)效目標(biāo)；三是完善項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。
2.部門評(píng)價(jià)情況。
組織對(duì)“城區(qū)政府大院辦公區(qū)物業(yè)管理”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出225.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目目標(biāo)明確、細(xì)化、量化，符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。物業(yè)服務(wù)的項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行7.53分，產(chǎn)出指標(biāo)評(píng)分47.89分、效益指標(biāo)30分、滿意度指標(biāo)10分，總分95.42分。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)情況。
2022年度本部門邕寧區(qū)公共節(jié)能項(xiàng)目支出被列為財(cái)政評(píng)價(jià)，項(xiàng)目取得的績(jī)效有：前期進(jìn)行能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析、受領(lǐng)上級(jí)部門分解任務(wù)、進(jìn)行初步計(jì)劃，后期因城區(qū)政府工作調(diào)整，2022年公共節(jié)能項(xiàng)目未能實(shí)施開展。評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目的前期論證不夠扎實(shí)；二是項(xiàng)目預(yù)算年度任務(wù)及工作目標(biāo)不細(xì)化；三是項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部分指標(biāo)不夠完善、不夠細(xì)化等。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排項(xiàng)目預(yù)算及開展績(jī)效評(píng)價(jià)；二是科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦O(shè)置績(jī)效目標(biāo)；三是完善項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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