附件1
邕寧區(qū)征拆中心2025年部門預(yù)算
目 ?錄
第一部分：部門概況?.......................................?3
一、邕寧區(qū)征拆中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)...3
（一）主要職責(zé) ............................................3
（二）2025年主要工作任務(wù) ..................................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成............................ 4
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 ............................................4
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成.................................... 4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 ....................................4
（一）編制現(xiàn)狀............................................ 4
（二）人員構(gòu)成............................................ 4
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?...........?5
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?...........................?5
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況 ..........................5
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況 ..........................5
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明?..................6
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況............................?6
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?..........................6
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?..........................7
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?................8
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況.........8
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?...........8
四、其他重要事項(xiàng)情況說明?...................................9
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明?.............................9
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明..............................9
（三）政府購買服務(wù)情況?.....................................9
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明?.................................9
（五）預(yù)算績效管理情況說明?.................................9
（六）涉密事項(xiàng)處理說明......................................10
第三部分：名詞解釋?.........................................11
第四部分：邕寧區(qū)征拆中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?.............12
一、部門收支總體情況表?.....................................12
二、部門收入總體情況表.....................................?12
三、部門支出總體情況表?......................................12
四、財(cái)政撥款收支總體情況表...................................12
五、一般公共預(yù)算支出情況表?..................................12
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表..............................?12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表...........?12
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?.................................12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表...............................?12
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?........................12
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?......................................12
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表..................................?12
十三、2025年部門整體績效申報(bào)表.................................?12
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????第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)征拆中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
(1).宣傳和貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、南寧市征地拆遷法律、法規(guī)和政策，根據(jù)委托負(fù)責(zé)本城區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷實(shí)施具體工作，承擔(dān)房屋調(diào)查、登記、編制征收（拆遷）補(bǔ)償安置方案，就征收補(bǔ)償?shù)木唧w問題組織項(xiàng)目業(yè)主與被征地單位、被征收人協(xié)商簽訂補(bǔ)償安置協(xié)議書。
(2).負(fù)責(zé)具體落實(shí)征（撥）地拆遷補(bǔ)償安置方案、公告，辦理征（撥）地補(bǔ)償安置協(xié)議書報(bào)審的有關(guān)事務(wù)，監(jiān)管、撥付征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用及征地成本結(jié)算資料審核等事務(wù)性工作。
(3).擬定和跟蹤落實(shí)城區(qū)年度征地拆遷工作方案，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)和部門依法開展房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷工作。
(4).收集、整理城區(qū)征地拆遷項(xiàng)目相關(guān)資料，及時(shí)錄入征地拆遷信息管理系統(tǒng)。
(5).委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位（測繪、動(dòng)遷、拆除、評(píng)估及法律等）開展與房屋征收補(bǔ)償和拆遷相關(guān)的事務(wù)。
(6).完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
根據(jù)我城區(qū)發(fā)展建設(shè)用地需求，精準(zhǔn)、高質(zhì)、高效地完成征地拆遷任務(wù)，依法依規(guī)開展各項(xiàng)工作，維護(hù)被征地農(nóng)民的合法權(quán)益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障社會(huì)穩(wěn)定。根據(jù)城區(qū)實(shí)際，綜合考慮資金保障、安置存量、遺留問題等因素，計(jì)劃全年完成征地面積800畝以上，簽訂房屋征收補(bǔ)償協(xié)議面積10000平方米以上，完成南寧市下達(dá)的國有房屋征收工作任務(wù)。重點(diǎn)推進(jìn)城中村改造，提升城市新品質(zhì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷中心為城區(qū)人民政府直屬相當(dāng)正科級(jí)參公事業(yè)單位，代表城區(qū)政府實(shí)施房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷工作。經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款。內(nèi)設(shè)綜合股、財(cái)務(wù)股、審核股、征地拆遷股、房屋拆遷股、政策法規(guī)股、信息股、檔案股8個(gè)股室。
2.?所屬單位
無所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
本部門僅有110001南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷中心本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我中心行政及事業(yè)單位編制42名，其中，全額參公事業(yè)單位編制38名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)4名。
（二）人員構(gòu)成。
我中心實(shí)有人數(shù)55人。其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)25人，占45.45%；編外在職實(shí)有人數(shù)30人，占54.55%。
離退休人員20人，其中，離休人員0人，退休人員20人。第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入708.5萬元，較上年減少12.36%。其中，一般公共預(yù)算撥款708.5萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出708.5萬元，較上年減少12.36%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
????（1）一般公共服務(wù)支出（類）515.74萬元，占支出總預(yù)算72.79%，同比減少67.98萬元，降低11.65%。
?????（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)科目111.99萬元，占支出總預(yù)算15.81%，同比減少14.76萬元，降低11.64%。
（3）衛(wèi)生健康支出（類)科目44.4萬元，占支出總預(yù)算6.27%，同比減少9.31萬元，降低17.33%。
（4）住房保障支出（類）科目36.36萬元，占支出總預(yù)算的5.13%，同比減少7.88萬元，降低17.81%。??
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）預(yù)算599.59萬元，占基本支出預(yù)算的84.75%，同比增加100.08萬元，增長20.04%，支出增加的主要原因是編外人員工資列入其他工資福利支出。
②商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算66.9萬元，占基本支出預(yù)算的9.46%，同比減少206.48萬元，降低75.53%，支出減少的主要原因是編外人員工資列入了工資福利支出類。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）預(yù)算41.02萬元，占基本支出預(yù)算的5.80%，同比增加6.49萬元，增長18.80%，支出增加的主要原因是增加了退休人員3人。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算1萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%，與去年相同。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入708.5萬元，比2024年預(yù)算808.42萬元減少99.92萬元，同比下降12.36%。收入預(yù)算減少的主要原因是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?wù){(diào)整降低以及人員減少7人。2025年部門總支出708.5萬元，比2024年預(yù)算808.42萬元減少99.92萬元，同比下降12.36%。支出預(yù)算減少的主要原因是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?wù){(diào)整降低以及人員減少7人。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算708.5萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算708.5萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算708.5萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算708.5萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為515.74萬元，主要用于：在編人員及編外人員工資福利支出及定額公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為45.42萬元，主要用于：退休人員生活補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為42.34萬元，主要用于：繳納在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為24.24萬元，主要用于：繳納在編人員職業(yè)年金。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為19.85萬元，主要用于：繳納在編人員城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為24.33萬元，主要用于：繳納在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.23萬元，主要用于：繳納在編人員大額醫(yī)療保險(xiǎn)。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為36.36萬元，主要用于：繳納在編人員公積金。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.67萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.67萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.67萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.67萬元，比2024年預(yù)算0.78萬元減少0.11萬元，同比下降14.1%。具體如下：
1.?因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.?公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.67萬元，比2024年預(yù)算0.78萬元減少0.11萬元，同比下降14.1%，減少的原因主要是在編人數(shù)減少減少了定額商品服務(wù)支出。
3.?公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4.?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算66.9萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少9.83萬元，下降12.81%，減少的原因主要是在編人減少4人減少了定額商品服務(wù)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購項(xiàng)目。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額1萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)2個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目2個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:2023年度開展績效自評(píng)項(xiàng)目金額合計(jì)1924.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。自評(píng)得分99.77分，根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)：分別為2023年征地拆遷補(bǔ)償款項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下:做到?？顚Ｓ谩?yán)格按規(guī)范要求，做到?？顚Ｓ?。無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
本部門沒有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
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第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分：邕寧征拆中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報(bào)表
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