南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心
2023年度部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
目 ???錄
?
第一部分：南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分：南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金預算支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和和征地拆遷中心概況
?
一、部門職責
1.宣傳和貫徹落實國家、自治區(qū)、南寧市征地拆遷法律、法規(guī)和政策，根據(jù)委托負責本城區(qū)房屋征收補償和征地拆遷實施具體工作，承擔房屋調(diào)查、登記、編制征收（拆遷）補償安置方案，就征收補償?shù)木唧w問題組織項目業(yè)主與被征地單位、被征收人協(xié)商簽訂補償安置協(xié)議書。
2.負責具體落實征（撥）地拆遷補償安置方案、公告，辦理征（撥）地補償安置協(xié)議書報審的有關(guān)事務，監(jiān)管、撥付征地拆遷補償費用及征地成本結(jié)算資料審核等事務性工作。
3.擬定和跟蹤落實城區(qū)年度征地拆遷工作方案，依法開展房屋征收補償和征地拆遷工作。
4.收集、整理城區(qū)征地拆遷項目相關(guān)資料，及時錄入征地拆遷信息管理系統(tǒng)。
5.委托具有相應資質(zhì)的單位（測繪、動遷、拆除、評估及法律等）開展與房屋征收補償和拆遷相關(guān)的事務。
6.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置
部門決算構(gòu)成單位：1個
第二部分：南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和和征地拆遷中心?2023年度部門決算報表
?
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
上述報表詳見附件：南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度部門決算公開附表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入70060.76萬元，其中本年收入55841.29萬元， 較2022年度決算數(shù)增加28192.14萬元，增長101.96%。收入具體情況如下。
1．一般公共預算財政撥款收入900.92萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的一般公共預算資金。較2022年度決算數(shù)增加61.9萬元，增長7.38%，主要原因是增加了征地拆遷項目農(nóng)民補償款收入。
2．政府性基金預算財政撥款收入1866.31萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。較2022年度決算數(shù)增加1017.25萬元，增長119.81%，主要原因是征地拆遷項目農(nóng)民補償款收入增加。
3．國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的國有資本經(jīng)營預算資金。與2022年決算數(shù)相同。
4．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2022年決算數(shù)相同。
5．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年決算數(shù)相同。
6．其他收入53074.07萬元，為預算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加27113萬元，增長104.44%，主要原因是征地拆遷項目農(nóng)民補償款橫向轉(zhuǎn)撥款收入增加。
7．使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年決算數(shù)相同。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14219.47萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少2220.38萬元，下降13.51%，主要原因是征地拆遷項目工作組借款及時報賬。
（二）本部門2023年度總支出70060.76萬元，其中本年支出57601.23萬元， 較2022年度決算數(shù)增加27760.47萬元，增長92.83%。支出具體情況如下：
1．一般公共服務支出（類）1109.22萬元：主要用于邕寧區(qū)征地拆遷工作項目農(nóng)民補償款支出、工作組工作經(jīng)費支出以及邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級人員工資、辦公費、水電費、維修費、差旅費、物業(yè)費等。較2022年度決算數(shù)減少8926.53萬元，下降88.95%，主要原因是征地拆遷農(nóng)民補償款支出大幅減少。
2．社會保障和就業(yè)（類）113.18萬元：主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按國家規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金保險及離退休人員管理方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加19.92萬元，增長21.36%，主要原因是因基數(shù)調(diào)整導致養(yǎng)老保險及職業(yè)年金保險等支出增加。
3．衛(wèi)生健康支出（類）48.95萬元：主要用邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按國家規(guī)定繳納的基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助支出。較2022年度決算數(shù)增加1.22萬元，增長2.56%，主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助支出增加。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）56289.58萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向農(nóng)民支付的征地和拆遷補償款支出。較2022年度決算數(shù)增加36868.27萬元，增長189.83%，主要原因是征地拆遷項目農(nóng)民補償款撥付增加。
5．住房保障支出（類）40.31元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加5.57萬元，增長16.03%，主要原因是住房公積金支出增加。
6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)相同。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12459.54萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少1758.7萬元，下降12.37%，主要原因是征地拆遷項目工作組借款及時報賬。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度一般公共預算財政撥款支出899萬元，較2022年度決算數(shù)增加59.52萬元，增長7.09%。其中：基本支出824.85萬元，項目支出74.16萬元。
南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為879.51萬元，支出決算為899萬元，完成年初預算的102.22%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為668.80萬元，支出決算為622.42萬元，完成年初預算的93.07%。具體情況如下：
1.2010301行政運行（項）支出年初預算為668.8萬元，支出決算為622.42萬元，完成年初預算的93.07%。主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級人員工資、通訊補貼、物業(yè)補貼等。預決算差異的主要原因是通訊補貼、物業(yè)補貼等未能及時撥付。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為116.21萬元，支出決算為113.18萬元，完成年初預算的97.39%。具體情況如下：
1.2080501行政單位離退休（項）年初預算為30.93萬元，支出決算為31.26萬元，完成年初預算的101.07%。主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。預決算差異的主要原因是增加了離退休人員生活補助。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為56.85萬元，支出決算為57.26萬元，完成年初預算的100.72%。主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按國家規(guī)定繳納的在職職工單位養(yǎng)老保險金支出。預決算差異的主要原因是在職人員養(yǎng)老保險繳費增加。
3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為28.43萬元，支出決算為24.65萬元，完成年初預算的86.70%。主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按國家規(guī)定繳納的在職職工單位職業(yè)年金支出。預決算差異的主要原因是在職人員職業(yè)年金未能及時繳納。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為51.87萬元，支出決算為48.95萬元，完成年初預算94.37%。具體情況如下：
1.2101101行政單位醫(yī)療（項）年初預算為23.27萬元，支出決算為21.95萬元，完成年初預算的94.33%。主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按國家規(guī)定繳納的在編人員醫(yī)療保險。預決算差異的主要原因是在職人員醫(yī)療保險未能及時繳納。
2.2101103公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為28.32萬元，支出決算為26.73萬元，完成年初預算的94.39%。主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按國家規(guī)定繳納的在編人員公務員醫(yī)療保險補助。預決算差異的主要原因是在職人員醫(yī)療保險補助未能及時繳納。
3.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預算的100%。主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按國家規(guī)定繳納的在編人員大額醫(yī)療統(tǒng)籌費。預決算無差異。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為74.16萬元。具體情況如下：
1.2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為74.16萬元。主要用于邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級按邕寧區(qū)政府規(guī)定的用于征地拆遷方面的支出。預決算差異的主要原因是新增了征地拆遷項目農(nóng)民補償款的支出。
（五）住房保障支出（類）年初預算為42.64萬元，支出決算為40.31萬元，完成年初預算的94.54%。具體情況如下：
1.2210201住房公積金（項）年初預算為42.64萬元，支出決算為40.31萬元，完成年初預算的94.54%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。預決算差異原因主要是住房公積金未能及時繳納。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出824.85萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出531.94萬元，完成年初預算的98.28%。預決算差異原因主要是在編人員社保未能及時繳納。
（二）商品和服務支出265.39萬元，完成年初預算的85.32%。預決算差異原因主要是編外人員工資未能及時撥付。
（三）對個人和家庭的補助支出27.52萬元，完成年初預算的101.21%。預決算差異主要是因為退休人員生活補助增加。
四、2023年度政府性基金預算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度政府性基金預算支出2310.53萬元，較2022年度決算數(shù)增加699.5萬元，增長43.42%。其中：基本支出0萬元，項目支出2310.53萬元。
南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度政府性基金預算支出年初預算為0萬元，支出決算為2310.53萬元。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地拆遷補償支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為2304.58萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定向農(nóng)民支付的征地和拆遷補償款支出。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為5.95萬元。主要用于支付云桂鐵路南寧樞紐工程項目三電遷改工程費。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與2023年度相同。
南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心2023年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款 “三公”經(jīng)費支出0.83萬元，年初預算0.9萬元，比上年增加0.83萬元，主要原因是增加了公務接待費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.83萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初預算0萬元，與上年支出相同。全年使用財政撥款安排南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組 ?0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次，無開支。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，年初預算0萬元，與上年支出相同。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元，年初預算0萬元，與上年支出相同。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 ?業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0.83萬元，年初預算0.9萬元，比上年增加了0.83萬元，主要原因是增加了國內(nèi)公務接待。國內(nèi)公務接待批次8次，人次100次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出265.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比年初預算數(shù)減少45.66萬元，下降14.68%。主要原因是編外人員工資及伙食補助未能及時撥付，比2022年增加159.21萬元，增長149.95%。主要原因是新增了編外人員經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 ?0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效自評情況。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，組織對2023年度2個項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1924.5萬元，其中一般公共預算項目支出總額為58.19萬元，政府性基金預算項目支出總額為1866.31萬元。2023年度無國有資本經(jīng)營預算項目支出。績效自評報告及自評表格詳見附件。
（1）經(jīng)我部門對照年初設定的績效目標自評，2個項目評為一等，占項目總數(shù)比例100。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制仍需進一步精確細化；二是績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。下一步改進措施：一是各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我中心目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估；二是加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（2）部分重點項目績效自評情況：
為全面落實“項目為王”工作要求，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進自治區(qū)、南寧市重點項目、土地儲備項目和連片征拆項目的征拆安置工作，為項目建設順利實施提供堅實的用地保障，根據(jù)年初設定的績效目標，該項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為1918.55萬元，執(zhí)行數(shù)為1918.55萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：全年計劃完成征地任務面積1655畝，完成房屋征收任務面積3萬平方米。截止2023年11月30日，我城區(qū)已完成征地任務面積3495.24畝,完成率211.20%；已完成房屋征收面積4.66萬平方米，完成率155.33%；完成農(nóng)業(yè)配套用房拆遷面積2.40萬平方米，及時撥付了財政下達的補償款資金。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制仍需進一步精確細化；二是績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。下一步改進措施：一是各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我中心目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估；二是加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
2.部門評價情況。
組織對“邕寧區(qū)征地拆遷和安置工作指揮部經(jīng)費” “歷年-2023年征地拆遷補償款”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出58.19萬元，政府性基金預算支出1866.31萬元。從評價情況來看，我中心各項目績效目標和整體績效目標完成情況較好，整體績效目標為征地畝數(shù)1500畝，房屋拆遷征收面積30000平方米，實際完成征地3495.24畝，房屋拆遷征收46600平方米，超額取得預期效果。
3.財政評價情況。
2023年度我中心沒有被納入本年度績效再評價。
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
