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第一部分：邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況
一、本部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況
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一、本部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、中國殘聯(lián)和城區(qū)黨委、城區(qū)政府有關(guān)殘疾人工作的方針政策；會同有關(guān)部門研究制定城區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；會同立法及有關(guān)部門制定城區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的法規(guī)和中長期規(guī)劃，年度計劃及相應(yīng)的政策性措施，并協(xié)調(diào)和組織實施。
2、指導(dǎo)和檢查全城區(qū)各鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會工作。
3、密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人辦實事。
4、團結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
5、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
6、開展和促進殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化生活、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
7、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)定、政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、組織、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。
8、推進社會化的工作原理；協(xié)調(diào)殘疾人和為殘疾人服務(wù)的社會團體和工作；培養(yǎng)殘疾人事業(yè)工作者。
9、承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
10、承擔(dān)政府委托的任務(wù)、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
11、認真貫徹落實各級政府關(guān)于按比例安排殘疾人就業(yè)的法律、法規(guī)和方針政策，并結(jié)合實際、制定本城區(qū)殘疾人就業(yè)實施方案和工作計劃。
12、組織實施殘疾人按比例就業(yè)，管理殘疾人就業(yè)保障金。
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二、機構(gòu)設(shè)置情況
南寧市邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會一個單位構(gòu)成。
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第二部分：邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算報表
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此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算公開附表
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第三部分：邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算情況說明
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一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入1092.43萬元，其中本年收入1078.48萬元，較2022年度決算數(shù)增加515.58萬元，增長91.59%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入934.90萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加546.54萬元，增長140.73%，主要原因是2022年持證殘疾人居民醫(yī)保繳費在2021年度支，2023年的在當(dāng)年支290.50萬元，及2022年多個項目已完成未支付在本年支付，此造成較上年度增長率高。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入143.58萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少29.72元，下降17.15%，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付項目的補助資金減少了。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)一致。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)一致。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)一致。
6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)一致。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)一致。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.96萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少12.18萬元，下降46.60%，主要原因是2023年為持證殘疾人代繳居民醫(yī)保項目動態(tài)管理做到應(yīng)繳盡繳，此結(jié)余資金少。
（二）本部門2023年度總支出1092.43萬元，其中本年支出1090.23萬元, 較2022年度決算數(shù)增加515.15萬元，增長89.58%。支出具體情況如下：
1.?社會保障和就業(yè)支出（類）936.72萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出與殘疾人事業(yè)支出、財政代繳社會保險費支出等。較2022年度決算數(shù)增加544.65萬元，增長138.92%，主要原因是2022年持證殘疾人居民醫(yī)保繳費在2021年度支，2023年的在當(dāng)年支290.50萬元，及2022年多個項目已完成未支付在本年支付，此造成較上年度增長率高。
2.衛(wèi)生健康支出（類）3.64萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)減少1.22萬元，下降25.10%，主要原因是2023年的行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助尚有幾個月未支出。
3.住房保障支出（類）6.29萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加2.46萬元，增長64.23%，主要原因是2022年12月增加編制人員1人。
4．其他支出（類）143.58萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出與社會福利的彩票公益金支出。較2022年度決算數(shù)減少29.72萬元，下降17.15%，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付項目的補助資金減少了。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.20萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少11.76萬元，下降84.24%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金是及時為持證殘疾人代繳2023年度居民醫(yī)保。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 946.15萬元，較2022年度決算數(shù)增加546.10萬元，增長136.51%。其中：基本支出299.72萬元，項目支出646.42萬元。
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為703.49萬元，支出決算為946.15萬元，完成年初預(yù)算的134.49%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為689.43萬元，支出決算為936.72萬元，完成年初預(yù)算的135.87%。差異為年初預(yù)算為本級財政資金，支出決算為上級轉(zhuǎn)移支付與本級預(yù)算。具體情況如下：
1、行政單位離退休（項），年初預(yù)算為11.65萬元，支出決算為9.02萬元，完成年初預(yù)算的77.42%。主要用于行政單位離退休人員醫(yī)保、各項補助；差異原因為2023年退休人員醫(yī)保繳費繳尚未繳完。
2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為8.39萬元，支出決算為8.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于開支單位職工養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分繳款。
3、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預(yù)算為4.19萬元，支出決算為2.14萬元，完成年初預(yù)算的51.07%。主要用于開支單位職工職業(yè)年金單位承擔(dān)部分繳款，差異原因為機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費尚未繳完。
4、行政運行（項），年初預(yù)算為284.09萬元，支出決算為270.76萬元，完成年初預(yù)算的95.31%。主要用于本單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。差異原因為日常公用經(jīng)費部分未結(jié)算。
5、殘疾人康復(fù)（項），年初預(yù)算為26.25萬元，支出決算為175.22萬元，完成年初預(yù)算的667.50%。主要用于基本康復(fù)服務(wù)，輔助器具適配，殘疾兒童康復(fù)救助，精神病患者救助等。差異原因為年中追加了中央、自治區(qū)下達實施的項目支出。
6、殘疾人就業(yè)（項），年初預(yù)算為51.36元，支出決算為93.99萬元，完成年初預(yù)算的183.00%。主要用于陽光助殘扶貧基地，殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補貼，實用技術(shù)培訓(xùn)，陽光家園計劃，助學(xué)金，個體養(yǎng)老保險補貼等。差異原因為年中追加了中央、自治區(qū)下達實施的項目支出，本級預(yù)算幾個項目已完成未支付。
7、其他殘疾人事業(yè)支出（項），年初預(yù)算為303.50萬元，支出決算為369.71萬元，完成年初預(yù)算的121.82%。主要用于持證殘疾人居民醫(yī)保繳費補助，殘疾人家庭無障礙改造，殘疾人車主燃油補貼，三大節(jié)日慰問，殘疾人協(xié)管員崗位補貼等。差異原因為年中追加了中央、自治區(qū)下達實施的項目支出，本級預(yù)算幾個項目已完成未支付。
8、財政代繳其他社會保險費支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算7.50萬元，主要用于重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費補貼，差異原因為年中追加了自治區(qū)下達實施的項目支出。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為7.78萬元，支出決算為3.64萬元，完成年初預(yù)算的46.79%。支出具體情況如下：
1、行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算3.43萬元，支出決算為1.60萬元，完成年初預(yù)算的46.65%。主要用于行政單位職工醫(yī)療保險、生育保險；差異原因為職工醫(yī)療保險繳費尚未繳完。
2、公務(wù)員醫(yī)療補助（項），年初預(yù)算4.31萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的46.40%。主要用于財政安排的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；差異原因為公務(wù)員醫(yī)療補助繳費尚未繳完。
3、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項），年初預(yù)算0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于在編人員大額醫(yī)療統(tǒng)籌。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為6.29萬元，支出決算為6.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，住房公積金（項），主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出299.72萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出80.99萬元，完成年初預(yù)算的101.39?%。預(yù)決算差異原因為在職職工工資正常晉升的增加。
（二）商品和服務(wù)支出210.42萬元，完成年初預(yù)算的90.55%。預(yù)決算差異原因為公用經(jīng)費未能及時結(jié)賬。
（三）對個人和家庭的補助8.32萬元，完成年初預(yù)算的82.29%。預(yù)決算差異原因為退休公務(wù)員醫(yī)療補助繳費尚未繳完。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度政府性基金支出143.58萬元，較2022年度決算數(shù)減少29.72萬元，下降17.15%。其中：基本支出0萬元，項目支出143.58萬元。
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143.58萬元，差異原因為年中追加了中央下達實施的項目支出。
其他支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143.58萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項），主要用于殘疾兒童康復(fù)救助、基本輔助器具適配、殘疾人家庭無障礙改造等。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，與2022年決算數(shù)一致。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.79萬元，完成年初預(yù)算的38.35 %，比上年減少0.15萬元，主要原因是本部門落實過緊日子要求減少公車使用率。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.73萬元，公務(wù)接待費支出決算0.05萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.73萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行支出0.73萬元，完成年初預(yù)算的38.42%，比上年減少0.2萬元，原因是落實過緊日子要求減少公車使用率。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展殘疾人事業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運行費支出0.73萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.05萬元，完成年初預(yù)算的31.25%，比上年增加0.04萬元，原因是較上年接待人數(shù)增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次11人，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出210.42萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少21.97萬元，降低9.45?%，主要原因是本部門落實過緊日子要求壓減支出與公用經(jīng)費未能及時結(jié)賬。比上年決算數(shù)增加200.14元，增長1946.89?%。主要原因是：2022年編外人員共44人工資福利支出列入項目支出，2023年列入基本支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，為特種專業(yè)技術(shù)用車，是自治區(qū)殘聯(lián)統(tǒng)一配給的專門用于殘疾人流動服務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
本部門2023年年初部門預(yù)算數(shù)703.49萬元，年中預(yù)算調(diào)整297.02萬元，全年預(yù)算數(shù)1158.36萬元，執(zhí)行數(shù)1090.23萬元，整體支出績效自評結(jié)果為二等。從自評情況來看，部門整體績效目標是按照城區(qū)的要求，以及上級下達的各項年度工作任務(wù)，認真組織實施，切實以服務(wù)殘疾人扶貧、康復(fù)、就業(yè)等問題為重點，扎實推進殘疾人基本保障、殘疾人康復(fù)、就業(yè)、維權(quán)、辦證、節(jié)日慰問、教育資助、鄉(xiāng)村振興、信息動態(tài)更新等。全年預(yù)算執(zhí)行率92.02%，項目開展實際完成100%，預(yù)算執(zhí)行率偏差為項目已完成未形成支付。
?2.項目支出績效自評結(jié)果。
(1)項目績效自評總體情況：本部門2023年度項目14個，項目支出總額790.01萬元。其中，本級項目3個，本級項目支出323.11萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：12個項目評為一等，涉及資金757.40萬元，占項目總數(shù)比例85.71%，占項目支出總額比例95.87%；2個項目評為二等，涉及資金32.61萬元，占項目總數(shù)比例14.29?%，占項目支出總額比例4.13?%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目支出績效各項指標設(shè)定不夠詳細規(guī)范，一個項目支出里涵蓋多個項目的未做到細化指標的設(shè)定。下一步改進措施：健全項目支出績效指標設(shè)定，使項目支出績效指標從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益、滿意度指標規(guī)范化、科學(xué)化、指標內(nèi)容明確，指標值貼合實際，數(shù)據(jù)準確。
（2）部分重點項目績效自評情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，持證殘疾人居民醫(yī)保個人繳費補助項目自評得分為100分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為298萬元，執(zhí)行數(shù)為309.26萬元，完成預(yù)算的103.78%。項目績效目標完成情況：通過項目實施，使持證殘疾人不用花一分錢就能參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保，這一惠民政策實實在在惠及了每個持證殘疾人身上（除參加職工醫(yī)療外），切實為他們解決了“看病難、看病貴”和“因病致貧、因病返貧”的實際問題，讓他們真正享受到改革發(fā)展成果，感受到黨和政府對殘疾人的特殊關(guān)懷。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對“持證殘疾人居民醫(yī)保個人繳費補助”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出309.26萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況比較理想，超標準達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
4.財政績效評價結(jié)果。
2023年度本部門沒有項目支出被列為財政績效評價。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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