2022年度部門整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控表
??
填報單位（蓋章）： 南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會 填報日期：2022年9月30日??
|
部門名稱 |
南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會 |
部門編碼 |
117001 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況 （元） |
資金來源 |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
1-8月執(zhí)行數(shù) |
全年預(yù)計執(zhí)行數(shù) | |||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
108.04 |
108.04 |
65.4 |
108.04 | ||||||||
|
政府性基金 |
|
|
|
| ||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
| ||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
| ||||||||
|
合計 |
108.04 |
108.04 |
65.4 |
108.04 | ||||||||
|
部門整體支出年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
年初指標(biāo)值 |
1-8月執(zhí)行情況 |
全年預(yù)計完成情況 |
偏差原因分析 |
完成目標(biāo)可能性 |
不能完成目標(biāo)的原因及整改措施 |
備注 | ||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本支出 |
64.53 |
36.65 |
64.53 |
|
確定能 |
|
| |||
|
項(xiàng)目支出 |
43.51 |
28.75 |
43.51 |
|
確定能 |
|
| |||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。日益提高婦女自我發(fā)展能力。 |
100% |
完成 |
完成 |
|
確定能 |
|
| ||||
|
時效指標(biāo) |
完成率 |
2022.12.31 |
|
100% |
|
確定能 |
|
| ||||
|
成本指標(biāo) |
年初各項(xiàng)工作支出預(yù)算 |
108.04 |
100% |
|
確定能 |
|
| |||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
社會效益指標(biāo) |
加快推進(jìn)我城區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展 |
100% |
完成 |
完成 |
|
確定能 |
|
| ||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
加快推進(jìn)我城區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展 |
100% |
完成 |
完成 |
|
確定能 |
|
| ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
受益群眾 滿意度 |
100% |
完成 |
完成 |
|
確定能 |
|
| |||
|
單位填報人 |
李可一 |
聯(lián)系電話 |
4728258 | |||||||||
|
單位審核人 |
陸景霞 |
聯(lián)系電話 |
4712191 | |||||||||
|
主管部門審核 意見及建議 |
預(yù)算執(zhí)行情況填寫是否無誤 |
無 | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行方面的建議 |
無 | |||||||||||
|
對調(diào)整預(yù)算資金安排的建議 |
無 | |||||||||||
|
對績效目標(biāo)調(diào)整的建議 |
無 | |||||||||||
|
其他建議 |
無 | |||||||||||
|
審核人 |
陸景霞 |
聯(lián)系電話 |
4712191 | |||||||||
??
注：1.“三級指標(biāo)”“年初指標(biāo)值”根據(jù)《2022年度部門整體績效申報表》填寫。
??
2.偏差原因分析：針對與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值，分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析，并說明原因。
??
3.完成目標(biāo)可能性：對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑，分確定能、有可能、完全不可能三級綜合判斷完成的可能性。
??
??
??
???? ??????1????
????
??
打印
桂公網(wǎng)安備 45010902000013號