中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會(huì)
2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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目 ?錄
一、中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2022年主要工作任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
三、2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（二）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
附件：中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算批復(fù)表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算批復(fù)表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算批復(fù)表6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算批復(fù)表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算批復(fù)表8）
九、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表（預(yù)算批復(fù)表9）?
十、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
十一、部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
?第一部分：部門概況?
一、中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2022年主要工作任務(wù)?
（一）主要職責(zé)
本部門：中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會(huì)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委、城區(qū)黨委關(guān)于政法工作的方針、政策，制訂維護(hù)政治以及社會(huì)安定穩(wěn)定的方案和措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，確保政法部門的執(zhí)法活動(dòng)堅(jiān)持正確的政治方向。
????（2）研究制訂貫徹落實(shí)黨委關(guān)于政法工作的方針政策和維護(hù)政治穩(wěn)定以及社會(huì)安定的措施，及時(shí)向城區(qū)黨委提出意見和建議；對(duì)一定時(shí)間內(nèi)的政法工作作出部署，并督促檢查，抓好貫徹落實(shí)。
????（3）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)城區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
????（4）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和公正司法的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法，維護(hù)司法公正的具體措施。
（5）組織、協(xié)調(diào)城區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
????（6）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
????（7）組織政法戰(zhàn)線開展調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探索政法工作改革辦法，通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作。
????（8）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
????（9）負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、目標(biāo)管理責(zé)任制和一票否決權(quán)制的貫徹落實(shí)。
????（10）組織制定轄區(qū)各部門、各單位社會(huì)治安綜合治理責(zé)任目標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核細(xì)則，并組織檢查、考核和驗(yàn)收。
????（11）負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理的信息、統(tǒng)計(jì)、信訪和督查督辦工作，對(duì)分析研究提出工作思路、任務(wù)和對(duì)策。
????（12）主管見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)基金會(huì)及見義勇為的評(píng)審；主辦社會(huì)治安綜合治理工作簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)；加強(qiáng)與城區(qū)綜治成員單位的聯(lián)系，組織、指導(dǎo)、督促和檢查鄉(xiāng)(鎮(zhèn))綜治委辦公室社會(huì)治安綜合治理工作的貫徹落實(shí)，完成綜治委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
????（13）負(fù)責(zé)有關(guān)防范和處理法輪功及其它邪教組織和對(duì)社會(huì)有危害的氣功組織問題的調(diào)查研究，分析形勢(shì)，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，為城區(qū)黨委、人民政府的決策當(dāng)好參謀、助手。
????（14）負(fù)責(zé)向城區(qū)黨委、人民政府報(bào)告防范和處理邪教問題工作中的重要情況，提出處理意見和措施；指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和轄區(qū)單位防范和處理邪教問題的工作；協(xié)調(diào)有關(guān)反邪教的社會(huì)宣傳工作。
????（15）負(fù)責(zé)城區(qū)黨委、人民政府有關(guān)處理法輪功及其他邪教和對(duì)社會(huì)有危害的氣功組織問題的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；承擔(dān)邕寧區(qū)處理法輪功問題領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，督促與協(xié)商會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。
????（16）承辦城區(qū)黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
代管機(jī)構(gòu)：南寧市邕寧區(qū)法學(xué)會(huì)
主要職責(zé)：圍繞黨和國(guó)家工作大局，根據(jù)重要戰(zhàn)略機(jī)遇對(duì)法制保障、法律服務(wù)和法學(xué)研究提出新任務(wù)新要求，組織法學(xué)研究工作，充分發(fā)揮廣大法學(xué)工作者、法律工作者的作用，提高法學(xué)研究水平和實(shí)施水平，推進(jìn)依法治理；評(píng)選、獎(jiǎng)勵(lì)和推薦法學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果；開展與相關(guān)團(tuán)體工作聯(lián)系和學(xué)術(shù)交流；參與法制宣傳，開展法律服務(wù)；承辦城區(qū)黨委交辦的其他事項(xiàng)。
二層機(jī)構(gòu)：南寧市邕寧區(qū)流動(dòng)人口領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室
主要職責(zé)：為承擔(dān)本城區(qū)流動(dòng)人口及出租屋綜合服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查等事務(wù)性和服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃稅費(fèi)征收的組織和統(tǒng)計(jì)工作；完成主管部門和城區(qū)政府職能部門授權(quán)或委托的其他各工作任務(wù)。承擔(dān)城區(qū)范圍內(nèi)的社區(qū)網(wǎng)格化管理相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性和服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理任務(wù)指派、指揮調(diào)度及監(jiān)督評(píng)價(jià)；協(xié)調(diào)城區(qū)各職能部門處理鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)的網(wǎng)格管理事項(xiàng)。
（二）2022年主要工作任務(wù)。
2022年，我們將繼續(xù)深化推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化，整合轄區(qū)資源，加快社會(huì)治理網(wǎng)格體系建設(shè)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制。鞏固和拓展我城區(qū)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，緊扣長(zhǎng)效常治的目標(biāo)，推動(dòng)斗爭(zhēng)常態(tài)化發(fā)展，建立健全常態(tài)化工作機(jī)制。繼續(xù)保持社會(huì)治安問題高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)黃賭毒、非法傳銷、電信詐騙等重點(diǎn)問題的整治。做好政法隊(duì)伍教育整頓總結(jié)提升，持續(xù)加力整改，進(jìn)一步完善建章立制，形成長(zhǎng)效常治。
1.持續(xù)深化推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作。深入推進(jìn)實(shí)施“雪亮工程”建設(shè)，完善龍崗片區(qū)監(jiān)控探頭的覆蓋面，并將有條件且技術(shù)成熟的小區(qū)監(jiān)控?cái)z像頭接入綜治中心；對(duì)公共區(qū)域的攝像頭安裝建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌安排。同時(shí)加強(qiáng)和運(yùn)維公司的溝通，及時(shí)對(duì)故障攝像頭進(jìn)行維修，著力實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)格全覆蓋。
2.持續(xù)鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果。持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域長(zhǎng)效常治，不斷鞏固和深化我城區(qū)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，推動(dòng)我城區(qū)平安邕寧建設(shè)邁上新臺(tái)階。
3.保持打擊傳銷高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。進(jìn)一步發(fā)揮打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌抓總作用，瞄準(zhǔn)立足點(diǎn)集中的小區(qū)和出現(xiàn)頻率較高的重點(diǎn)區(qū)域、場(chǎng)所，采取集中突擊整治和日常巡查清查等手段，持之以恒組織高壓嚴(yán)打，堅(jiān)決去存量、堵增量。加大人員隊(duì)伍培訓(xùn)，切實(shí)提升基層對(duì)傳銷問題的發(fā)現(xiàn)能力，建立完善問題發(fā)現(xiàn)機(jī)制。
4.加強(qiáng)源頭化解矛盾糾紛。加強(qiáng)對(duì)矛盾糾紛源頭化解的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，繼續(xù)集中開展“三敏感”問題摸排工作，落實(shí)包案化解，爭(zhēng)取化解藍(lán)光雍錦瀾灣項(xiàng)目等一批重點(diǎn)、難點(diǎn)糾紛案件。
5.持續(xù)開展三產(chǎn)專項(xiàng)整治。爭(zhēng)取2022年4月底完成三產(chǎn)開發(fā)建設(shè)專項(xiàng)整治，全面總結(jié)專項(xiàng)整治工作，初步形成可借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)并逐步推廣。
6.全力維護(hù)城區(qū)社會(huì)安全和諧穩(wěn)定。做好各重大活動(dòng)、敏感時(shí)期信訪維穩(wěn)安保工作，確保“大事不出、中事不出、小事少出”的目標(biāo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
從本級(jí)單位的單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額撥款
????2. 所屬單位
從所屬單位所屬代管黨政群團(tuán)機(jī)構(gòu)1個(gè)，南寧市邕寧區(qū)法學(xué)會(huì)；單位性質(zhì)是財(cái)政全額撥款單位。
所屬二層參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)，南寧市邕寧區(qū)流動(dòng)人口領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（南寧市邕寧區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格管理中心），單位性質(zhì)是財(cái)政全額撥款單位，事業(yè)單位分類改革類別為公益一類機(jī)構(gòu)。
????（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 125?中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）
2. 125001 中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
本部門僅有中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（法學(xué)會(huì)和流動(dòng)人口辦不獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)預(yù)算合并在政法委本級(jí)）。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀
我委行政及事業(yè)單位編制共15名，其中，委機(jī)關(guān)行政編制8名，機(jī)關(guān)群眾團(tuán)體事業(yè)編1名，參公事業(yè)單位編制6名。
（二）人員構(gòu)成
我委實(shí)有人數(shù)13人，其中：編制內(nèi)實(shí)有在職人數(shù)13人（行政機(jī)關(guān)人員8人，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)人員1人，參公事業(yè)單位人員4人），在職未入編行政人員1人。退休人員4人，實(shí)有臨聘人員322人，（其中：特勤大隊(duì)協(xié)警員213人，維穩(wěn)應(yīng)急隊(duì)員60人，打擊傳銷專業(yè)隊(duì)員39人，流動(dòng)人口協(xié)管員10人）。
????第二部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
??一、2022年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2022年部門收入預(yù)算總體情況。
2021年收入預(yù)算3167.59萬元，同比減少28.42萬元，下降0.89%。其中：
1. 一般公共預(yù)算撥款3167.59萬元，同比減少28.42萬元，下降0.89%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款減少28.42萬元，下降0.89%?；局С?/span>減少主要原因是減少14名臨聘人員人員經(jīng)費(fèi)，新增1名在職人員工資福利支出。項(xiàng)目支出增加主要原因是特勤大隊(duì)、維穩(wěn)應(yīng)急大隊(duì)、打擊傳銷專業(yè)隊(duì)三支隊(duì)伍的伙食費(fèi)和辦公費(fèi)差額部分列入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2. 本單位無政府性基金預(yù)算撥款，與2021年持平。
3.?本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，與2021年持平。
????（二）2022年部門支出預(yù)算總體情況
2022年支出總預(yù)算3167.59萬元，其中，基本支出2445.97萬元，占支出總預(yù)算的77.21%，同比減少383.24萬元，下降13.55%；項(xiàng)目支出721.63萬元，占支出總預(yù)算的22.78%，同比增加354.83萬元，上升96.74%。
????1. 2022年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出3068.19萬元，占支出總預(yù)算的96.86%，同比減少40.11萬元，下降1.29%。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)政法工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于政法綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出51.27萬元，占支出總預(yù)算的1.62%，同比增加10.46萬元，上升25.63%。主要用于政法委本級(jí)及所屬單位按國(guó)家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼，以及為職工繳納的社保支出。
（3）衛(wèi)生健康支出26.21萬元，占支出總預(yù)算的0.83%，同比減少2.22萬元，下降7.8%。主要是按規(guī)定為職工繳納醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（4）住房保障支出21.92萬元，占支出總預(yù)算的0.69%，同比增加3.45萬元，增長(zhǎng)18.68%。主要是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定為單位職工計(jì)繳的住房公積金支出。
2. 2022年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算2445.97萬元，占支出總預(yù)算的77.22%，同比減少383.24萬元，下降13.55%。其中：
①工資福利支出預(yù)算277.47萬元，占基本支出預(yù)算的11.34%，同比增加35.17萬元，上升14.52%，增加原因是新增1名在職人員及人員增資、社保繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，主要用于在職人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算2161.96萬元，占基本支出預(yù)算的88.39%，同比減少418.5萬元，下降16.21%，主要原因是減少14名臨聘人員工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出在此項(xiàng)支，為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等基本支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算6.54萬元，占基本支出預(yù)算的0.27%，同比增加0.09萬元，上升1.4%，主要原因是增加退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)費(fèi)及退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)助。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算721.63萬元，占支出總預(yù)算的22.78%，同比增加399.83萬元，上升124.25%。其中：
①工資福利支出0萬元。
②商品和服務(wù)支出721.63萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%，同比增加399.83萬元，上升124.25%，增加主要原因是特勤大隊(duì)、維穩(wěn)應(yīng)急大隊(duì)、打擊傳銷專業(yè)隊(duì)三支隊(duì)伍的伙食費(fèi)和辦公費(fèi)差額部分列入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要是保障政法委本級(jí)及所屬單位履行職能，用于政法綜治、維穩(wěn)、專項(xiàng)行動(dòng)、禁毒、國(guó)安、防范邪教、臨聘隊(duì)伍伙食和差額公用經(jīng)費(fèi)等工作項(xiàng)目支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。
（三）2022年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算3167.59萬元，比2021年預(yù)算3196.01萬元，減少28.42萬元，同比下降0.89%。收入預(yù)算減少的主要原因是減少14名臨聘人員人員工資福利支出。2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3167.59萬元，比2021年預(yù)算3196.01萬元，減少28.42萬元，同比下降0.89%。支出預(yù)算減少的主要原因是：減少15名臨聘人員人員工資福利支出。
二、2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算3167.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算3167.59萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算3167.59萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算3167.59萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）
①行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2704.24萬元，主要用于：政法委本級(jí)和所屬單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、臨聘人員工資福利支出；按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
②一般行政管理事務(wù)363.95萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于政法委本級(jí)和所屬單位為完成各項(xiàng)政法工作任務(wù)、保障政法綜治、維穩(wěn)、專項(xiàng)行動(dòng)、禁毒、法學(xué)會(huì)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
①行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.42萬元，主要用于：政法委及所屬單位按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)費(fèi)等方面的基本支出。
②機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為29.23萬元，主要用于是根據(jù)城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)（事業(yè)）在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為14.62萬元，主要用于：按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)（事業(yè)）在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的職業(yè)年金。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
①行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為11.97萬元，主要用于：按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
②公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為14.13萬元，主要用于：按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
?其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要用于：按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.47萬元，主要用于：是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本委機(jī)關(guān)和2個(gè)所屬單位職工計(jì)繳的住房公積金。
????2. 本部門無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.65萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.65萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.65萬元。 ?
（二）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.65萬元，比2021年預(yù)算0.47萬元增加0.18萬元，同比增長(zhǎng)38%。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與2021年持平。
2.?公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.65萬元，比2021年預(yù)算0.47萬元增加增加0.18萬元，同比增長(zhǎng)38%，增加原因主要是：調(diào)入1名在職人員增加了定額經(jīng)費(fèi)。主要用于：安排上級(jí)部門及相關(guān)單位來我單位開展業(yè)務(wù)工作需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與2021年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與2021年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2161.96萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2021年預(yù)算減少740.3萬元，下降25.51%，減少原因主要是：根據(jù)有關(guān)規(guī)定核減公用經(jīng)費(fèi)，減少14名臨聘人員人員工資福利經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購情況。
本部門無政府采購項(xiàng)目預(yù)算。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
本部門無公務(wù)用車，本部門無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
????（五）預(yù)算績(jī)效管理情況。
1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額432.525萬元，其中：一般公共預(yù)算支出432.525萬元。納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目如下：
行政辦公專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額432.525萬元，資金來源是財(cái)政撥款。
2.整體績(jī)效目標(biāo)
2022年支出總預(yù)算3167.59萬元。按支出功能分類科目分，一般公共服務(wù)支出科目3068.19萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目51.27萬元；衛(wèi)生健康支出科目26.21萬元；住房保障支出科目21.92萬元。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，基本支出2445.97萬元；項(xiàng)目支出721.63萬元。
2022年工作任務(wù)和整體績(jī)效目標(biāo)：持續(xù)深化推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作；持續(xù)鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果；保持打擊傳銷高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)；加強(qiáng)源頭化解矛盾糾紛；持續(xù)開展三產(chǎn)專項(xiàng)整治；全力維護(hù)城區(qū)社會(huì)安全和諧穩(wěn)定。
（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
本部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
(二)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件： 1. 部門收支總體情況表
2. 部門收入總體情況表
3. 部門支出總體情況表
4. 財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 一般公共預(yù)算支出情況表
6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
10. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
11. 部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
（公開11個(gè)表）2022年部門預(yù)算（財(cái)政審核）_125-中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì).xls
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