?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
??目錄
第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局及所屬單位主要職責(zé)和2022年主要工作任務(wù)?
（一）主要職責(zé)
（二）2022年主要工作任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀
（二）人員構(gòu)成
第二部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?
一、2022年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2022年部門收入預(yù)算總體情況
（二）2022年部門支出預(yù)算總體情況
（三）2022年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
二、2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
（二）2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（二）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)情況
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明
五、專業(yè)名詞解釋
附件
1. 部門收支總體情況表
2. 部門收入總體情況表
3. 部門支出總體情況表
4. 財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 一般公共預(yù)算支出情況表
6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
10. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
11. 部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
??????
????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局及所屬單位主要職責(zé)和2022年主要工作任務(wù)?
（一）主要職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、政策，組織擬訂城區(qū)本級(jí)招商工作相關(guān)政策、措施、規(guī)劃及國(guó)內(nèi)外招商引資計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)招商引資、投資洽談、經(jīng)濟(jì)協(xié)作等活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)整合社會(huì)及民間投資項(xiàng)目資源，建立和管理全城區(qū)招商項(xiàng)目庫(kù)，組織開(kāi)展有關(guān)項(xiàng)目前期工作；
4、負(fù)責(zé)參與招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)估、推介、洽談和協(xié)調(diào)工作；
5、負(fù)責(zé)全城區(qū)外商投資綜合管理和服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)審核、辦理外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更的相關(guān)工作；
7、統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的招商引資工作；
8、承辦城區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年主要工作任務(wù)。
2022年我局根據(jù)南寧市、城區(qū)招商活動(dòng)計(jì)劃制定了我局的招商活動(dòng)安排，并計(jì)劃了我局的招商目標(biāo)，實(shí)際到位資金60億元人民幣以上，直接利用外資1100萬(wàn)美元以上。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，屬于全額撥款行政單位。共設(shè)置科室有：辦公室、招商引資股共兩個(gè)股室。
????2. 所屬單位
南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)本級(jí)所屬單位1個(gè)，為南寧市邕寧區(qū)招商服務(wù)中心，屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位。
???（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)招商服務(wù)中心一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局及所屬單位共編制 7 名，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)7名。
（二）人員構(gòu)成。
在實(shí)有編制中其中：行政編制3名，參公編制1名，事業(yè)編制3名。
????第二部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?
??一、2022年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2022年部門收入預(yù)算總體情況。
2022年收入總預(yù)算291.97萬(wàn)元，同比增加77.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.40%，主要原因是工資福利支出和機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。?
1.一般公共預(yù)算撥款
一般公共財(cái)政預(yù)算撥款291.97萬(wàn)元，同比增加77.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.40%。全部為南寧市邕寧區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.政府性基金預(yù)算撥款
????政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。
???（二）2022年部門支出預(yù)算總體情況
2022年支出總預(yù)算291.97萬(wàn)元，其中：基本支出129.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的44.45%，同比增加35.92萬(wàn)元，同比增加38.27%；主要原因是今年有人員增加、工資福利增加；項(xiàng)目支出162.20萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的55.55%，主要原因是今年增加駐點(diǎn)招商項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
1. 2022年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中:
（1）一般公共服務(wù)支出（類）科目254.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算87.02%，同比增加67.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.33%。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)、保障財(cái)政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于財(cái)政專項(xiàng)檢查、財(cái)政信息化建設(shè)、辦公設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置等方面的項(xiàng)目支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出（類）科目18.17萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的6.22%，同比增加5.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.84%；主要是人員增加，用于財(cái)政局本級(jí)及局屬二層單位按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的養(yǎng)老金、職業(yè)年金等社保方面的支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）科目10.64萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的3.65%，同比增加2.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.77%。主要原因是人員增加，主要用于職工醫(yī)療方面的支出增加。
（4）住房保障支出（類）科目9.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.11%，同比增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.65%。主要原因是人員增加，用于為單位職工計(jì)繳的住房公積金支出增加。
2. 2022年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）預(yù)算115.14萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算88.73％，同比增加31.15元，增長(zhǎng)37.09％。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出增加。
②商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算14.62 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.27％，同比增加4.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.28％。為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等基本支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）：項(xiàng)目支出預(yù)算中無(wú)此類支出。
②商品和服務(wù)支出（類）：商品和服務(wù)支出預(yù)算162.20 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的55.55%，同比增加42.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.94％。主要用于招商引資考察項(xiàng)目、宣傳推介、客商接待、洽談活動(dòng)所需的差旅費(fèi)、材料印刷設(shè)計(jì)制作費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、委托招商等經(jīng)費(fèi)支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：項(xiàng)目支出預(yù)算中無(wú)此類支出。
（三）2022年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算291.97萬(wàn)元，比2021年預(yù)算214.05萬(wàn)元增加77.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.40%。收入預(yù)算增加的主要原因是：2022年進(jìn)行駐點(diǎn)招商活動(dòng)，支出增加。2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算291.97萬(wàn)元，比2021年預(yù)算214.05萬(wàn)元增加77.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.40%。支出預(yù)算增加的主要原因是：2022年進(jìn)行駐點(diǎn)招商活動(dòng)，支出增加。
二、2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算291.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算291.97萬(wàn)元。本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算291.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算291.97萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出為254.08萬(wàn)元，主要用于：邕寧區(qū)投促局本級(jí)根據(jù)邕寧區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一出臺(tái)的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出和按邕寧區(qū)財(cái)政局制定的分類分檔公用定額標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)招商引資考察項(xiàng)目、宣傳推介、客商接待、洽談活動(dòng)所需的差旅費(fèi)、材料印刷設(shè)計(jì)制作費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、委托招商等支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出為18.17萬(wàn)元，主要用于：主要用于單位按國(guó)家規(guī)定繳納的職工養(yǎng)老金、職業(yè)年金支出。
（3）衛(wèi)生健康支出為10.64萬(wàn)元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（4）住房保障支出為9.08萬(wàn)元，主要用于：是邕寧區(qū)投促局本級(jí)、1個(gè)事業(yè)單位按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的住房公積金。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
說(shuō)明：本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
說(shuō)明：本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
三、2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.28萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元。2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.28萬(wàn)元。
（二）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算0.15萬(wàn)元增加0.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.67%。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算0.15萬(wàn)元增加0.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.67%。主要原因是2022年招商引資力度增加。經(jīng)費(fèi)用于安排接待上級(jí)部門及相關(guān)單位人員來(lái)我局參加各類重大活動(dòng)和調(diào)研考察新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)需要開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2021年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2021年持平。?
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。?
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.62萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2021年預(yù)算增加4.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.28%，增加的原因主要是：人員增加，行政運(yùn)行支出增加。
（二）政府采購(gòu)情況。
2022年本部門無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
2022年本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年1月1日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況。
2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額162.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出162.00萬(wàn)元。按支出結(jié)構(gòu)分類分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出162.00萬(wàn)元。
納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目如下：
（1）項(xiàng)目名稱：招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（2）部門職能：承擔(dān)城區(qū)本級(jí)招商引資任務(wù)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。
（3）績(jī)效目標(biāo)：2022年我局根據(jù)南寧市、城區(qū)招商活動(dòng)計(jì)劃制定了我局的招商活動(dòng)安排，并計(jì)劃了我局的招商目標(biāo)，實(shí)際到位資金60億元人民幣以上，直接利用外資1100萬(wàn)美元以上。
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
???附件：?1. 部門收支總體情況表
2. 部門收入總體情況表
3. 部門支出總體情況表
4. 財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 一般公共預(yù)算支出情況表
6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
10. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
11. 部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
??
??
??
??
??
??
??
??
??
