南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委
2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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目錄
第一部分：部門概況?
一南寧市邕寧區(qū)委區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)和2022年主要工作任務(wù)?
（一）主要職責(zé)
（二）2022年主要工作任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀
（二）人員構(gòu)成
第二部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
一、2022年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2022年部門收入預(yù)算總體情況
（二）2022年部門支出預(yù)算總體情況
（三）2022年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
二、2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
（二）2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（二）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購情況
（三）政府購買服務(wù)情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
（五）預(yù)算績效管理情況
（六）涉密事項(xiàng)處理說明
五、專業(yè)名詞解釋
附件
1. 部門收支總體情況表
2. 部門收入總體情況表
3. 部門支出總體情況表
4. 財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 一般公共預(yù)算支出情況表
6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
10. 項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)表
11. 部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)委員會區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委及所屬單位主要職責(zé)和2022年主要工作任務(wù)?
（一）主要職責(zé)
1.宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決定、決議；負(fù)責(zé)提出直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)性意見；負(fù)責(zé)抓好直屬機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)。
??2.指導(dǎo)直屬機(jī)關(guān)各基層黨組織做好黨員的教育和管理工作。
??3.指導(dǎo)直屬機(jī)關(guān)各基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；及時向區(qū)委反映轄屬各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
??4.領(lǐng)導(dǎo)直屬機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作，按照規(guī)定權(quán)限審批黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。
??5.指導(dǎo)直屬機(jī)關(guān)各基層黨組織抓好精神文明建設(shè)和思想政治工作。
???6.負(fù)責(zé)直屬機(jī)關(guān)各基層黨組織的建設(shè)，審批直屬機(jī)關(guān)黨總支和黨支部的組織設(shè)置以及書記和副書記的任免。
???7.負(fù)責(zé)直屬機(jī)關(guān)基層黨務(wù)干部、入黨積極分子的培訓(xùn)及發(fā)展黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正的審批。
???8.領(lǐng)導(dǎo)直屬機(jī)關(guān)武裝部、工會、共青團(tuán)、婦委會等群眾組織，支持這些組織依照各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。
9.承辦區(qū)委和上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年主要工作任務(wù)
一是以黨的十九大精神為指導(dǎo)繼續(xù)強(qiáng)化思想意識形態(tài)的學(xué)習(xí)。充分發(fā)領(lǐng)導(dǎo)干部揮示范表率作用，把學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神繼續(xù)作為2022年的一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，抓緊、抓實(shí)、抓好，堅(jiān)持用黨的十九大精神實(shí)質(zhì)武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，抓好工委的學(xué)習(xí)貫徹工作。針對當(dāng)前工作的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，組織廣大黨員干部開展調(diào)查研究，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，探索創(chuàng)新方法，積極建言獻(xiàn)策，充分發(fā)揮表率和先鋒模范作用，強(qiáng)化服務(wù)意識。
二是建設(shè)隊(duì)伍為根本，繼續(xù)抓好基層組織建設(shè)。以服務(wù)型黨組織建設(shè)為重點(diǎn)，切實(shí)抓好機(jī)關(guān)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)黨務(wù)干部隊(duì)伍完善知識結(jié)構(gòu)，提高工作本領(lǐng)；做好黨員發(fā)展工作。嚴(yán)把黨員“入口關(guān)”，著力提高新發(fā)展黨員質(zhì)量；嚴(yán)格落實(shí)黨內(nèi)組織生活、民主評議和機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)管理等工作責(zé)任制。
三是以服務(wù)大局為主線，繼續(xù)發(fā)揮好黨組織的功能作用。牢牢把握城區(qū)建設(shè)現(xiàn)代臨港工業(yè)新城的總要求，找準(zhǔn)機(jī)關(guān)黨建和城區(qū)中心工作的結(jié)合點(diǎn)和切入點(diǎn)，組織動員機(jī)關(guān)黨組織和黨員干部充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。
四是以轉(zhuǎn)變作風(fēng)為抓手，繼續(xù)抓好作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，完善權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，大力推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)黨員干部廉潔從政，自覺筑牢拒腐防變的思想道德防線。
加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的工作，責(zé)任重大，使命光榮，任務(wù)艱巨。我委將在邕寧區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以改革創(chuàng)新的精神、務(wù)實(shí)重干的作風(fēng)、堅(jiān)定不移的信心、飽滿熱情的勁頭，勇于擔(dān)當(dāng)，頑強(qiáng)拼搏，促進(jìn)直屬機(jī)關(guān)黨建工作再上一個新的臺階。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨工委本級為全額撥款的行政單位。
工委機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)武裝部、辦公室。
????2. 所屬單位
工委機(jī)關(guān)無從所屬單位
????（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
工委機(jī)關(guān)僅有本級一個一級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀
工委本級機(jī)關(guān)行政編制4人，其中行政編制在職人員3人，離退休人員3人。
（二）人員構(gòu)成
工委本級機(jī)關(guān)實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員8人，其中行政編制在職人員3人，編外在職實(shí)有人數(shù)2人，離退休人員3人。
????第二部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
??一、202年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2022年部門收入預(yù)算總體情況
1、一般公共預(yù)算撥款
2022年收入總預(yù)算132.22萬元，其中：
一般公共預(yù)算撥款132.22萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款132.22萬元，占收入總預(yù)算的100%，同比增加16.52萬元，增長14.27%。
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金0萬元。
2、政府性基金預(yù)算撥款
政府性基金收入撥款0萬元
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
4、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0元。
5、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（二）2022年部門支出預(yù)算總體情況
2022年支出總預(yù)算132.22萬元，其中基本支出81.62萬元，占支出總預(yù)算的61.73%，同比增加17.02萬元，增加26.34%；項(xiàng)目支出50.6萬元，占支出總預(yù)算的38.26%，比上年減少0.5萬元。減少0.97%。
????1. 2022年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
????（1）一般公共服務(wù)支出（類）科目支出預(yù)算109.77萬元，占支出總預(yù)算的83.02%，同比增加11.59萬元，增加11.8%；
????（2）社會保障和就業(yè)（類）科目支出預(yù)算12.27萬元，占支出總預(yù)算的9.28%，同比增加2.61萬元，增加27.02%；
????（3）衛(wèi)生健康（類）科目支出預(yù)算5.58萬元，占支出總預(yù)算的4.22%，同比減少1.35萬元，減少16.94%；
（4）住房保障支出（類）科目支出預(yù)算4.6萬元，占支出總預(yù)算的3.47%，同比增加1.46萬元，增加46.49%。
2.?2022年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
?????①工資福利支出（類）科目支出預(yù)算58.35萬元，占支出總預(yù)算的44.13%，同比增加16.93萬元，增加40.87%；
②商品和服務(wù)支出（類）科目支出預(yù)算20.87萬元，占支出總預(yù)算的15.78%，同比增加2.96萬元，增加16.52%；
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）科目支出預(yù)算2.4元，占支出總預(yù)算的1.82%，同比減少2.87萬元，減少54.45%
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
????①商品和服務(wù)支出（類）支出預(yù)算50.6元，占支出總預(yù)算的38.26%，同比減少0.5萬元，減少0.97%
（三）2022年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算132.22萬元，比2021年預(yù)算115.7萬元增加16.52萬元，增加14.27%。收入預(yù)算增加的主要原因是：人員增加。
2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算132.22萬元，比2021年預(yù)算115.7萬元增加16.52萬元，同比增長14.27%。支出預(yù)算增加的主要原因是：人員增加。
二、2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算132.22萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算132.22萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算132.22萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算132.22萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為46.74萬元，主要用于：主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)黨組織工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于各項(xiàng)黨組織工作等方面的項(xiàng)目支出。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為50.6萬元，主要用于：保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)黨組織工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.06萬元，主要用于：按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員津補(bǔ)貼方面的支出和退休人員公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.07萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金等繳費(fèi)。
（3）衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.45萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.1萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.03萬元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.6萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的住房公積金支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.12萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬元，比2021年預(yù)算0.08萬元增加0.04萬元，同比與2021年增長33.33%。增長原因是人員增加。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與2021年持平.?
2.?公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.12萬元，比2021年預(yù)算0.08萬元增加0.04萬元，同比增長33.33%，比2021年增加的原因主要是：人員增加。主要用于：業(yè)務(wù)上有來往的外地單位人員接待。 ??
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與2021年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與2021年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.62萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2021年預(yù)算64.6萬元增加17.02萬元，減少26.34%，增加的原因主要是：人員增加。
（二）政府采購情況
2022年本部門無政府采購項(xiàng)目。
????（三）政府購買服務(wù)情況
2022年本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況
本部門無車輛編制，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
????（五）預(yù)算績效管理情況
????我委整體績效目標(biāo)涉及金額132.22萬元，其中：一般公共預(yù)算支出132.22萬元。按支出結(jié)構(gòu)分類分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：基本支出81.62萬元，項(xiàng)目支出50.6萬元。年度主要工作宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決定、決議；負(fù)責(zé)提出直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)性意見；負(fù)責(zé)抓好直屬機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)。
??（六）涉密事項(xiàng)處理說明
?? 本部門預(yù)算未含有涉密事項(xiàng)
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件： 1. 部門收支總體情況表
2. 部門收入總體情況表
3. 部門支出總體情況表
4. 財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 一般公共預(yù)算支出情況表
6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
10. 項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)表
11. 部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表
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